目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分榕江县教育和科技局概况
一、部门职责
贵州省黔东南州榕江县教育和科技局的主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规， 拟订全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施，起草地方性教育规章及有关教育工作的实施意见。
2.加强全县基础教育工作的统筹管理。巩固提高九年义务教育，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。统筹推进学前教育和高中教育发展，提高办学水平和质量，实现学前教育和高中教育的普及提高。
3.全面实施素质教育，践行社会主义核心价值观，加强学校德育、法制、体育、艺术、卫生和国防教育工作，推进校园文化建设，强化质量监测工作，提升教育发展水平。
4.深入推进教育综合改革，建立适应经济社会发展和人民需求的教育体系，推进现代教育制度建设。
5.大力发展职业教育，推进现代职业教育体系建设， 坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。
6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全县教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我县的教育援助和教育贷款，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
7.统筹和指导教育援助工作。
8.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理， 贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责县内民办教育机构的设立、分立、合并、终止审批。
9.规划、指导全县教育系统党的建设、思想道德建设和统战工作，指导学校干部队伍建设。
10.承担县人民政府教育督导具体工作。负责对非法举办国家教育考试的行政处罚。
11.统筹规划教育系统人才队伍、校长队伍建设工作。
12.统筹和指导管理全县教师工作，组织实施教师资格制度，初级中学、小学、幼儿园教师资格认定。
13.负责全县教育基础设施、图书资料、教学仪器等的建设和管理等工作。负责全县普通高校、成人教育和中等专业学校及普通高中的招生考试工作，负责中小学校学籍管理等工作。
14.贯彻执行党和国家以及省、州关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规；推进科技兴县战略的实施，协调管理全县各领域的科学技术工作；提出科技体制改革的政策措施建议，加强科技创新和科技进步工作的综合管理和统筹协调，实施创新驱动发展战略。提出科技人才队伍建设规划和政策建议，承担相关科技人才计划实施工作，推动科技创新人才队伍建设。组织拟订对外科技合作与交流的措施，负责政府间双边或多边科技合作与交流的组织工作，负责县内外科技合作与交流。承担全县外国专家管理服务和外国专家来榕工作相关管理工作，推动建立外国专家联系服务机制。
15.组织编制全县科学技术发展的中长期规划和年度计划；牵头拟订科技促进经济发展规划和政策，组织实施科技计划，加强科技创新与成果转化体系建设；组织实施科教计划项目受理、评审、立项等工作；承担科技安全、科技保密、科研诚信建设、科技信息系统建设管理、科学数据管理和开放共享、政务数据管理和应用科技招商等相关工作。
16.结合部门职责。做好军民融合、扶贫开发等相关工作； 加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
17.承办县委、县人民政府和州教育局、州科技局交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设12个科室：一是副科级单位2个，分别是榕江县科学技术服务中心、榕江县教育招生考试中心。二是股级单位10个，分别是榕江基础教育中心、榕江县教育研究中心、榕江县教育基建工程服务中心、榕江县学生资助中心、榕江县教师培训中心、榕江县中小学校财务中心、榕江县教学仪器站、榕江县青少年校外活动中心、榕江县教育工会、榕江 县学生营养改善计划服务中心。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共64个，分别是榕江县第一中学、榕江县第三高级中学、榕江县中等职业学校、榕江县第二中学、榕江县第四初级中学、榕江县民族中学、榕江县第五初级中学、榕江县忠诚镇初级中学、榕江县寨蒿镇初级中学、榕江县平永镇初级中学、榕江县朗洞镇初级中学、榕江县乐里镇初级中学、榕江县栽麻镇初级中学、榕江县华优中学、榕江县特殊教育学校、榕江县古州镇中心校、榕江县古州镇第二小学、榕江县古州镇第三小学、榕江县古州镇第四小学、榕江县古州镇第五小学、榕江县古州镇车民小学、榕江县忠诚镇中心校、榕江县寨蒿镇中心校、榕江县平永镇中心校、榕江县乐里镇中心校、榕江县朗洞镇中心校、榕江县栽麻镇中心校、榕江县平江镇中心校、榕江县八开镇中心校、榕江县崇义乡中心校、榕江县塔石乡中心校、榕江县仁里乡中心校、榕江县三江乡中心校、榕江县两汪乡中心校、榕江县平阳乡中心校、榕江县定威乡中心校、榕江县兴华乡中心校、榕江县计划乡中心校、榕江县水尾乡中心校、榕江县示范幼儿园、榕江县古州镇中心幼儿园、榕江县古州镇阳光小区幼儿园、榕江县古州镇特和小区幼儿园、榕江县古州镇卧龙小区幼儿园、榕江县古州镇丰乐小区幼儿园、榕江县古州镇六佰塘幼儿园、榕江县忠诚镇中心幼儿园、榕江县寨蒿镇中心幼儿园、榕江县平永镇中心幼儿园、榕江县乐里镇中心幼儿园、榕江县朗洞镇中心幼儿园、榕江县栽麻镇中心幼儿园、榕江县平江镇中心幼儿园、榕江县八开镇中心幼儿园、榕江县崇义乡中心幼儿园、榕江县三江乡中心幼儿园、榕江县仁里乡中心幼儿园、榕江县塔石乡中心幼儿园、榕江县平阳乡中心幼儿园、榕江县两汪乡中心幼儿园、榕江县定威乡中心幼儿园、榕江县兴华乡中心幼儿园、榕江县计划乡中心幼儿园、榕江县水尾乡中心幼儿园。机关行政编制数8人，实有人数7人，事业单位编制数4004人，实有人数3738人。
从预算单位构成看，2023年部门决算包括：本级决算及所属下属单位决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：榕江县教育和科技局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
95,280.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,821.11 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
395.62 |
五、教育支出 |
36 |
82,900.50 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
194.42 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,237.52 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,316.69 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
4,255.60 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,821.11 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
7,024.88 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
221.53 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
101,734.73 |
本年支出合计 |
58 |
101,734.73 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
101,734.73 |
总计 |
62 |
101,734.73 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：榕江县教育和科技局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
101,734.73 |
99,101.58 |
0.00 |
395.62 |
0.00 |
0.00 |
2,237.52 | ||
|
205 |
教育支出 |
82,900.50 |
80,592.57 |
0.00 |
395.62 |
0.00 |
0.00 |
1,912.32 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,080.18 |
973.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.46 | |
|
2050101 |
行政运行 |
1,077.94 |
971.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.46 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
