目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………03
二、部门机构设置………………………………………04
三、预算单位构成………………………………………04
四、部门人员构成………………………………………04
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………06
二、部门收入预算总表…………………………………09
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………13
五、一般公共预算支出表………………………………16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…18
七、政府性基金预算支出表……………………………25
八、国有资本经营预算支出表…………………………26
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………27
十、基本支出预算总表…………………………………28
十一、项目支出预算总表………………………………34
十二、部门政府采购预算表……………………………37十三、省对下转移支付预算表…………………………38
十四、项目支出绩效目标表……………………………39
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………47
二、财政拨款收支总体情况……………………………48
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………48
四、基本支出预算总体情况……………………………50
五、项目支出预算总体情况……………………………51
六、政府采购预算情况…………………………………51
七、项目支出绩效目标情况……………………………52
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………52二、国有资产占有使用情况……………………………52
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………53
四、名词解释……………………………………………53
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传和贯彻执行交通运输行政执法有关法律、法规、规章和各级人民政府、交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。
（二）行使本行政区域内的道路运政、水路运政、地方海事、港政、航政、公路路政等方面的行政监督检查、行政强制和行政处罚以及职责范围内相应的安全生产监管职责。
（三）负责对公民、法人或其他组织遵守交通运输行政管理法律、法规、规章情况的日常监督检查，制止、纠正和查处各种违反交通运输行政法律、法规和规章的行为，对违反交通运输行政管理法律、法规、规章的公民、法人或其他组织，依法实施强制措施和行政处罚。
（四）负责本辖区涉及交通综合行政执法有关事项的安全监管工作，拟订安全生产监督管理制度，规范技术标准并组织实施；协助或参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。
（五）完成局机关交办的其他事项。
二、部门机构设置
榕江县交通运输综合行政执法大队为非参公事业单位。
根据榕编办发〔2019〕5号文件，将榕江县地方海事处、榕江县道路运输局管理局、榕江县农村公路管理局的执法职责，以及与交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法门类的行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能整合，组建榕江县交通运输综合行政执法大队，为榕江县交通运输局所属财政全额预算管理的副科级公益一类事业单位。内设办公室、政策法规股、财务装备股、安全监督股、案件处理中心、运政中队、路政中队、水运中队8个内设机构。
三、预算单位构成
榕江县交通运输综合行政执法大队部门预算单位1个，本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。
四、部门人员构成
根据榕编办发〔2019〕5号文件榕江县交通运输综合行政执法大队核定事业编制34名（从原榕江县地方海事处划转5名，从原榕江县交通运输综合行政执法大队划转14名，从原榕江县农村公路管理局划转15名）。均为管理人员，其中设大队长1名（副科级），副队长3名（正股级），内设机构股级领导职数8名（正股级）。
根据榕编办发〔2024〕16号文件，我县执法队伍撤并整合调整榕江县交通运输综合行政执法大队事业编制，调整后，榕江县交通运输综合行政执法大队核定事业编制30名，均为管理人员编制。
2025年大队实有在职人员27人、退休人员8人、聘用执法协勤人员20人、聘用厨房后勤人员1名、见习生1名。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
603.34 |
一、本年支出 |
603.34 |
|
（一）财政拨款收入 |
603.34 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
603.34 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
56.27 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
25.28 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
486.95 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
34.84 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
603.34 |
支出总计 |
603.34 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
603.34 |
603.34 |
603.34 |
603.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县交通运输综合行政执法大队 |
603.34 |
603.34 |
603.34 |
603.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
603.34 |
603.34 |
533.34 |
70.00 |
603.34 |
533.34 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.27 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.27 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.94 |
18.94 |
18.94 |
18.94 |
18.94 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.33 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.28 |
25.28 |
25.28 |
0.00 |
25.28 |
25.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.28 |
25.28 |
25.28 |
0.00 |
25.28 |
25.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.97 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.31 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
486.95 |
486.95 |
486.95 |
70.00 |
486.95 |
486.95 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
486.95 |
486.95 |
486.95 |
70.00 |
486.95 |
486.95 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2140112 |
公路运输管理 |
486.95 |
486.95 |
486.95 |
70.00 |
486.95 |
486.95 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
34.84 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.84 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.84 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
603.34 |
一、本年支出 |
603.34 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
603.34 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
56.27 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
25.28 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
486.95 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
34.84 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
603.34 |
支出总计 |
