目录
第一部分：部门概况
一、 部门主要职能
二、 部门机构设置
三、 预算单位构成
四、 部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款“三公”经费预算支出表
十、基本支出预算总表
十一、项目支出预算总表
十二、部门政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、 财政拨款收支总体情况
三、 财政拨款“三公”经费支出情况
四、 基本支出预算总体情况
五、 项目支出预算总体情况
六、 政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、 机关（机构）运行经费说明
二、国有资产占有使用情况
三、项目支出安排情况
四、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.负责城乡道路交通安全宣传教育，指导交通、维护交通秩序，处理交通事故，以及机动车辆管理和驾驶员的管理。
2.负责对机动车检验和驾驶人培训机构的监督管理。
3.负责全县境内交通警卫和非常情况下的交通管制任务。
4.承办上级交办的其他事项。
二、部门机构设置
内设机构10个（其中：办公室（行政审批服务股），车辆管理所，交通秩序中队，事故处理中队，宣传中队，农村片区交通警察一中队，农村片区交通警察二中队，农村片区交通警察三中队，农村片区交通警察四中队，农村片区交通警察五中队），均为正股级机构。
三、预算单位构成
榕江县公安局交通警察大队部门预算包括：本级预算，无下属单位。
四、部门人员构成
1.政法专项编制数15人（其中：大队长1名，教导员1名，副大队长2名，事故中队中队长1名，农村片区交通警察一至五中队各设中队长1名，共5名（按副科级配备），农村片区交通警察一中队设指导员1名（按副科级配备），正股级内设领导职数4名）。
2.事业工勤编制27名，由财政全额预算管理。
3.编外人员辅警120名（含20名劳务派遣人员），由财政全额预算管理。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县公安局交通警察大队 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1597.03 |
一、本年支出 |
1597.03 |
|
（一）财政拨款收入 |
1597.03 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1597.03 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
1460.99 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
48.48 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
30.71 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
56.85 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1597.03 |
支出总计 |
1597.03 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县公安局交通警察大队 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1597.03 |
1597.03 |
1597.03 |
1597.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交警大队部门本级 |
1597.03 |
1597.03 |
1597.03 |
1597.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县公安局交通警察大队 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1597.03 |
1597.03 |
1397.03 |
200.00 |
1397.03 |
1397.03 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1460.99 |
1460.99 |
1260.99 |
200.00 |
1460.99 |
1260.99 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20402 |
公安 |
1460.99 |
1460.99 |
1260.99 |
200.00 |
1460.99 |
1260.99 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2040220 |
执法办案 |
1460.99 |
1460.99 |
1260.99 |
200.00 |
1460.99 |
1260.99 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障就业支出 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
30.71 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县公安局交通警察大队 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1597.03 |
一、本年支出 |
1597.03 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1597.03 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
1460.99 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
48.48 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
30.71 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
56.85 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1597.03 |
支出总计 |
1597.03 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 榕江县公安局交通警察大队 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1597.03 |
1397.03 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
1460.99 |
1397.03 |
200.0 |
200.0 |
|||
|
24402 |
公安 |
1460.99 |
1397.03 |
200.0 |
200.0 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
1460.99 |
1397.03 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.48 |
48.48 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.48 |
48.48 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.71 |
30.71 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.71 |
30.71 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.85 |
56.85 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
56.85 |
56.85 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
|||||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县公安局交通警察大队 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1397.03 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1282.72 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
143.35 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
182.24 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
82.05 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
63.47 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.48 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
30.71 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
56.85 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
20.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
655.57 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
104.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
15.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
1.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