78,290.70 |
76,111.46 |
0.00 |
395.62 |
0.00 |
0.00 |
1,783.62 | |
|
2050201 |
学前教育 |
7,290.10 |
7,215.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
40,718.25 |
39,432.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,286.14 | |
|
2050203 |
初中教育 |
21,484.75 |
21,114.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
370.26 | |
|
2050204 |
高中教育 |
8,737.60 |
8,289.75 |
0.00 |
395.62 |
0.00 |
0.00 |
52.22 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
2,245.72 |
2,244.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.77 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,232.80 |
2,232.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.77 | |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20507 |
特殊教育 |
226.37 |
226.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
226.37 |
226.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
150.99 |
150.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
150.99 |
150.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
906.54 |
885.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.47 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
906.54 |
885.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.47 | |
|
206 |
科学技术支出 |
194.42 |
90.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.67 | |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
194.42 |
90.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.67 | |
|
2060101 |
行政运行 |
194.42 |
90.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.67 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,316.70 |
3,316.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,977.56 |
2,977.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,699.47 |
2,699.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
278.09 |
278.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
339.14 |
339.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
339.14 |
339.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,255.60 |
4,255.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,255.60 |
4,255.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4,255.60 |
4,255.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,821.11 |
3,821.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,821.11 |
3,821.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,821.11 |
3,821.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
7,024.88 |
7,024.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
7,024.88 |
7,024.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
7,024.88 |
7,024.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
221.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.53 | |
|
22999 |
其他支出 |
221.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.53 | |
|
2299999 |
其他支出 |
221.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221.53 | |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：榕江县教育和科技局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
101,734.73 |
85,923.94 |
15,810.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
82,900.50 |
70,910.82 |
11,989.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
1,080.18 |
1,080.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050101 |
行政运行 |
1,077.94 |
1,077.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
78,290.70 |
67,197.02 |
11,093.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050201 |
学前教育 |
7,290.10 |
5,892.00 |
1,398.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050202 |
小学教育 |
40,718.25 |
33,439.30 |
7,278.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050203 |
初中教育 |
21,484.75 |
19,448.12 |
2,036.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050204 |
高中教育 |
8,737.60 |
8,397.60 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
60.00 |
20.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
2,245.72 |
2,219.72 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,232.80 |
2,206.80 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20507 |
特殊教育 |
226.37 |
226.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
226.37 |
226.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
150.99 |
