目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能……………………………………1-5
二、部门机构设置………………………………………6
三、预算单位构成………………………………………6
四、部门人员构成………………………………………6
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………7-9
二、部门收入预算总表…………………………………10
三、部门支出预算总表………………………………11-14
四、财政拨款收支预算总表…………………………15-17
五、一般公共预算支出表……………………………18-19
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）20-26
七、政府性基金预算支出表……………………………27
八、国有资本经营预算支出表…………………………28
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………29
十、基本支出预算总表………………………………30-34
十一、项目支出预算总表……………………………31-38
十二、部门政府采购预算表……………………………39
十三、省对下转移支付预算表…………………………40
十四、项目支出绩效目标表…………………………41-49
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………50
二、财政拨款收支总体情况…………………………50-51
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………51
四、基本支出预算总体情况……………………………52
五、项目支出预算总体情况……………………………52
六、政府采购预算情况…………………………………53
七、项目支出绩效目标情况……………………………53
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………54
二、国有资产占有使用情况……………………………54
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………54
四、名词解释…………………………………………55-57
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省州交通行业发展的方针、政策和法规，拟订全县公路、水路交通行业发展战略，报经批准后予以实施，并监督执行。
（二）拟订全县公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；培育和规范物流市场；负责公路、水路交通运输行业统计和引导交通运输信息化建设；负责高速公路、国省干线的申报和农村公路的规划、建设计划、实施管理以及项目融资和筹资管理工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任；负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，国家、省和州财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目。
（四）指导交通运输业体制改革工作；培育和管理交通运输市场以及交通建设市场，维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）；引导交通运输业优化结构和协调发展。指导交通运输综合执法有关工作。
（五）负责道路、水路交通运输业管理工作，承担道路运输、城市客运、路政、水路运输和航道行政管理、行政审批、行政许可、行政裁决等工作；指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作；组织协调国家重点物资和客货运输，承担交通运输通讯、信息和国防动员相关工作。
（六）承担交通战备职责。提出全县国防交通路网布局建议；拟定国防交通保障计划，组织协调国防运输；承担县内军事行政交通运输保障、组织国防交通队伍保障工作；民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任；负责公路及水路交通基础设施建设及农村公路养护、路政执法、质量与安全监督工作，组织实施国家重点公路及水路交通工程建设，监督交通基础设施建设资金的使用。
（八）承担水上交通安全监管责任；负责水上交通安全监督，船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、船员培训考核，防止船舶污染、航道、港口及岸线管理；承担渔船检验和监督管理等工作。
（九）负责汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理。
（十）组织实施交通科技政策、技术标准和规范，推广交通科技新技术、新产品，推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作。
（十一）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提升科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十二）承办县委、县人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。
（十三）职责调整情况。
将县人防办的交通战备职责划入县交通运输局，将县农业农村局的渔船检验和监督管理职责划入县交通运输局。
将县交通运输局所属事业单位承担的有关行政职能划入县交通运输局机关。
（十四）职能转变。加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，加强交通运输管理，推动交通运输转型升级，强化交通安全生产责任制落实。配合推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。
（十五）有关职责分工。由县交通运输局牵头，会同县发展改革、铁路、民航、邮政等部门建立综合运输体系协调配合机制。
二、部门机构设置
榕江县交通运输局为行政事业单位，内设综合股（资金规划管理股）、综合规划和基本建设管理股、政策法规和安全监督股（行政审批服务股）。
三、预算单位构成
县交通运输局下属单位包括榕江县交通运输综合行政执法大队、榕江县交通运输发展中心、榕江县交通运输综合服务中心。榕江县交通运输综合行政执法大队与榕江县交通运输发展中心年初财务单独预算，自行公开。本次公开内容主要为榕江县交通运输局本级及榕江县交通运输综合服务中心预算。
四、部门人员构成
榕江县交通运输局总编制人数：14人，其中行政编制7名，机关工勤人员编制1名，事业编制6名。2024年末实有人数 30人，其中：在职人员 14人，离退休人员 11 人，遗属5人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
351.29 |
一、本年支出 |
351.29 |
|
（一）财政拨款收入 |
351.29 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
351.29 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
46.84 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
14.05 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
272.35 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
18.05 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
351.29 |
支出总计 |
351.29 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
351.29 |
351.29 |
351.29 |
351.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县交通运输局部门本级 |
351.29 |
351.29 |
351.29 |
351.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
351.29 |
351.29 |
255.12 |
96.17 |
351.29 |
255.12 |
96.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.84 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
46.84 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
01 |
行政单位离退休费 |
28.97 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.05 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.05 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
01 |
行政单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
03 |
公务员医疗补助 |
6.84 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
272.35 |
272.35 |
176.18 |
96.17 |
272.35 |
176.18 |
96.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
01 |
公路水路运输 |
272.18 |
272.18 |
176.18 |
96.00 |
272.18 |
176.18 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
01 |
行政运行 |
258.18 |
258.18 |
176.18 |
82.00 |
258.18 |
174.18 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
06 |
公路养护 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他公路水路运输支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他交通运输支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他交通运输支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
18.05 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
02 |
住房改革支出 |
18.05 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
02 |
住房公积金 |
18.05 |
18.05 |
18.05 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注： 保留两位小数。 | ||||||||||||||||||||||
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
351.29 |
一、本年支出 |
351.29 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
351.29 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
46.84 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
14.05 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
272.35 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
18.05 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
351.29 |
支出总计 |
351.29 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
351.29 |
255.12 |
96.17 |
96.17 |
96.17 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
46.84 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
行政单位离退休费 |
28.97 |
28.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
行政单位医疗 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