603.34 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
603.34 |
533.34 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18.94 |
18.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.33 |
37.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.28 |
25.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.28 |
25.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
486.95 |
486.95 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
486.95 |
486.95 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
486.95 |
486.95 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.84 |
34.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： 榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
0.00 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
496.57 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
127.46 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
53.28 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
52.99 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
2.50 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
69.02 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.33 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
14.04 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
10.31 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.93 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
34.84 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
93.87 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
16.82 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
5.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.40 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
2.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
1.10 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
3.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.20 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
3.12 |
|
[506]对事业单位资本性补助 |
[310]资本性支出 |
1.00 |
|
[50601]资本性支出 |
[31002]办公设备购置 |
1.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
18.95 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
18.95 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | |||||||
|
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=9/2 | |
|
合计 |
7.83 |
7.83 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
35.17 |
449.16% | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
-1.03 |
-67.32 | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
42.50 |
42.50 |
0.00 |
0.00 |
36.20 |
574.60% | |
|
1、公务用车运行维护费 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
0.00 |
12.20 |
193.65% | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
100.00% | |
注： 保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县交通运输综合行政执法大队 |
533.34 |
533.34 |
533.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
509.82 |
509.82 |
509.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30101 |
基本工资 |
127.46 |
127.46 |
127.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30102 |
津贴补贴 |
53.28 |
53.28 |
53.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30103 |
奖金 |
52.99 |
52.99 |
52.99 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30107 |
绩效工资 |
69.02 |
69.02 |
69.02 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.33 |
37.33 |
37.33 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.04 |
14.04 |
14.04 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.31 |
10.31 |
10.31 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
34.84 |
34.84 |
34.84 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30199 |
其他工资福利支出 |
90.67 |
90.67 |
90.67 |
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
30302 |
退休费 |
18.95 |
18.95 |
18.95 |
||||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
23.52 |
23.52 |
23.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30205 |
水费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30206 |
电费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30207 |
邮电费 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30106 |
伙食补助费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
||||||||||||
|
XXX部门本级-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
XXX部门下属单位1-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县交通运输综合行政执法大队 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
交通运输综合行政执法大队补助经费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30224 |
被装购置费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
31003 |
公务用车购置 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|||||||||||
|
治超工作经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
