目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………4
四、部门人员构成………………………………………4
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………5
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表…………………………………9
四、财政拨款收支预算总表……………………………11
五、一般公共预算支出表………………………………14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…16
七、政府性基金预算支出表……………………………23
八、国有资本经营预算支出表…………………………24
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………25
十、基本支出预算总表…………………………………26
十一、项目支出预算总表………………………………30
十二、部门政府采购预算表……………………………33
十三、省对下转移支付预算表…………………………34
十四、项目支出绩效目标表……………………………35
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………46
二、财政拨款收支总体情况……………………………47
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………48
四、基本支出预算总体情况……………………………49
五、项目支出预算总体情况……………………………50
六、政府采购预算情况…………………………………50
七、项目支出绩效目标情况……………………………50
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………51
二、国有资产占有使用情况……………………………51
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………51
四、名词解释……………………………………………52
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
榕江县交通运输发展中心为榕江县交通运输局所属财政全额预算管理的副科级公益一类事业单位。主要职责：负责全县的农村公路（即县公路、乡公路、村公路）的建设、管理、养护等行业管理和技术业务指导；负责拟定全县农村公路中、长期发展规划；负责拟定全县农村公路年度养护工程补助经费计划，下达养护生产指标，并指导与监督实施；负责全县农村公路养护和建设工程的质量监督与技术服务，并开展检查、评比活动；负责对重大自然灾害造成农村公路损毁的抢修、恢复和桥梁加固进行业务管理和技术指导；负责全县农村公路的统计工作；负责全县农村公路信息系统的管理、维护工作。
二、部门机构设置
榕江县交通运输发展中心为非参公事业单位，为财政全额补助事业单位。
榕江县交通运输发展中心 内设15 个股级科室，具体为：综合事务股、财务股、工程建设服务股、公路养护股、机械设备和材料股、安全生产服务股、第一至第九片区9个公路养护站，合计15个。
三、预算单位构成
榕江县交通运输发展中心部门预算单位1个，本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。
四、部门人员构成
榕江县交通运输发展中心事业编制总人数49人，在职实有人数47人，退休人员人数8人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1260.28 |
一、本年支出 |
1260.28 |
|
（一）财政拨款收入 |
1260.28 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1260.28 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
60.85 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
38.84 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
1102.03 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
58.56 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1260.28 |
支出总计 |
1260.28 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1260.28 |
1260.28 |
1260.28 |
1260.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县交通运输发展中心本级 |
1260.28 |
1260.28 |
1260.28 |
1260.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1260.28 |
1260.28 |
720.28 |
540.00 |
1260.28 |
720.28 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.85 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.85 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.85 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.84 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.84 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.12 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.72 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
1102.03 |
1102.03 |
562.03 |
540.00 |
1102.03 |
562.03 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
1102.03 |
1102.03 |
562.03 |
540.00 |
1102.03 |
562.03 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2140106 |
公路养护 |
1037.03 |
1037.03 |
562.03 |
475.00 |
1037.03 |
562.03 |
475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
58.56 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.56 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.56 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1260.28 |
一、本年支出 |
1260.28 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1260.28 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
60.85 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
38.84 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
1102.03 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
58.56 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1260.28 |
支出总计 |
1260.28 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1260.28 |
720.28 |
540.00 |
540.00 |
540.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.84 |
38.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24.12 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
1102.03 |
562.03 |
540.00 |
540.00 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1102.03 |
562.03 |
540.00 |
540.00 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
1037.03 |
562.03 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
720.28 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
666.20 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
198.69 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
94.65 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
94.66 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
119.95 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.85 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
22.60 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
14.72 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
58.56 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
35.92 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
1.94 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.36 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
2.35 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
2.05 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
7.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.20 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.36 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.45 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
10.3 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.8 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
9.04 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
1.07 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
18.16 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
16.25 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
1.91 |
注： 保留两位小数。
注： 保留两位小数。
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输发展中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | |||||||
|
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=10/2 | |
|
