目录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
2025年部门收支预算总表
2025年部门收入预算总表
2025年部门支出预算总表
2025年财政拨款收支预算总表
2025年一般公共预算支出表
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
2025年政府性基金预算支出表
2025年国有资本经营预算支出表
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表
2025年基本支出预算总表
2025年项目支出预算总表
2025年部门政府采购预算表
2025年省对下转移支付预算表
2025年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、国有资产占有使用情况
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
一、部门主要职能
（一）贯彻党和国家有关科学技术的方针、政策，组织、指导、协调全县基层科协组织工作。
（二）根据党的中心任务和上级科协的要求，制定科协工作计划，并负责组织实施。
（三）开展科技咨询和科学论证，组织广大科技工作者为本县经济发展献策，为党委和政府决策提供理论依据。
（四）推动科学技术普及工作，开展学术活动和民间科技交流与合作，促进榕江的对外开放和经济发展。
（五）开展科技扶贫和科技培训工作，推广先进技术和先进经验，提高劳动者素质。
（六）对青少年进行科普知识教育，不断增强青少年的科技意识和科学文化素质。
（七）反映科技工作者的意见和要求，维护正当权益，充分发挥科技工作者的积极性和创造性。
（八）加强基层科协组织建设，发挥基层科协组织作用。
（九）总结先进经验，树立先进典型。配合有关部门做好优秀科技工作者的推荐、评选工作。
（十）承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。
榕江县科学技术协会属正科级单位，有1个下属事业单位：榕江县科技人才服务中心。财政全额拨款。
榕江县科学技术协会内设1个处室，具体为：榕江县科学技术协会办公室
县科技人才服务中心为非独立预算单位，部门预算即为县科协本级预算。
榕江县科学技术协会（含科技人才服务中心）共有8个编制，在职实有人数7人，其中参公编制4个，在职人数3个，事业编制4个，在职人数4个，退休职工5人，遗属1人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
151.09 |
一、本年支出 |
151.09 |
|
（一）财政拨款收入 |
151.09 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
151.09 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
109.70 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
22.92 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
8.05 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
10.42 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
151.09 |
支出总计 |
151.09 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
151.09 |
151.09 |
151.09 |
151.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县科学技术协会 |
151.09 |
151.09 |
151.09 |
151.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
151.09 |
151.09 |
143.09 |
8.00 |
151.09 |
143.09 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
109.70 |
109.70 |
101.70 |
8.00 |
109.70 |
101.70 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
101.70 |
101.70 |
101.70 |
0.00 |
101.70 |
101.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2060101 |
行政运行 |
101.70 |
101.70 |
101.70 |
0.00 |
101.70 |
101.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20607 |
科学技术普及 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2060702 |
科普活动 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.92 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.92 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.36 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.56 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.05 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.05 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.27 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
10.42 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.42 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.42 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
151.09 |
一、本年支出 |
151.09 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
151.09 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
109.70 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
22.92 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
8.05 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
10.42 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
151.09 |
支出总计 |
151.09 |
注：保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
151.09 |
143.09 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
109.70 |
101.70 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
101.70 |
101.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
101.70 |
101.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.92 |
22.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.36 |
12.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.05 |
8.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
151.09 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
123.35 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
36.27 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
28.99 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
17.91 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
9.40 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.56 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
4.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
3.78 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.26 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
10.42 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.16 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
1.60 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
11.93 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
3.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.70 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.62 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
2.12 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.64 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.50 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.20 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
3.15 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.50 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
2.50 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
2.50 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
13.31 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]生活补助 |
0.95 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
12.36 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | |||||||
|
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=10/2 | |
|
合计 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
3.35 |
3.35 |
0.00 |
0.00 |
+0.20 |
0.00 | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
+0.20 |
0.00 | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
1、公务用车运行维护费 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
143.09 |
143.09 |
143.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县科学技术协会-需汇总 |
143.09 |
143.09 |
143.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
134.90 |
134.90 |
134.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
在职人员基本工资 |
2060101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