31003 |
专用设备购置 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
安全管理工作经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
31003 |
专用设备购置 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
XX部门所属单位-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目2-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： 榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县交通运输综合行政执法大队 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：榕江县交通运输综合行政执法大队 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输综合行政执法大队 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
|
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
表14
|
榕江县2025年部门整体支出绩效目标批复表 | ||||
|
单位:(盖章）榕江县交通运输综合行政执法大队 |
||||
|
部门（单位）名称 |
榕江县交通运输综合行政执法大队 | |||
|
部门（单位）总体资金情况（万元） |
资金总额（万元）： |
603.34 | ||
|
基本支出 |
533.34 | |||
|
项目支出 |
70.00 | |||
|
其他 |
||||
|
部门（单位）职能概述 |
1、宣传和贯彻执行交通运输行政执法有关法律、法规、规章和各级人民政府、交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。 | |||
|
部门（单位）年度任务目标 |
1、宣传和贯彻执行交通运输行政执法有关法律、法规、规章和各级人民政府、交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。 | |||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 |
数量 |
保障在职职工及退休职工人数 |
≥35人 | |
|
保障编外人员人数 |
≥22人 | |||
|
出动执法人员 |
≥3000人/次 | |||
|
出动执法车辆 |
≥730辆/次 | |||
|
出动执法检查组 |
≥300组/次 | |||
|
购买执法装备套数 |
≥1批 | |||
|
购买执法用车 |
≥4辆 | |||
|
开展宣传活动 |
≥4次 | |||
|
质量 |
购买执法装备套数合格率 |
=100% | ||
|
购买执法用车合格率 |
=100% | |||
|
按时支付开展执法工作保障 |
=100% | |||
|
保障开展宣传活动 |
=100% | |||
|
时效 |
各项经费使用开始时间 |
2025年1月1日 | ||
|
各项经费使用完成时间 |
2025年12月31日前 | |||
|
各项经费支出及时率 |
=100% | |||
|
成本 |
人员类及公用经费 |
533.34万元 | ||
|
专项业务成本 |
70万元 | |||
|
效益 |
社会效益 |
提高全体执法人员的依法行政能力和业务水平 |
有效提高 | |
|
通过普法宣传，向广大人民群众宣传交通安全知识自觉拒乘黑车，提高人民群众交通方面法律意识 |
有效提高 | |||
|
通过持续推进路域环境治理，营造畅通、安全的道路交通环境，保障人民群众出行安全。 |
有效提高 | |||
|
维护水上交通秩序，杜绝水上交通安全事故的发生，减少人员财产损失，以维护社会大局稳定为目标，有力打击水上交通安全违法行为。 |
有效提高 | |||
|
通过日常安全监管、检查及时消除安全隐患，促进交通运输市场健康、安全、有序发展。 |
有效提高 | |||
|
通过开展日常打非治违行动全面净化我县交通运输市场秩序 |
有效提高 | |||
|
可持续影响 |
长期坚持 |
长期 | ||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
受益对象及人民群众满意度 |
≥95% | |
表14-1
|
榕江县2025年部门项目支出绩效目标批复表 | |||||||
|
项目名称 |
交通运输综合行政执法大队补助经费 |
项目编码 |
52263225P00000310177D | ||||
|
绩效目标 |
交通运输综合行政执法大队补助经费，购买执法用车5辆，购买执法装备一批，开展行政执法工作出动执法人员3078人/次，出动执法车辆730辆/次，通过项目实施，保障人民群众安全出行。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买执法装备套数 |
≥ |
1 |
批 |
||
|
开展行政执法工作，出动执法人员 |
≥ |
3078 |
人/次 |
||||
|
购买执法用车 |
≥ |
4 |
辆 |
||||
|
质量指标 |
购买执法用车支付率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
购买执法装备支付率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
开展行政执法工作支付率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
购买执法装备资金使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
|||
|
购买执法用车资金使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
||||
|
按时开展行政执法工作保障使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
||||
|
成本指标 |
按时开展行政执法工作保障使用金额 |
＝ |
18 |
万元 |
|||
|
购买执法用车金额 |
＝ |
24 |
万元 |
||||
|
购买执法装备金额 |
＝ |
8 |
万元 |
项目或定额成本控制率 |
|||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过项目实施，保障人民群众安全出行 |
定性 |
有效 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
表14-2
|
榕江县2025年部门项目支出绩效目标批复表 | |||||||
|
项目名称 |
治超工作经费 |
项目编码 |
52263225P000003100071 | ||||
|
绩效目标 |
治超工作经费用于开展路政宣传4次，发放宣传资料2500份，出动治理超限超载检查组190组次，执法人员970人次，通过项目实施，保障人民群众安全出行。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买执法装备 |
＝ |
1 |
批 |
||
|
出动治理超限超载检查组 |
≥ |
190 |
组次 |
||||
|
开展路政宣传活动 |
≥ |
4 |
次 |
||||
|
质量指标 |
购买执法装备支付率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
保障按时开展治理超限超载执法出动支付率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
保障开展路政宣传活动支付率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
购买执法装备使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
|||
|
保障开展路政宣传活动经费使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
||||
|
保障开展治理超限超载执法出动资金使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
||||
|
成本指标 |
购买执法装备金额 |
＝ |
4 |
万元 |
|||
|
开展路政宣传活动经费 |
＝ |
2 |
万元 |
||||
|
按时开展路政执法工作经费 |
＝ |
4 |
万元 |
||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过项目实施，保障人民群众安全出行 |
定性 |
有效 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
||
表14-3
|
榕江县2025年部门项目支出绩效目标批复表 | |||||||
|
项目名称 |
安全管理工作经费 |
项目编码 |
52263225P00000310176R | ||||
|
绩效目标 |
开展安全管理执法工作，共出动检查组90组次，检查企业130家次，执法人员264人次，通过项目实施，保障人民群众安全出行。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出动安全执法人员 |
≥ |
264 |
人/次 |
||
|
出动安全管理执法检查组 |
≥ |
90 |
组/次 |
||||
|
开展安全管理执法检查企业工作 |
≥ |
130 |
家/次 |
||||
|
质量指标 |
开展安全管理执法工作经费支付率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
按时支付开展安全管理执法工作经费 |
定性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