18.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
12.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
20.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
2.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.50 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
10.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
10.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
9.51 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.95 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
8.56 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数
|
表9 | ||||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | ||||||||||||
|
部门名称：榕江县公安局交通警察大队 |
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=9/2 |
||
|
合计 |
19.24 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
35.50 |
35.50 |
0.00 |
0.00 |
16.26 |
84.51% |
||
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、公务接待费 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
-3.44 |
-87% |
||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
19.70 |
128.75% |
||
|
1、公务用车运行维护费 |
15.30 |
15.30 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
19.70 |
128.75% |
||
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注： 2025年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2024年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2024年财政拨款“三公”经费预算。2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2024年数据未剔除。3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县公安局交通警察大队 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
1597.03 |
1597.03 |
1597.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
交警大队部门-需汇总 |
1597.03 |
1597.03 |
1597.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
1272.23 |
1272.23 |
1272.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2040220 |
执法办案 |
30101 |
基本工资 |
143.35 |
143.35 |
143.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30102 |
津贴补贴 |
182.24 |
182.24 |
182.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30103 |
奖金 |
82.05 |
82.05 |
82.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30107 |
绩效工资 |
63.47 |
63.47 |
63.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30302 |
退休人员工资 |
8.56 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30305 |
遗属补助 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30199 |
长聘人员工资 |
655.57 |
655.57 |
655.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
30108 |
社保保障缴费 |
48.48 |
48.48 |
48.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
社保保障缴费 |
11.62 |
11.62 |
11.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
社保保障缴费 |
19.09 |
19.09 |
19.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
56.85 |
56.85 |
56.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
124.8 |
124.8 |
124.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2040220 |
执法办案 |
30201 |
办公费 |
15.80 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
交警大队部门本级-需汇总 |
2040220 |
执法办案 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
30216 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30213 |
维修维（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30205 |
水费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30206 |
电费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30211 |
差旅费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30106 |
伙食补助费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
30226 |
劳务费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年专项业务工作经费支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县公安局交通警察大队 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
交警大队部门本级-需汇总 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2040220 |
执法办案 |
30201 |
办公费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
30226 |
劳务费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
30106 |
伙食补助费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
30199 |
其他工资福利支出 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040220 |
执法办案 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：榕江县公安局交通警察大队 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
185.50 |
137.90 |
0.00 |
47.60 |
|
榕江县公安局部门本级 |
185.50 |
137.90 |
0.00 |
47.60 |
|
榕江县公安局交通警察大队 |
185.50 |
137.90 |
0.00 |
47.60 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||||||||
|
2025年专项业务工作经费支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县公安局交通警察大队 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
155002 |
榕江县公安局交通警察大队 |
专项业务工作经费 |
日常办公用品等批次采购，保障单位日常工作正常运转 |
产出指标 |
数量指标 |
办公用品等批次 |
≥ |
90批次 |
批次 |
||
|
质量指标 |
办公用品等合格率 |
＝ |
100% |
% |
|||||||
|
时效指标 |
启用时间 |
定性 |
2025年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2025年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100% |