03 |
公务员医疗补助 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
272.35 |
176.18 |
96.17 |
96.17 |
96.17 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
公路水路运输 |
272.18 |
176.18 |
96.00 |
96.00 |
96.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
行政运行 |
258.18 |
176.18 |
82.00 |
82.00 |
82.00 |
0.00 |
0.00 |
|
06 |
公路养护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他公路水路运输支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他交通运输支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
|
99 |
其他交通运输支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
02 |
住房改革支出 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
住房公积金 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
255.12 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
207.46 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
59.46 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
52.08 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
31.11 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
14.84 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.87 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
6.77 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
6.83 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.45 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
18.05 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
13.44 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
5.14 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.1 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.1 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
2.5 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.6 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
34.22 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
5.24 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
28.98 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
13.12 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
0.00 |
44.1 |
44.1 |
0.00 |
0.00 |
30.98 |
236.13% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
-0.78 |
-23.78% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
0.00 |
31.76 |
322.76% |
|
1、公务用车运行维护费 |
9.84 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
-4.24 |
-43.09% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
36.00 |
100.00% |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
255.12 |
255.12 |
255.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县交通运输局部门-需汇总 |
255.12 |
255.12 |
255.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
241.68 |
241.68 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2140101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
59.46 |
59.46 |
59.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
52.08 |
52.08 |
52.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
31.11 |
31.11 |
31.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
14.84 |
14.84 |
14.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140101 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
28.98 |
28.98 |
28.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140101 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
5.24 |
5.24 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.87 |
17.87 |
17.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.77 |
6.77 |
6.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.83 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
18.05 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2140101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
5.14 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140101 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
XXX部门本级-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
XXX部门下属单位1-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
96.17 |
96.17 |
96.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县交通运输局部门本级-需汇总 |
96.17 |
96.17 |
96.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
96.17 |
96.17 |
96.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2025年采购公务用车经费 |
2140101 |
行政运行 |
31013 |
公务用车购置 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年铁路沿线安全环境整治工作经费 |
2140101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年铁路沿线安全环境整治工作经费 |
2140101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
3.40 |
3.40 |
3.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年交通安全及渡口工作经费 |
2140101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年交通安全及渡口工作经费 |
2140101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年新时代“多彩贵州·最美高速”创建工作经费 |
2140101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年新时代“多彩贵州·最美高速”创建工作经费 |
2140101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年交通项目服务费 |
2140101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年交通工作经费 |
2140101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年客货邮融合发展经费 |
2140101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年农村客运公交运营改造工作经费 |
2140101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年养护工作经费 |
2140101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年养护工作经费 |
2140101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
| 新建机动渡船 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目2-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县交通运输局 |
37.15 |
37.15 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
205001 |
榕江县交通运输局 |
52263225P000001100546 |
2025年新时代“多彩贵州·最美高速”创建工作经费 |
开展最美高速创建各项工作，减少交通事故发生率，有效保障群众安全出行。 |
产出指标 |
数量指标 |
工作督导检查和协调次数 |
≥ |
10 |
次 |
|
|
质量指标 |
达到省州县创建提升工作要求 |
＝ |
达到要求 |
||||||||
|
时效指标 |
工作时限 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
“多彩贵州、最美高速”创建工作经费 |
＝ |
4.00 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众安全出行 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
||||||
|
205001 |
榕江县交通运输局 |
52263225P00000110055R |
2025年交通安全及渡口工作经费 |
完成船舶维修及安全设备设施数量，部门按时监督检查，维护交通运输行业安全稳定，有效保障群众出行 |
产出指标 |
数量指标 |
部门时常监督检查次数 |
≥ |
100 |
次 |
|
|
质量指标 |
达到交通安全行业标准率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
工作时限 |
