目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………**
二、部门机构设置………………………………………**
三、预算单位构成………………………………………**
四、部门人员构成………………………………………**
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………**
二、部门收入预算总表…………………………………**
三、部门支出预算总表…………………………………**
四、财政拨款收支预算总表……………………………**
五、一般公共预算支出表………………………………**
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…**
七、政府性基金预算支出表……………………………**
八、国有资本经营预算支出表…………………………**
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………**
十、基本支出预算总表…………………………………**
十一、项目支出预算总表………………………………**
十二、部门政府采购预算表……………………………**
十三、省对下转移支付预算表…………………………**
十四、项目支出绩效目标表……………………………**
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………**
二、财政拨款收支总体情况……………………………**
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………**
四、基本支出预算总体情况……………………………**
五、项目支出预算总体情况……………………………**
六、政府采购预算情况…………………………………**
七、项目支出绩效目标情况……………………………**
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………**
二、国有资产占有使用情况……………………………**
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………**
四、名词解释……………………………………………**
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策，会同有关部门拟定全县退役军人特殊保障政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责移交符合在榕江县安置的军队转业干部、复员干部等，联系退役军人的教育培训，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
（三）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
（四）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动，依法承担英雄烈士保护等相关工作。
（五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（六）完成县委、县人民政府和州退役军人事务局交办的其他任务。
二、部门机构设置
榕江县退役军人事务局部门机构性质为行政单位，下属单位具体包括：榕江县退役军人服务中心及榕江县双拥服务和烈士纪念设施保护中心。
榕江县退役军人事务局 内设1 个处室，具体为：办公室
三、预算单位构成
本部门预算为汇总预算，包括：榕江县退役军人事务局本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：榕江县退役军人服务中心及榕江县双拥服务和烈士纪念设施保护中心。
四、部门人员构成
榕江县退役军人事务局总编制人数为24人、在职实有人数24人、离退休人员人数为2人。榕江县退役军人事务局有行政编制5名，在职5名，机关工勤编制8名，在职8名；榕江县退役军人服务中心有事业编制5名，在职5名；榕江县双拥服务和烈士纪念设施保护中心有事业编制6名在职6名。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县退役军人事务局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1248.50 |
一、本年支出 |
1248.50 |
|
（一）财政拨款收入 |
1248.50 |
（一）一般公共服务支出 |
465.79 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1248.50 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
632.93 |
|
3.上级补助收入 |
（九）卫生健康支出 |
116.36 | |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
33.42 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1248.50 |
支出总计 |
1248.50 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1248.50 |
1248.50 |
1248.50 |
1248.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县退役军人事务局 |
1248.50 |
1248.50 |
1248.50 |
1248.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1248.50 |
1,248.50 |
427.49 |
821.01 |
1,248.50 |
427.49 |
821.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,097.83 |
1,097.83 |
371.80 |
726.03 |
1,097.83 |
371.80 |
726.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.71 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.98 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
4.98 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.73 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
33.73 |
33.73 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
524.39 |
524.39 |
0.00 |
524.39 |
524.39 |
0.00 |
524.39 |
0.00 | |||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
23.32 |
23.32 |
0.00 |
23.32 |
23.32 |
23.32 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
44.00 |
44 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
280.69 |
280.69 |
0.00 |
280.69 |
280.69 |
280.69 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
23.82 |
23.82 |
23.82 |
|||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
150 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
107.64 |
107.64 |
0.00 |
107.64 |
107.64 |
0.00 |
107.64 |
0.00 | |||||||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100 |
|||||||||||||||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
0.00 | ||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
427.09 |
427.09 |
333.09 |
94.00 |
427.09 |
333.09 |
94.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
2082801 |
行政运行 |
333.09 |
333.09 |
333.09 |
0.00 |
333.09 |
333.09 |
|||||||||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
72.00 |
72.00 |
72 |
|||||||||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
22 |
0.00 | ||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
117.25 |
117.25 |
22.27 |
94.98 |
117.25 |
22.27 |
94.98 |
0.00 | |||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.27 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.80 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
13.80 |
13.80 |
|||||||||||||||
|
2011103 |
公务员医疗补助 |
8.47 |
8.47 |
8.47 |
0.00 |
8.47 |
8.47 |
|||||||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
94.98 |
94.98 |
0.00 |
94.98 |
94.98 |
0.00 |
94.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
38.98 |
38.98 |
0.00 |
38.98 |
38.98 |
38.98 |
0.00 | ||||||||||||||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
56.00 |
56 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
33.42 |
33.42 |
33.42 |
0.00 |
33.42 |
33.42 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.42 |
33.42 |
33.42 |
0.00 |
33.42 |
33.42 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.42 |
33.42 |
33.42 |
0.00 |
33.42 |
33.42 |
|||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1248.50 |