合计 |
18.23 |
18.23 |
0.00 |
0.00 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
0.00 |
-8.74 |
-47.94% | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
-2.03 |
-81.85% | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
-6.71 |
-42.60% | |
|
1、公务用车运行维护费 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
-6.71 |
-42.60% | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
720.28 |
720.28 |
720.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县交通运输发展中心部门本级-汇总 |
720.28 |
720.28 |
720.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
684.36 |
684.36 |
684.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2140106 |
公路养护 |
30101 |
基本工资 |
198.69 |
198.69 |
198.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30102 |
津贴补贴 |
94.65 |
94.65 |
94.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30103 |
奖金 |
94.66 |
94.66 |
94.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30107 |
绩效工资 |
119.95 |
119.95 |
119.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
60.85 |
60.85 |
60.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.60 |
22.60 |
22.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.72 |
14.72 |
14.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30113 |
住房公积金 |
58.56 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30302 |
退休费 |
16.25 |
16.25 |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30305 |
生活补助 |
1.91 |
1.91 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
35.92 |
35.92 |
35.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2140106 |
公路养护 |
30201 |
办公费 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30205 |
水费 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30206 |
电费 |
2.35 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30207 |
邮电费 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30211 |
差旅费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30216 |
培训费 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30226 |
劳务费 |
10.30 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30228 |
工会经费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.04 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县交通运输发展中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
540.00 |
540.00 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县交通运输发展中心本级-需汇总 |
540.00 |
540.00 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
一级项目-需汇总 |
540.00 |
540.00 |
540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2025年农村公路养护经费 |
2140106 |
公路养护 |
31005 |
基础设施建设 |
362.00 |
362.00 |
362.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年农村公路养护经费 |
2140106 |
公路养护 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年农村公路养护经费 |
2140106 |
公路养护 |
30226 |
劳务费 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年农村公路养护经费 |
2140106 |
公路养护 |
30239 |
其他交通费用 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年桥梁检测养护费 |
2140106 |
公路养护 |
31005 |
基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年安全生产工作经费 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年安全生命防护工程服务工作经费 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30204 |
手续费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项目工程招标代理工作经费 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30204 |
手续费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年新建及危桥改造工程前置要件办理工作经费 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30204 |
手续费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年新建及危桥改造工程服务工作经费 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30204 |
手续费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年新建及改扩建农村公路改造工程办理工作经费 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
30204 |
手续费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： 榕江县交通运输发展中心 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县交通运输发展中心部门本级 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
998001 |
榕江县交通运输发展中心 |
52263225P000003101879 |
2025年农村公路养护经费 |
完成2025年全县农村公路养护工作，保障公路养护工作顺利推进，有效提高全县人民出行便利度，减少农村公路安全隐患等效益。 |
产出指标 |
数量指标 |
组道养护公里数 |
≥ |
589 |
公里 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
村道养护公里数 |
≥ |
1173 |
公里 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡道养护公里数 |
≥ |
643 |
公里 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
县道管护公里数 |
≥ |
477 |
公里 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
省道管护公里数 |
≥ |
589 |
公里 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障出行安全 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高出行便利度 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少安全隐患 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
养护工程可使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
998001 |
榕江县交通运输发展中心 |
52263225P00000310188W |
2025年桥梁检测养护费 |
完成2025年桥梁养护、检测、巡查工作，保障桥梁养护工作顺利推进，有效提高出行便利度，减少安全隐患等工作效益 |
产出指标 |
数量指标 |
桥梁养护座数 |
≥ |
5 |
座 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障出行安全 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少安全隐患 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目可使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
998001 |
榕江县交通运输发展中心 |
52263225P00000310189G |
2025年安全生产工作经费 |
完成2025年农村公路安全生产排查工作，保障各项安全生产工作顺利推进，有效提高出行便利度，减少安全事故。 |
产出指标 |
数量指标 |
清理安全隐患 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展安全生产隐患排查 |
≥ |
10 |
处 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障出行安全 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少安全隐患 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目可使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
998001 |
榕江县交通运输发展中心 |
52263225P000003101923 |
2025年安全生命防护工程服务工作经费 |
完成2025年安全生命防护工程服务工作，保障安全生命防护工程顺利推进，有效减少安全事故。 |
产出指标 |
数量指标 |
建设（改造、修缮）工程数量 |
≥ |
1 |
条 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障出行安全 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少安全隐患 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高出行便利度 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目可使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
998001 |
榕江县交通运输发展中心 |
52263225P0037B310013U |
项目工程招标代理工作经费 |
完成项目工程招标代理工作及工作经费顺利支付工作，确保项目前期招标代理工作顺利开展，为后期项目建设做好基础，有效提高工作效率。 |