150.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
150.99 |
150.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
906.54 |
36.54 |
870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
906.54 |
36.54 |
870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
194.42 |
194.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
194.42 |
194.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2060101 |
行政运行 |
194.42 |
194.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,316.70 |
3,316.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,977.56 |
2,977.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,699.47 |
2,699.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
278.09 |
278.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
339.14 |
339.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
339.14 |
339.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,255.60 |
4,255.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,255.60 |
4,255.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4,255.60 |
4,255.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
3,821.11 |
0.00 |
3,821.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,821.11 |
0.00 |
3,821.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,821.11 |
0.00 |
3,821.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
7,024.88 |
7,024.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
7,024.88 |
7,024.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
7,024.88 |
7,024.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
221.53 |
221.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22999 |
其他支出 |
221.53 |
221.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2299999 |
其他支出 |
221.53 |
221.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：榕江县教育和科技局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
95,280.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,821.11 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
80,592.56 |
80,592.56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
90.75 |
90.75 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,316.69 |
3,316.69 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
4,255.60 |
4,255.60 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,821.11 |
0.00 |
3,821.11 |
0.00 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
7,024.88 |
7,024.88 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
99,101.58 |
本年支出合计 |
59 |
99,101.58 |
95,280.48 |
3,821.11 |
0.00 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||
|
总计 |
32 |
99,101.58 |
总计 |
64 |
99,101.58 |
95,280.48 |
3,821.11 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：榕江县教育和科技局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
95,280.48 |
84,757.28 |
10,523.19 | ||
|
205 |
教育支出 |
80,592.57 |
70,069.37 |
10,523.20 | |
|
20501 |
教育管理事务 |
973.73 |
973.73 |
0.00 | |
|
2050101 |
行政运行 |
971.49 |
971.49 |
0.00 | |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 | |
|
20502 |
普通教育 |
76,111.46 |
66,484.26 |
9,627.20 | |
|
2050201 |
学前教育 |
7,215.10 |
5,884.00 |
1,331.10 | |
|
2050202 |
小学教育 |
39,432.12 |
33,220.85 |
6,211.27 | |
|
2050203 |
初中教育 |
21,114.49 |
19,409.66 |
1,704.83 | |
|
2050204 |
高中教育 |
8,289.75 |
7,949.75 |
340.00 | |
|
2050205 |
高等教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
60.00 |
20.00 |
40.00 | |
|
20503 |
职业教育 |
2,244.95 |
2,218.95 |
26.00 | |
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,232.03 |
2,206.03 |
26.00 | |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 | |
|
20507 |
特殊教育 |
226.37 |
226.37 |
0.00 | |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
226.37 |
226.37 |
0.00 | |
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
150.99 |
150.99 |
0.00 | |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
150.99 |
150.99 |
0.00 | |
|
20599 |
其他教育支出 |
885.07 |
15.07 |
870.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
885.07 |
15.07 |
870.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
90.75 |
90.75 |
0.00 | |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
90.75 |
90.75 |
0.00 | |
|
2060101 |
行政运行 |
90.75 |
90.75 |
0.00 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,316.70 |