一、本年支出 |
1248.50 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1248.50 |
（一）一般公共服务支出 |
465.79 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
632.93 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
116.36 | ||
|
（十）节能环保支出 |
.000 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
|||
|
收入总计 |
1248.55 |
支出总计 |
1248.55 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1248.50 |
427.49 |
778.69 |
778.69 |
778.69 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,097.83 |
371.80 |
726.03 |
726.03 |
726.03 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
524.39 |
0.00 |
524.39 |
524.39 |
524.39 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
23.32 |
0.00 |
23.32 |
23.32 |
23.32 |
||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
280.69 |
280.69 |
280.69 |
280.69 |
|||
|
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
23.82 |
23.82 |
23.82 |
23.82 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
107.64 |
107.64 |
107.64 |
107.64 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
2.64 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
427.09 |
333.09 |
94.00 |
94.00 |
94.00 |
||
|
2082801 |
行政运行 |
333.09 |
333.09 |
|||||
|
2082804 |
拥军优属 |
72.00 |
72 |
72 |
72 |
|||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
22.00 |
22 |
22 |
22 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
117.25 |
22.27 |
94.98 |
94.98 |
94.98 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.27 |
22.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.80 |
13.80 |
|||||
|
2011103 |
公务员医疗补助 |
8.47 |
8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
94.98 |
0.00 |
94.98 |
94.98 |
94.98 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
38.98 |
0.00 |
38.98 |
38.98 |
38.98 |
||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
56.00 |
56.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
33.42 |
33.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.42 |
33.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.42 |
33.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
427.49 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
406.81 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
108 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
86.91 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
52.16 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
25.17 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.73 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
12.9 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
8.47 |
|
[50103]住房公积金 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.9 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
33.42 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
45.15 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
14.1 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
4.43 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.07 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
1.6 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.48 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
3.6 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.64 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.48 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
2.8 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
1.6 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
1.6 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
4.98 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
4.98 |
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | |||||||
|
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=10/2 | |
|
合计 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
-0.61 |
-15.76% | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
-0.61 |
-56.10% | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% | |
|
1、公务用车运行维护费 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
1.13 |
67.66% | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
427.49 |
427.49 |
427.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
部门汇总 |
427.49 |
427.49 |
427.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目汇总 |
411.79 |
411.79 |
411.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
离退休人员工资 |
2082801 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
在职工资附加性支出-住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
33.42 |
33.42 |
33.42 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
在职工资附加性支出-工伤保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
在职工资附加性支出-公务员医疗保险 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.47 |
8.47 |
8.47 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
在职工资附加性支出-基本医疗保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.90 |
12.90 |
12.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
在职工资附加性支出-养老保险 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.73 |
33.73 |
33.73 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
在职人员应发工资 |
2082801 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
25.17 |
25.17 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
年度考核奖 |
2082801 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
16.16 |
16.16 |
16.16 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
公务员年终一次性奖金 |