产出指标 |
数量指标 |
招标代理项目工程个数 |
≥ |
20 |
个 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工程建设进度 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少安全隐患 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目可使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
998001 |
榕江县交通运输发展中心 |
52263225P00000310190U |
2025年新建及危桥改造工程前置要件办理工作经费 |
完成2025年新建及危桥改造工程前置要件办理工作，保障新建及危桥改造工程顺利推进，有效减少道路安全隐患 |
产出指标 |
数量指标 |
建设（改造、修缮）工程数量 |
≥ |
1 |
座 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少安全隐患 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高出行便利度 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目可使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
998001 |
榕江县交通运输发展中心 |
52263225P00000310191F |
2025年新建及危桥改造工程服务工作经费 |
完成2025年新建及危桥改造工程服务工作，保障新建及危桥改造工程顺利推进，有效减少安全隐患。 |
产出指标 |
数量指标 |
建设（改造、修缮）工程数量 |
≥ |
1 |
座 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少安全隐患 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高出行便利度 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目可使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
998001 |
榕江县交通运输发展中心 |
52263225P00000310193N |
2025年新建及改扩建农村公路改造工程办理工作经费 |
完成2025年新建及改扩建农村公路改造工程服务工作，保障工程顺利推进，提高出行便利度，有效减少安全隐患。 |
产出指标 |
数量指标 |
建设（改造、修缮）工程数量 |
≥ |
1 |
个 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
竣工验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划开工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按计划完工率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少安全隐患 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高出行便利度 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目可使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1260.28 万元，其中：本年收入1260.28 万元，上年结转结余0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入1260.28万元，财政专户管理资金收入0.00 万元，单位资金收入0.00 万元。
2025年部门支出预算总额1260.28 万元，其中：本年支出1260.28 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出60.85万元，卫生健康支出38.84万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出1102.03万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商品服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出58.56万元，油粮物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元） 。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加52.32万元，增长4.33%，主要原因是：一是因单位人员晋薪晋级，社保、医保、住房公积金基数调整等，人员类及公用经费预算经费较2024年增加了67.32万元；二是严格管控项目实施，控制项目支出，缩减农村公路养护类经费支出，预算经费较2024年减少15万元。 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加52.32万元，增长4.33%，主要原因是：一是因单位人员晋薪晋级，社保、医保、住房公积金基数调整等，人员类及公用经费预算经费较2024年增加了67.32万元；二是严格管控项目实施，控制项目支出，缩减农村公路养护类经费支出，预算经费较2024年减少15万元。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额1260.28 万元，其中：本年收入1260.28 万元，上年结转结余0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1260.28 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入0.00 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1260.28 万元，其中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出60.85万元，卫生健康支出38.84万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出1102.03万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商品服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出58.56万元，油粮物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元 。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1260.28 万元，比2024年预算增加52.32万元，增长4.33%，主要原因是：一是因单位人员晋薪晋级，社保、医保、住房公积金基数调整等，人员类及公用经费预算经费较2024年增加了67.32万元；二是严格管控项目实施，控制项目支出，缩减农村公路养护类经费支出，预算经费较2024年减少15万元。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费9.49 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.49 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0.00 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.45 万元，比2024年预算减少2.03万元，下降81.85%，主要原因是：按照国家和省“厉行节约”的相关要求，压缩开支。
2025年公务用车运行维护费9.04 万元，比2024年预算减少6.71万元，下降42.60%，主要原因是：按照国家和省“厉行节约”的相关要求，压缩开支。
2025年公务用车购置费0.00 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为720.28万元，其中：人员经费684.36万元，公用经费35.92万元。人员经费包含基本工资198.69万元、津贴补贴94.65万元、奖金94.66万元、绩效工资119.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.85万元、职工基本医疗保险缴费22.60万元、公务员医疗补助缴费14.72万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金58.56万元、退休费16.25万元、生活补助1.91万元；公用经费包含办公费1.94万元、水费0.36万元、电费2.35万元、邮电费2.05、差旅费7.00万元、会议费0.20万元、培训费0.36万元、公务接待费0.45万元、劳务费10.30万元、工会经费0.80万元、公务用车运行维护费9.04万元、其他商品和服务支出1.07万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为540.00万元，其中：一般公共预算项目支出540.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：2025年农村公路养护经费470.00万元，占项目预算总支出的87.04%。
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为1.89万元，其中：货物类政府采购1.89万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加1.89万元，增长100.00%，主要原因是：2025年增加必要物资采购项目。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目8个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算1260.28万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为35.92 万元，其中：办公费1.94万元、水费0.36万元、电费2.35万元、邮电费2.05万元、差旅费7.00万元、会议费0.20万元、培训费0.36万元、公务接待费0.45万元、劳务费10.30万元、工会经费0.80万元、公务用车运行维护费9.04万元、其他商品和服务支出1.07万元 。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加0.56万元，增长1.58%，主要原因是：在职人员增加，导致运行经费增加。机关（机构）运行经费定义见名词解释）
二、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31 日，本部门固定资产金额67.78 万元，分布构成情况为：房屋2609 平方米，车辆4 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产0.45 万元，主要是：电脑设备。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中安排的重要项目有8个，一是项目2025年农村公路养护经费，金额470.00万元，主要用于农村公路日常养护工作，全县共养护3471.00公里（其中省道589.00公里；县道477.00公里；乡道643.00公里；村道1173.00公里；通组公路589.00公里）；二是项目2025年桥梁检测养护费，金额5.00万元，主要用于农村公路桥梁养护工作；三是项目2025年安全生产工作经费，金额5.00万元，主要用于农村公路安全生产排查工作，保障各项安全生产工作顺利推进，有效提高出行便利度，减少安全事故；四是项目2025年安全生命防护工程服务工作经费，金额20.00万元，主要用于2025年安全生命防护工程服务工作，保障安全生命防护工程顺利推进，有效减少安全事故；五是项目工程招标代理工作经费，金额20.00万元，主要用于项目工程招标代理工作及工作经费顺利支付工作；六是2025年新建及危桥改造工程前置要件办理工作经费，金额5.00万元，主要用于危桥改造工程桥梁建设方案编制、防洪影响评价报告编制；七是2025年新建及危桥改造工程服务工作经费，金额5.00万元，主要用于危桥改造工程项目实施的改造设计、监理、招标代理；八是项目2025年新建及改扩建农村公路改造工程办理工作经费，金额10.00万元，主要用于2025年新建及改扩建农村公路改造工程服务工作。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20、交通运输支出 （类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 反映公路养护支出。
21、交通运输支出 （类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
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