3,316.70 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,977.56 |
2,977.56 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,699.47 |
2,699.47 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
278.09 |
278.09 |
0.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
339.14 |
339.14 |
0.00 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
339.14 |
339.14 |
0.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
4,255.60 |
4,255.60 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4,255.60 |
4,255.60 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4,255.60 |
4,255.60 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
7,024.88 |
7,024.88 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
7,024.88 |
7,024.88 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
7,024.88 |
7,024.88 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：榕江县教育和科技局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
58,011.35 |
302 |
商品和服务支出 |
9,070.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||
|
30101 |
基本工资 |
14,312.24 |
30201 |
办公费 |
6,712.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
4,727.26 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||
|
30103 |
奖金 |
3.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
418.00 | ||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||
|
30107 |
绩效工资 |
19,484.49 |
30205 |
水费 |
249.76 |
31002 |
办公设备购置 |
418.00 | ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,699.47 |
30206 |
电费 |
486.16 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
278.09 |
30207 |
邮电费 |
81.50 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4,255.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
339.14 |
30211 |
差旅费 |
173.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||
|
30113 |
住房公积金 |
7,024.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
270.19 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4,887.10 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17,257.69 |
30215 |
会议费 |
1.58 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
187.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||
|
30302 |
退休费 |
4,062.69 |
30217 |
公务接待费 |
6.72 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||
|
30304 |
抚恤金 |
273.14 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||
|
30305 |
生活补助 |
273.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
420.34 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||
|
30308 |
助学金 |
12,632.10 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.87 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.76 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
465.42 |
||||||||||
|
人员经费合计 |
75,269.03 |
公用经费合计 |
9,488.25 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：榕江县教育和科技局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
3,821.11 |
3,821.11 |
0.00 |
3,821.11 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,821.11 |
3,821.11 |
0.00 |
3,821.11 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,821.11 |
3,821.11 |
0.00 |
3,821.11 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,821.11 |
3,821.11 |
0.00 |
3,821.11 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：榕江县教育和科技局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：榕江县教育和科技局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||
|
32.36 |
0.00 |
24.49 |
0.00 |
24.49 |
7.87 |
16.59 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
9.87 |
6.72 | |||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为101734.73万元。与2022年度相比，收、支总计各减少29069.36万元，下降22.22%，主要原因是：2022年年初有结转结余数，2023年年初没有结转结余数。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计101734.73万元，其中：财政拨款收入99101.58万元，占97.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入395.62万元，占0.39%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入2237.52万元，占2.20%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计101734.73万元，其中：基本支出85923.94万元，占84.46%；项目支出15810.79万元，占15.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为99101.58万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加3663.69万元，增长3.84%，主要原因是：增加县第六中学建设项目等义务教育经费的投入。