定性 |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
交通安全及渡口工作经费 |
＝ |
20.00 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障群众出行 |
定性 |
有效维护 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
||||||
|
205001 |
榕江县交通运输局 |
52263225P00000110058L |
2025年交通项目服务费 |
开展交通项目所需的各项服务工作，保障项目正常运行。 |
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
≥ |
2 |
个 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
定性 |
及时完成 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
工作经费 |
＝ |
7.00 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障项目正常运行 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
205001 |
榕江县交通运输局 |
52263225P000001100598 |
2025年交通工作经费 |
开展交通建设、管理、维护等工作，有效保障交通通畅。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展交通建设、管理、维护等工作次数 |
≥ |
200 |
次 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
按时完成工作任务 |
定性 |
及时完成 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
交通工作经费 |
＝ |
11.00 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障交通秩序稳定 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
||||||
|
205001 |
榕江县交通运输局 |
52263225P00000310186M |
2025年铁路沿线安全环境整治工作经费 |
牵头协调沿线乡镇及县直有关部门、高铁工务段等单位，加强辖区内安全隐患巡查排查、铁路沿线环境治理工作，确保铁路运行安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
工作督导和检查次数 |
≥ |
20 |
次 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
工作时限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
工作经费 |
= |
4.00 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众出行安全 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
||||||
|
205001 |
榕江县交通运输局 |
52263225P000001100571 |
2025年农村客运公交运营改造工作经费 |
完成道路安全风险评估，达到开通公交的安全条件，维护公交运营环境健康发展，保障群众出行安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
风险评次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
质量指标 |
达到行业要求 |
定性 |
达到要求 |
||||||||
|
时效指标 |
工作时限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
工作经费 |
= |
5.00 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众出行安全 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
||||||
|
205001 |
榕江县交通运输局 |
52263225P00000110056D |
2025年客货邮融合发展工作经费 |
建设50个行政村级服务站，实现县乡村三级物流覆盖率达到100%。 |
产出指标 |
数量指标 |
建设村级服务站个数 |
≥ |
50 |
个 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
工作时限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
工作经费 |
= |
6.00 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高客货邮融合发展 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
28 |
% |
||||||
|
205001 |
榕江县交通运输局 |
52263225P00000110060K |
2025年养护工作经费 |
开展道路养护检查等工作，有效保障道路畅通，保障行驶安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展养护检查次数 |
≥ |
50 |
个 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
工作时限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
养护工作经费 |
= |
3.00 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障道路畅通 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
||||||
|
205001 |
榕江县交通运输局 |
52263225P000001100617 |
2025年采购公务用车经费 |
保障部门开展正常公务活动，提高工作效率需购置2辆公务用车。 |
产出指标 |
数量指标 |
采购车辆数 |
= |
2 |
辆 |
|
|
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
工作时限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
购置经费 |
= |
36.00 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位公务正常开展 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
92 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额351.29万元，其中：本年收入351.29万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入351.29万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2025年部门支出预算总额351.29万元，其中：本年支出351.29万元。本年支出中：社会保障和就业支出46.84万元，卫生健康支出14.05万元，交通运输支出272.35万元，住房保障支出18.05万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加96.53万元，增长37.89%，主要原因是：人员增加，相应人员经费和办公经费也增加；预计购置2辆公务用车，专项业务经费增加。 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加96.53万元，增长37.89%，主要原因是：人员增加，相应人员经费和办公经费也增加；预计购置2辆公务用车，专项业务经费增加。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额351.29 万元，其中：本年收入351.29万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入351.29 万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额351.29万元，其中：社会保障和就业支出46.84万元，卫生健康支出14.05万元，交通运输支出272.35万元，住房保障支出18.05万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为351.29 万元，比2024年预算增加96.53万元，增长37.89%，主要原因是：人员增加，相应人员经费和办公经费也增加；预计购置2辆公务用车，专项业务经费增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费总体预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大。主要原因为本单位目前没有公务用车，为了保障公务活动正常开展，提高工作效率。2025年预计购置2辆公务用车，专项业务经费增加公务用车经费。2025年部门财政拨款安排“三公”经费44.10 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费44.10 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。
2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费2.5万元，比2024年预算减少0.78万元，下降23.78%。严格落实过紧日子要求，缩减“三公”费支出。
2025年公务用车运行维护费5.6万元，比2024年预算减少4.24万元，下降43.09%，严格落实过紧日子要求，缩减“三公”费支出。
2025年公务用车购置费36万元，比2024年预算增加36万元，增长100%，主要原因是：主要原因为本单位目前没有公务用车，为了保障公务活动正常开展，提高工作效率。报经县人民政府批准。2025年预计购置2辆公务用车，故2025年专项业务经费公务用车购置费增加36万元。
四、基本支出预算总体情况
2025年榕江县交通运输局基本支出预算总额为255.12万元，其中：人员经费241.68万元，公用经费13.44万元。人员经费包含基本工资59.46万元、津贴补贴52.08万元、奖金31.11万元、绩效工资14.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.87万元、职工基本医疗保险缴费6.77万元、公务员医疗补助缴费6.83万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金18.05万元、退休费28.98万元、生活补助5.24万元；公用经费包含办公费等5.14万元、公务接待费2.50万元，培训费0.10万元、会议费0.10万元、公务用车运行维护费5.60万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为96.17万元，其中：一般公共预算项目支出96.17万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：交通安全及渡口工作经费20.00万元，占项目预算总支出的20.83%；公务用车购置费36.00万元，占项目预算总支出的37.50%。
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为37.15万元，其中：货物类政府采购37.15万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加37.15万元，增长100%，主要原因是：2024年未进行政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目9个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算96万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为13.44万元，其中：办公费5.14万元、公务接待费2.50万元、公务用车运行维护费5.60万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加0.21万元，增长1.59%，主要原因是：人员增加，定额公用经费增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31 日，本部门固定资产原值147.36 万元，分布构成情况为：房屋1160 平方米，车辆1 辆（已达到报废），单价在100万元以上的设备0 台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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