2082801 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
5.05 |
5.05 |
5.05 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
在职人员应发工资 |
2082801 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
86.91 |
86.91 |
86.91 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
在职人员应发工资 |
2082801 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
长聘人员工资支出 |
2082801 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
45.15 |
45.15 |
45.15 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
基础（常规）绩效奖 |
2082801 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
1.38 |
1.38 |
1.38 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
基础（常规）绩效奖 |
2082801 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
30.95 |
30.95 |
30.95 |
||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
15.70 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
公用经费支出 |
2082801 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
公用经费支出 |
2082801 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
公用经费支出 |
2082801 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
公用经费支出 |
2082801 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
公用经费支出 |
2082801 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
公用经费支出 |
2082801 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
公用经费支出 |
2082801 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
公用经费支出 |
2082801 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
4.43 |
4.43 |
4.43 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
公用经费支出 |
2082801 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
公用经费支出 |
2082801 |
行政运行 |
31007 |
邮电费 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | ||||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
778.69 |
778.69 |
778.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
XX部门本级-需汇总 |
778.69 |
778.69 |
778.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
二级项目1-需汇总 |
778.69 |
778.69 |
778.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
义务兵优待金 |
2080805 |
义务兵优待 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
132.13 |
132.13 |
132.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
2025年县级其他抚恤经费 |
2080899 |
其他优抚支出 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
退役安置支出 |
2080901 |
退役士兵安置 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
2025年退役军人管理事务经费 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
2025年县级优抚对象医疗保障经费 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
30307 |
医疗费补助 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
2025年县级优抚对象医疗保障经费 |
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
30307 |
医疗费补助 |
56.00 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县退役军人事务局 |
优抚对象抚恤经费和生活补助经费 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
30305 |
生活补助 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2025年退役军人管理事务经费 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2025年县级退役士兵管理教育培训经费 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2025年烈士陵园纪念设施维修改造经费 |
2080808 |
褒扬纪念 |
50209 |
维修（护）费 |
23.82 |
23.82 |
23.82 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2025年县级拥军优属经费 |
2082850 |
事业运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2025年县级拥军优属经费 |
2082804 |
拥军优属 |
30201 |
办公费 |
70.50 |
70.50 |
70.50 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2024年优抚对象医疗保障补助经费(中央直达) |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
30307 |
医疗费补助 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2024年中央优抚对象补助经费（第一批）（中央直达） |
2080801 |
死亡抚恤 |
30305 |
生活补助 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2024年中央优抚对象补助经费（第二批） |
2080805 |
义务兵优待 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
129.56 |
129.56 |
129.56 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2024年省级企业军转干部解困经费 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
30305 |
生活补助 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2024年州级退役安置补助经费 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.51 |
2.51 |
2.51 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2024年省级优抚对象医疗补助经费 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
30307 |
医疗费补助 |
3.82 |
3.82 |
3.82 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2024年中央优抚对象医疗保障经费（直达） |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
30307 |
医疗费补助 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批） |
2080805 |
义务兵优待 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2024年省级优抚对象生活补助经费 |
2080802 |
伤残抚恤 |
30305 |
生活补助 |
4.60 |
4.60 |
4.60 |
||||||||||
|
榕江县退役军人事务局 |
2024年中央优抚对象补助经费（第四批） |
2080802 |
伤残抚恤 |
30305 |
生活补助 |
18.72 |
18.72 |
18.72 |
||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
71.00 |
36.00 |
20.00 |
15.00 |
|
榕江县退役军人事务局 |
71.00 |
36.00 |
20.00 |
15.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： ** | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
111001 |
榕江县退役军人事务局 |
52263225P00E3A510118Q |
2025年退役军人管理事务经费 |
通过发放退役军人事务管理支出经费，改善困难退役军人生活情况，保障服务站建设等工作正常开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
榕江县享受困难帮扶退役军人人数 |
≥ |
10 |
人 |
|
|
退役军人档案数 |
≥ |
200 |
份 |
||||||||
|
质量指标 |
资金按规定执行率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
效应指标 |
社会效益指标 |
单位运行情况及困难退役军生活情况 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障单位运行及困难退役军人生活的可持续性 |
定性 |
长期保障 |
||||||||
|