2023年度财政拨款支出为99101.58万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少6123.69万元，下降5.82%，主要原因是：减少政府性基金预算财政拨款支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入95280.48万元。与2022年度相比，决算数增加4996.59万元，增长5.53%，主要原因是：增加县第六中学建设项目等义务教育经费的投入；政府性基金预算财政拨款收入3821.11万元。与2022年度相比，决算数减少1332.89万元，下降25.86%，主要原因是：减少中职学校扩建项目的投入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出95280.48万元，占本年支出合计的93.66%。与2022年度相比，增加167.21万元，增长0.18%，主要原因是加大义务教育的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）80592.56万元，占84.58%；科学技术支出（类）90.75万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）3316.69万元，占3.48%；卫生健康支出（类）4255.60万元，占4.47%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）7024.88万元，占7.37%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73117.96万元，支出决算为95280.48万元，完成年初预算的130.31%。其中:
1.教育支出科目（类）教育管理事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为745.27万元，支出决算为971.49万元，完成年初预算的130.35%。决算数大于预算数的主要原因是：退休一次性补助及丧葬抚恤费等未纳入预算。
2.教育支出科目（类）教育管理事务科目（款）其他教育管理事务支出科目（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的44.8%。决算数小于预算数的主要原因是：本预算科目用于教育督导经费，本年部分支出在差旅费列支。
3.教育支出科目（类）普通教育科目（款）学前教育科目（项）。年初预算为4998.15万元，支出决算为7215.1万元，完成当年预算的144.36%。决算数大于预算数的主要原因是：学生资助、学生营养改善计划及工程项目等上级教育专项资金未纳入本级预算。
4.教育支出科目（类）普通教育科目（款）小学教育科目（项）。年初预算为32557.47万元，支出决算为39432.12万元，完成当年预算的121.11%。决算数大于预算数的主要原因是：生均公用经费、学生资助、学生营养改善计划及工程项目等上级教育专项资金未纳入本级预算。
5.教育支出科目（类）普通教育科目（款）初中教育科目（项）。年初预算为19757.4万元，支出决算为21114.49万元，完成当年预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是：生均公用经费、学生资助、学生营养改善计划及工程项目等上级教育专项资金未纳入本级预算。
6.教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）。年初预算为7185.47万元，支出决算为8289.75万元，完成当年预算的115.37%。决算数大于预算数的主要原因是：学生资助及工程项目等上级教育专项资金未纳入本级预算。
7.教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出科目（项）。年初预算为20万元，支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是：结转2021年教育强国推进工程中央基建项目资金未纳入年初预算。
8.教育支出科目（类）职业教育科目（款）中等职业教育科目（项）。年初预算为1409.72万元，支出决算为2232.03万元，完成当年预算的158.33%。决算数大于预算数的主要原因是：学生资助、工程项目等上级教育专项资金未纳入本级预算。
9.教育支出科目（类）职业教育科目（款）其他职业教育支出科目（项）。年初预算为396.94万元，支出决算为12.29万元，完成当年预算的3.09%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金未支出。
10.教育支出科目（类）特殊教育科目（款）特殊学校教育科目（项）。年初预算为257.89万元，支出决算为226.37万元，完成当年预算的87.78%。决算数小于预算数的主要原因是：生均公用经费及教育专项资金未完全支出。
11.教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）。年初预算为139.58万元，支出决算为150.99万元，完成当年预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是：州级安排的教育费附加经费未纳入本级预算。
12.教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为885.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：工程项目等上级教育专项资金未纳入本级预算。
13.科学技术支出科目（类）科学技术管理事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为80.7万元，支出决算为90.75万元，完成当年预算的112.45%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动。
14.科学技术支出科目（类）其他科学技术支出科目（款）其他科学技术支出科目（项）。年初预算为10万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：科技三项目费未发生支出。
15.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为300万元，支出决算为2699.47万元，完成当年预算的799.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不足及缴费变动。
16.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为278.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：本科目年初未预算。
17.社会保障和就业支出科目（类）残疾人事业科目（款）其他残疾人事业支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为339.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：残保金未列入年初预算。
18.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。年初预算为500万元，支出决算为4255.6万元，完成当年预算的751.12%。决算数大于预算数的主要原因是：预算基数小，实际缴费基数有变动。
19.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为4741.37万元，支出决算为7024.88万元，完成当年预算的148.16%。决算数大于预算数的主要原因是：预算基数小，实际缴费基数有变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出84757.28万元，其中：
（一）人员经费75269.03万元，主要包括：基本工资14312.24万元、津贴补贴4727.26万元、奖金3.08万元、绩效工资19484.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费2699.47万元、职业年金缴费278.09万元、职工基本医疗保险缴费4255.6万元、其他社会保障缴费339.14万元、住房公积金7024.88万元、其他工资福利支出4887.1万元、退休费4062.69万元、抚恤金273.14万元、生活补助273.75万元、助学金12632.1万元、其他对个人和家庭的补助16万元。
（二）公用经费9488.25万元，主要包括：办公费6712.76万元、水费249.76万元、电费486.16万元、邮电费81.5万元、差旅费173.13万元、维修（护）费270.19万元、会议费1.58万元、培训费187.06万元、公务接待费6.72万元、劳务费420.34万元、公务用车运行维护费9.87万元、其他交通费用5.76万元、其他商品和服务支出465.42万元、办公设备购置418万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入3821.11万元，本年支出3821.11万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少6290.89万元，下降62.21%，主要原因是：减少中职学校扩建项目的投入。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.37万元，支出决算为16.59万元，完成预算的51.26%；较上年减少1.33万元，下降7.42%;