34.12 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
工资调标补差 |
2060101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
事业单位基本绩效工资 |
2060101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
5.58 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
事业单位奖励性绩效工资 |
2060101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
3.82 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公务员规范津补贴 |
2060101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
保留的改革性补贴 |
2060101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
11.28 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
艰苦边远地区津贴 |
2060101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
移动通信补贴 |
2060101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公务交通补贴 |
2060101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公务员年终一次性奖金 |
2060101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
基础（常规）绩效奖 |
2060101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
10.67 |
10.67 |
10.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
年度考核奖 |
2060101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
5.33 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
基础（常规）绩效奖 |
2080501 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
3.46 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
离退休人员工资 |
2080501 |
行政单位退休 |
30302 |
退休费 |
8.90 |
8.90 |
8.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
遗属补助 |
2060101 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职工资附加性支出-工伤保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职工资附加性支出-基本医疗保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职工资附加性支出-公务员医疗保险 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职工资附加性支出-养老保险 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.56 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职工资附加性支出-住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
10.42 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
8.19 |
8.19 |
8.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
公用经费支出 |
2060101 |
行政运行 |
30106 |
伙食补助费 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2060101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2060101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2060101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2060101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2060101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2060101 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2060101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2060101 |
行政运行 |
30229 |
福利费 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：保留两位小数
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县科学技术协会-需汇总 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
科普经费 |
2060702 |
科普活动 |
30201 |
办公费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
科普经费 |
2060702 |
科普活动 |
30211 |
差旅费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
科普经费 |
2060702 |
科普活动 |
30239 |
其他交通费用 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
科普经费 |
2060702 |
科普活动 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
科普经费 |
2060702 |
科普活动 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县科学技术协会本级 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县科学技术协会 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
127001 |
榕江县科学技术协会 |
52263225P00000110019Q |
科普经费 |
1.开展科普宣传活动10次，围绕“科技活动周”“全国科普日”等活动开展科普大篷车进校园、科普“四下乡”活动。2.采购科普宣传资料，积极开展科普宣传，发放科普宣传资料，营造爱科学的良好氛围。3.开展科技辅导员培训，加强科技辅导员队伍建设，推动榕江县青少年科技教育事业高质量发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放科普宣传资料 |
≥ |
1000 |
册/份 |
|
|
开展科技人才培训 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
|
开展科普宣传 |
≥ |
10 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
科普宣传活动乡镇覆盖率 |
≥ |
50 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
活动开展时效性 |
定性 |
按时完成 |
按时完成 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公民科学素质 |
定性 |
逐步提升 |
逐步提升 |
||||||
|
生态效益指标 |
开展工作持续对社会的影响 |
定性 |
中长期 |
中长期 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
2025年部门收入预算总额151.09万元，其中：本年收入151.09万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入151.09万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额151.09万元，其中：本年支出151.09万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出151.09万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加2.06万元，增长1.38%，主要原因是：2024年调入人员1人，人员支出、社会保障缴费、住房公积金等增加。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加2.06万元，增长1.38%，主要原因是：2024年调入人员1人，人员支出、社会保障缴费、住房公积金等增加。
2025年部门财政拨款收入预算总额151.09万元，其中：本年收入151.09万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入151.09万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额151.09万元，其中：一般公共服务支出151.09万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为151.09万元，比2024年预算增加2.06万元，增长1.38%，主要原因是：2024年调入人员1人，人员支出、社会保障缴费、住房公积金等增加。
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费3.35万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.35万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.2万元，比2024年预算增加0.2万元，主要原因是：2024年无公务接待费预算。
2025年公务用车运行维护费3.15万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年部门基本支出预算总额为143.09万元，其中：人员经费134.90万元，公用经费8.19万元。人员经费包含基本工资36.27万元、津贴补贴28.99万元、绩效工资9.4万元、奖金17.91万元、退休费12.36万元、生活补助0.95万元、其他社会保障缴费0.26万元、职工基本医疗保险缴费4万元、公务员医疗补助缴费3.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.56万元、住房公积金10.42万元；公用经费包含伙食补助费0.16万元、其他工资福利支出1.6万元、电费0.7万元、邮电费0.62万元、差旅费0.62万元、公务用车运行维护费3.15万元、办公设备购置费0.5万元、公务接待费0.2万元、福利费0.64万元。
2025年项目支出预算总额为8万元，其中：一般公共预算项目支出8万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年本单位无金额大于等于500万元的项目。
2025年政府采购预算总额为2.5万元，其中：货物类政府采购2.5万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加2.5万元，主要原因是：2024年无政府采购预算。
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算8万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年部门机关（机构）运行经费预算为5.04万元，其中：电费0.7万元、邮电费0.62万元、公务接待费0.2万元、办公设备购置0.5万元、伙食补助费0.16万元、其他工资福利支出1.6万元、福利费0.64万元、旅差费0.62万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加0.63万元，增长14.28%，主要原因是：2024年新调入人员1人，办公经费按人数增长。
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额4.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产2.5万元，主要是：会议桌、电脑、档案柜、复印纸等。
2025年部门预算中安排的重要项目有1个，是科普经费，金额8万元，主要用于开展科普宣传、培训等。
1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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