支付开展安全管理执法工作所需各项费用 |
＝ |
10 |
万元 |
|||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过项目实施，保障人民群众安全出行 |
≥ |
95 |
% |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额603.34万元，其中：本年收入603.34 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入603.34万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2025年部门支出预算总额603.34万元，其中：本年支出603.34万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：事业单位离退休支出18.94万元、占部门支出预算总额的3.14%，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.33万元、占部门支出预算总额的6.19%，事业单位医疗支出14.97万元、占部门支出预算总额的2.48%，公务员医疗补助支出10.31万元、占部门支出预算总额的1.71%，公路运输管理支出486.95万元、占部门支出预算总额的80.71%，住房公积金支出34.84万元、占部门支出预算总额的5.77%。
2025年部门收入预算总额603.34万元比2024年部门收入预算总额586.78万元增加16.56万元，增长2.82%，主要原因是：因单位职工岗位变动、工资晋升薪级、调资，社保、医保、住房公积金基数调整，聘用执法协勤人员工资社保收入预算增加。
2025年部门支出预算总额603.34万元比2024年预算增加16.56万元，增长2.82%，主要原因是：因单位职工岗位变动、工资晋升薪级、调资，社保、医保、住房公积金基数调整，聘用执法协勤人员工资社保支出预算增加。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额603.34 万元，其中：本年收入603.34万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入603.34万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额603.34万元，其中：事业单位离退休支出18.94万元、占部门财政拨款支出预算总额的3.14%，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.33万元、占部门财政拨款支出预算总额的6.19%，事业单位医疗支出14.97万元、占部门财政拨款支出预算总额的2.48%，公务员医疗补助支出10.31万元、占部门财政拨款支出预算总额的1.71%，公路运输管理支出486.95万元、占部门财政拨款支出预算总额的80.71%，住房公积金支出34.84万元、占部门财政拨款支出预算总额的5.77%。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为603.34万元，比2024年预算增加16.56万元，增长2.82%，主要原因是：因单位职工岗位变动、工资晋升薪级、调资，社保、医保、住房公积金基数调整，聘用执法协勤人员工资社保收支预算增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费43 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费43 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.50 万元，比2024年预算减少1.03万元，下降67.32%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照标准接待，从严控制接待费开支。
2025年公务用车运行维护费18.50 万元，比2024年预算增加12.20万元，增长193.65%，主要原因是：根据单位职能职责，每天至少有2个小组开展流动执法工作，2个小组开展定点执法工作，还有不定期到各乡镇开展打非治违、路政巡查及水运安全巡查工作。单位现有执法车辆3辆，其中2辆为2019年3月购买，至今已有6年。车辆使用频率高，加上车辆老旧，油费、维修费方面的开支增加。
2025年公务用车购置费24 万元，比2024年预算增加24万元，增长100%，主要原因是根据单位职能职责，每天至少有2个小组开展流动执法工作，2个小组开展定点执法工作，还有不定期到各乡镇开展打非治违、路政巡查及水运安全巡查工作。单位现有执法车辆3辆，其中2辆为2019年3月购买，至今已有6年。由于车辆使用频率高，加上车辆老旧，每个月车辆都会出现故障维修，如临时接到县里面安排的执勤任务，单位现有车辆更加不能满足工作需要。拟于2025年度购置新的执法车辆。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为533.34万元，其中：人员经费509.82万元，公用经费23.52万元。人员经费包含基本工资127.46万元、津贴补贴53.28万元、奖金52.99万元、绩效工资69.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.33万元、职工基本医疗保险缴费14.04万元、公务员医疗补助缴费10.31万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金34.84万元、其他工资福利支出90.67万元、退休费18.95万元；公用经费包含办公费5.00万元、水费0.40万元、电费2.50万元、邮电费1.10万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.50、培训费0.20、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出3.12万元、办公设备购置1.00万元、伙食补助费2.50万元、其他工资福利支出3.20万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为70万元，其中：一般公共预算项目支出70万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：项目名称一交通运输综合行政执法大队补助经费50万元，占项目预算总支出的71.42%；主要用于购买执法车辆、购买执法装备及开展行政执法工作的各项费用支出。
2025年项目支出预算总金额70万元，涉及项目有3个。分别是项目名称一、交通运输综合行政执法大队补助经费50万元，占项目支出预算总额的71.42%；项目名称二、治超工作经费10万元，占项目支出预算总额的14.29%；项目名称三、安全管理工作经费10万元，占项目支出预算总额的14.29%。
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为1.36万元，其中：货物类政府采购1.36万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加1.36万元，增长100%，主要原因是：由于单位部分办公电脑使用年限长，运行速度慢且经常死机，已不能满足日常办公需求，2025年度拟购置办公电脑。单位日常办公所需A4打印纸在集采目录范畴中，2025年度将打印纸也列入采购预算中。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目4个（含部门整体绩效1个和项目支出绩效3个），涉及财政拨款预算603.34万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年，本部门无重点项目。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为23.52万元，其中：办公费5.00万元、水费0.40万元、电费2.50万元、邮电费1.10万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.20万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出3.12万元、办公设备购置1.00万元、伙食补助费2.50万元、其他工资福利支出3.20万元 。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加2.24万元，增长10.53%，主要原因是：2025年年末实有人数与2024年相比减少1人，人员定额经费减低，车辆增加1辆，车辆定额增减。
二、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31日，本部门固定资产金额315.58万元，分布构成情况为：房屋928.32平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产1.00 万元，主要是：购买办公设备电脑等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18、社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19、社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
20、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21、交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路运输管理（12项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
22、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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