主要变动原因是从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算24.49万元，支出决算9.87万元，完成预算的40.29%；较上年增加0.70万元，增长7.63%;
主要变动原因是：到各乡镇中小学进行督导检查比上年增多，增加用车费用。
3.公务接待费预算7.87万元，支出决算6.72万元，完成预算的85.39%；较上年减少2.03万元，下降23.20%;
主要变动原因是：国内公务接待批次及人次比上年减少。
国内接待费支出6.72万元，主要是：国内公务接待。2023年国内公务接待47.00批次，571.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出55.14万元，与2022年度相比持平，主要原因是日常公用经费与上年持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车11辆，其他用车主要是：：一般公务用车3辆、学校生活用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，
（二）项目支出绩效自评结果
我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金23174.58万元，自评覆盖率达到100%。
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年城乡义务教育补助(特岗教师工资性补助)资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
省教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
766.98 |
766.98 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
766.98 |
766.98 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据特岗教师人数将资金分配到各中小学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到各中小学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于特岗教师工资性补助 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
确保特岗教师196人工资按时足额发放，严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》，切实提高财政资金使用效益，提升特岗教师社会影响力。 |
确保特岗教师196人工资按时足额发放，严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》，切实提高财政资金使用效益，提升特岗教师社会影响力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
“特岗计划”设岗教师数 |
196 |
196 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
乡村中小学教师缺口 |
得到补充 |
得到补充 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工资发放时间 |
按月发放 |
按月发放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
特岗教师工资补助标准 |
年人均3.82万元/人 |
年人均3.82万元/人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
乡村教师队伍稳定 |
明显增强 |
明显增强 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
乡村教师职业荣誉感 |
持续提升 |
持续提升 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
学校抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教师抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年城乡义务教育综合奖补(乡村教师生活补助)中央资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
省教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
708 |
708 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
654 |
654 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
54 |
54 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据乡村教师人数将资金分配到各中小学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到各中小学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
统筹用于义务教育学校经费保障 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按上级文件规定， 落实好乡村教师生活补助工作，确保乡村教师1743人生活补助按时足额发放，切实提高财政资金使用效益，提升乡村教师社会影响力。 |
按上级文件规定， 落实好乡村教师生活补助工作，确保乡村教师1743人生活补助按时足额发放，切实提高财政资金使用效益，提升乡村教师社会影响力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
受惠教师数 |
1743 |
1743 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
乡村教师生活待遇 |
得到提高 |
得到提高 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
2023年12月前 |
2023年13月前 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
边远村小及教学点教师补助标准 |
500 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
初中及乡镇中心校教师补助标准 |
400 |
400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
乡镇中心幼儿园及村级幼儿园教师补助标准 |
300 |
300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
乡村教师队伍稳定 |
明显增强 |
明显增强 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
乡村教师职业荣誉感 |
持续提升 |
持续提升 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
学校抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
教师抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
4718.5 |
4718.5 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
4718.5 |
4718.5 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据学生人数将资金分配到各中小学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到各中小学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于义务教育学校学生营养缮食补助 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对全县义务教育学生提供每生每天5元的营养膳食补助，计划惠及义务教育学生95842人次。 |
对全县义务教育学生提供每生每天5元的营养膳食补助，计划惠及义务教育学生95842人次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
义务教育阶段小学营养改善计划补助学生人次 |
65132 |
65132 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
义务教育阶段初中营养改善计划补助学生人次 |
30710 |
30710 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