满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
满意度指标 |
||||||
|
111001 |
榕江县退役军人事务局 |
52263225P00E3A510119C |
2025年县级优抚对象医疗保障经费 |
通过发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象的看病就医得到有效保障。 |
产出指标 |
数量指标 |
榕江县享受优抚对象医疗补助资金人数 |
≥ |
1400 |
人 |
|
|
质量指标 |
资金按规定执行率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
效应指标 |
社会效益指标 |
优抚对象生活情况 |
定性 |
有效改善 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障优抚对象续保接续情况的可持续性 |
定性 |
长期改善 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
111001 |
榕江县退役军人事务局 |
52263225P00E3A510120P |
2025年县级退役士兵管理教育培训经费 |
保障退役士兵接受相应教育和培训的经费，使他们提高技能并更好的适应社会。 |
产出指标 |
数量指标 |
享受教育培训经费人数 |
≥ |
5 |
人 |
享受教育培训经费人数 |
|
质量指标 |
资金按规定执行率 |
= |
100 |
% |
资金按规定执行率 | ||||||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
= |
100 |
% |
资金及时拨付率 | ||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
效应指标 |
社会效益指标 |
提高退役士兵就业技能 |
文字描述 |
有效提高 |
提高退役士兵就业技能 | ||||||
|
可持续影响指标 |
提高退役士兵技能水平可持续性 |
文字描述 |
长期 |
提高退役士兵技能水平可持续性 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
95 |
% |
退役军人满意度 |
95 | |||||
|
111001 |
榕江县退役军人事务局 |
52263225P00E3A510121B |
2025年烈士陵园纪念设施维修改造经费 |
通过维修改造、管理维护我县烈士纪念设施，体现党和国家对褒扬纪念的重视，为开展9.30活动及开展爱国主义教育教育等提供完善的场地。 |
产出指标 效应指标 |
数量指标 |
建设项目 |
≥ |
1 |
项 |
|
|
数量指标 |
聘请烈士陵园管理维护人员 |
= |
3 |
人 |
|||||||
|
质量指标 |
资金按规定执行率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
满意度指标 |
社会效益指标 |
烈士陵园环境 |
文字描述 |
有效改善 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善烈士陵园环境的可持续性 |
文字描述 |
长期 |
||||||||
|
产出指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
111001 |
榕江县退役军人事务局 |
52263225P00E3A510125R |
退役安置支出 |
通过发放退役士兵安置经费，使优抚对象的基本生活得到有效保障。 |
产出指标 |
数量指标 |
榕江县享受退役士兵安置经费人数 |
≥ |
80 |
人 |
|
|
质量指标 |
资金按规定执行率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退役士兵生活 |
文字描述 |
有效改善 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障退役士兵生活可持续性 |
文字描述 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役士兵满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
111001 |
榕江县退役军人事务局 |
52263225P00E3A510122Y |
2025年县级其他抚恤经费 |
通过发放八一及春节慰问金、立功受奖奖励金、入伍奖励金及重点优抚对象体检费等，使优抚对象的感受到党和国家的关爱。 |
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象数量 |
≥ |
1300 |
人 |
|
|
质量指标 |
资金按规定执行率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象生活情况 |
文字描述 |
有效改善 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
改善优抚对象生活情况的可持续性 |
文字描述 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1248.50 万元，其中：本年收入1248.50 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1248.50 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2025年部门支出预算总额1248.50 万元，其中：本年支出1248.50 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出465.79万元，社会保障和就业支出632.93万元，卫生健康支出116.36万元，住房保障支出33.42万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加245.95万元，增长24.5%，主要原因是：民生资金调标。 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加245.95万元，增长24.5%，主要原因是：民生资金调标。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额1248.50万元，其中：本年收入1248.50 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1248.50万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1248.50 万元，其中：一般公共服务支出465.79万元，社会保障和就业支出632.93万元，卫生健康支出116.36万元，住房保障支出33.42万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出33.73万元，在乡复员、退伍军人生活44.00万元，义务兵优待280.69万元，烈士纪念设施管理维护23.82万元，其他优抚支出150万元，退役士兵安置100.00万元，退役士兵管理教育5.00万元，其他退役安置支出9.64万元，行政运行338.07万元，拥军优属72.00万元，其他退役军人事务管理支出15万元，行政单位医疗13.80万元，公务员医疗补助8.47万元，优抚对象医疗补助38.98万元，其他优抚对象医疗支出56.00万元，住房公积金33.42万元，伤残抚恤23.32万元，死亡抚恤2.56万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1248.50万元，比2024年预算增加245.95万元，增长24.5%，主要原因是：民生资金调标。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费3.28万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.28 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0 万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.48 万元，比2024年预算减少0.61万元，下降-56.1%，主要原因是：为贯彻落实基层减负，上级部门检查及调研减少，接待费用下降。
2025年公务用车运行维护费2.8 万元，比2024年预算增加1.13万元，增长67.66%，主要原因是：此项费用为定额费用。
2025年公务用车购置费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与2024年预算数持平，无增减变动。四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为427.49万元，其中：人员经费411.79万元，公用经费15.70万元。人员经费包含退休费4.98万元、住房公积金33.42万元、其他社会保障缴费0.9万元、公务员医疗补助缴费8.47万元、职工基本医疗保险缴费12.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.73万元、绩效工资25.17万元、奖金52.16万元、津贴补贴86.91万元、基本工资108万元、其他工资福利支出45.15万元；公用经费包含公务用车运行维护费2.8万元、公务接待费0.48万元、培训费0.64万元、差旅费3.6万元、电费1.6万元、水费0.07万元、办公费4.43万元、办公设备购置1.6万元、邮电费0.48万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为778.69万元，其中：一般公共预算项目支出778.69万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个，占项目预算总支出的0%；
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为71万元，其中：货物类政府采购36万元，工程类政府采购20万元，服务类政府采购15万元。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目9个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算778.69万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年，本部门无重点项目。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为15.70 万元，其中：公务用车运行维护费2.8万元、公务接待费0.48万元、培训费0.64万元、差旅费3.6万元、电费1.6万元、水费0.07万元、办公费4.43万元、办公设备购置1.6万元、邮电费0.48万元 。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加0.58万元，增长3.84%，主要原因是：工作人员数量增加导致差旅费等机关运行经费增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31 日，本部门固定资产金额48.73 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产1.6 万元，主要是：电脑及相关软件设备。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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