% |
|||||||
|
办公用品等费用 |
≤ |
200.00 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高办公效率 |
定性 |
明显提高 |
|||||||
|
155002 |
日常办公用品等批次采购，保障单位日常工作正常运转 |
可持续影响指标 |
交通秩序持续好转 |
定性 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
97% |
|||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1597.03万元，其中：本年收入1579.03万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1579.03万元。
2025年部门支出预算总额1579.03 万元，其中：本年支出1579.03万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：公共安全支出1460.99万元，社会保障和就业支出48.48万元，卫生健康支出30.71万元，住房保障支出56.85万元。
2025年部门收入预算总额比2024年增加52.17万元，增长3.38%。
2025年部门支出预算总额比2024年预算增加52.17万元，增长3.38%，主要原因是：在职人员工资调标、协勤人员工资调整。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额1597.03万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1597.03万元，无政府性基金和国有资本经营预算拨款收入。
2025年部门财政拨款支出预算总额1597.03万元，其中：公共安全支出1460.99万元，社会保障和就业支出48.48万元，卫生健康支出30.71万元，住房保障支出56.85万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1597.03万元，比2024年预算增加52.17万元，增长3.38%。2025年预算收入增加在职人员工资调标、协勤人员工资调整等。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2025年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算基本预算收入调整为2025年的财政拨款全口径资金（含项目专项业务工作经费）；2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据较大，主要是公开口径较2024年增加项目经费。2025年部门财政拨款安排“三公”经费35.5万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费35.5万元。其中：公务接待费预算为 0.5万元；公务车运行维护费预算为35万元，因公出国（境）费、公务车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度执行中根据实际情况，按照程序审批。与2024年预算数增加16.24万元，增长率84.51%。
四、基本支出预算总体情况
2023年一般公共预算基本支出为1397.03万元，较上年增加52.17万元，主要原因：2025年预算收入增加在职人员工资调标补发，协勤人员工资调整等部分。其中：人员经费人员经费支出 1272.23万元，占一般公共预算基本支出的91.07%；公用经费支出124.8万元，占一般公共预算基本支出的8.93%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 1262.72万元，占人员经费的99.25%；对个人和家庭的补助支出9.51万元，占人员经费的0.75%。
公用经费 124.8万元，公用经费主要是商品和服务支出、其他工资福利支出和资本性支出，其中：商品和服务支出94.8万元，占公用经费的75.96%；其他工资福利支出20万元，占公用经费的16.03%；资本性支出10万元，占公用经费的8.01%。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为200万元，其中一般公共预算项目支出200万元，为专项业务工作经费。
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为185.5万元，其中：货物类政府采购137.9万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购47.6万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加185.5万元，增长100%，主要原因是：与2024年无预算，根据实际需求采购。
七、项目支出绩效目标情况
2025年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，财政拨款预算 200万元。主要用于其他工资福利支出、办公经费、劳务费、水电费、网络服务费、公务用车运行维护费支出，该项目为本部门专项业务工作经费，将按年进行实施。绩效目标及指标，切实强化路面管控，全力预防道路交通事故和交通拥堵，加强逃逸道路交通事故的侦破工作，实现全部交通事故的侦破率达95%以上，服务对象满意度大于97%。
第四部分：其他重要事项说明
一、 机关（机构）运行经费说明
2025年机关（机构）运行经费预算为124.8万元，其中：伙食补助费20万元、办公经费57.3万元、委托业务费22万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费15万元、办公设备购置10万元。2025年机关运行经费预算比2024年同口径预算减少6.4万元，下降4.88%。原因是落实过紧日子，要求缩减机关（机构）运行经费。
机关（机构）运行经费是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2025年1月1日，本部门固定资产金额650.78万元，累计折旧493.8万元，净值156.98万元（其中：土地、房屋及构筑物28.84万元，设备 116.53万元，家具和用具 11.6万元），分布构成情况为：房屋1800平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设0台等。2024年度购置固定资产44.82万元，主要是公务用车、酒精测试仪、民警休息室床铺、警用执法装备等。
三、项目支出安排情况
2025年部门预算中安排的项目有1个，项目名称是专项业务工作经费，金额200万元，主要主要用于其他工资福利支出、办公经费、劳务费、水电费、网络服务费、公务用车运行维护费支等；无重要项目重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指公安机关从事道路交通执法等相关活动的支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政行政单位基本医疗保险缴费经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金由单位及其在职职工分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
| 附件2 | ||||
| 榕江县2025年部门整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 单位:(盖章） | 填报日期：2025年3月5日 | |||
| 部门（单位）名称 | 榕江县公安局交通警察大队 | |||
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额（万元）： | 1597.03 | ||
| 基本支出 | 1397.03 | |||
| 项目支出 | 200.00 | |||
| 部门（单位）职能概述 | 1.负责城乡道路交通安全宣传教育，维护交通秩序，处理交通事故，以及机动车辆管理和驾驶员的管理。 2.负责对机动车检验和驾驶人培训机构的监督管理。 3.负责全县境内交通警卫和非常情况下的交通管制任务。 4.承办上级交办的其他事项。 | |||
| 部门（单位）年度任务目标 | 保障单位工作正常运转，实现道路交通秩序常态化稳定态势。 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出 | 数量 | 发放人员工资、福利等 | ＝159人 | |
| 上缴人员公积金、社会保障缴费 | ＝159人 | |||
| 开展人员业务知识培训 | ≥200人、次 | |||
| 执勤执法装备购置 | ≥80批、次 | |||
| 被装购置 | ≥10批、次 | |||
| 开展道路交通违法查处个案数 | ≥30000个 | |||
| 处理、办结交通事故 | ≥1000起 | |||
| 开展道路交通安全宣传 | ≥700次 | |||
| 办理车驾管业务 | ≥30000条 | |||
| 负债全县交通警卫安保任务 | ≥300次 | |||
| 质量 | 人员工资、社保经费保障率 | 100% | ||
| 执勤执法装备等设备购置合格率 | 100% | |||
| 开展日常工作经费保障率 | 100% | |||
| 时效 | 各项完成时间 | 2025年12月31日前 | ||
| 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% | ||
| 效益 | 经济效益 | 道路交通违法查处发没收入 | ≥700万元 | |
| 经济效益2 | ||||
| …… | ||||
| 社会效益 | 维护社会大局稳定，为百姓出行提供良好安全环境 | 保障道路交通秩序良好稳定 | ||
| 可持续影响 | 道路交通安全长期稳定发展 | 长期稳定 | ||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | ≥95% | |
| 服务群众满意度 | ≥95% | |||
| 其他说明的问题 | 无 | |||
| 联系人：杨胜美 | 联系电话：15885120720 | |||
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