营养改善计划食品安全达标率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受助学生身体素质 |
得到提升 |
得到提升 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
义务教育学生营养改善计划补助时间 |
保障学生学期就餐 |
保障学生学期就餐 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
义务教育阶段学生营养膳食生均补助标准 |
5元/生·天 |
5元/生·天 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
改善学生营养健康状况 |
得到提高 |
得到提高 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
学生抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
家长抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年第二批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
2885.41 |
2885.41 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
1442.705 |
1442.705 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
1442.705 |
1442.705 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据学生人数将资金分配到各中小学校 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到各中小学校 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按照榕江县2023年城乡义务教育阶段建档立卡脱贫家庭、农村低保家庭、家庭经济困难残疾生、农村特困财政供养等四类贫困学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策，计划资助约60719人次，保障家庭经济困难学生不因贫困而辍学。 |
按照榕江县2023年城乡义务教育阶段建档立卡脱贫家庭、农村低保家庭、家庭经济困难残疾生、农村特困财政供养等四类贫困学生人数，落实家庭经济困难学生生活费补助政策，计划资助约60719人次，保障家庭经济困难学生不因贫困而辍学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
义务教育学校家庭经济困难学生小学生补助人次 |
35323 |
35323 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
义务教育学校家庭经济困难学生初中生补助人次 |
25396 |
25396 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
九年义务教育巩固率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资助金发放时间 |
分别在春季及秋季学期结束前发放 |
分别在春季及秋季学期结束前发放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
小学寄宿生补助标准 |
1000元/生·年 |
1000元/生·年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小学非寄宿生补助标准 |
500元/生·年 |
500元/生·年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
初中寄宿生补助标准 |
1250元/生·年 |
1250元/生·年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
初中非寄宿生补助标准 |
625元/生·年 |
625元/生·年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
减轻家庭经济困难学生在校生活经济负担 |
得到减轻 |
得到减轻 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
学生抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
家长抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年城乡义务教育公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
5177.78 |
2437.71 |
47% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
4154.57 |
2437.71 |
59% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
1023.21 |
2.37 |
2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据学生人数将资金分配到各中小学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到各中小学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于义务教育学校保障学校正常运转 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。初中教育学校11所，小学教育学校（村级小学及教学点含在中心校内）23所，特殊教育学校1所。 |
保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。初中教育学校11所，小学教育学校（村级小学及教学点含在中心校内）23所，特殊教育学校1所。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
义务教育学校学生数 |
50391 |
50391 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
义务教育学校寄宿生学生数 |
22225 |
22225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
义务教育学校三残儿童学生数 |
510 |
510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
义务教育学校日常运转 |
运转良好 |
运转良好 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按学校用款计划及时拨付 |
100% |
47% |
资金困难。积极筹措资金及时拨付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
小学生均标准 |
720元/生·年 |
720元/生·年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
初中生均标准 |
940元/生·年 |
940元/生·年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特殊教育学生均标准 |
6000元/生·年 |
6000元/生·年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
寄宿制学生均标准 |
300元/生·年 |
300元/生·年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
城乡义务教育学校发展 |
趋向均衡 |
趋向均衡 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
学生抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
家长抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制中央补助资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
2795 |
683.61 |
24% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
2410 |
396.61 |
16% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
385 |
287 |
75% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据批复的备案项目将资金分配到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于校舍建筑维修改造，保障校园校舍安全坚固 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
落实《贵州省中小学校舍安全保障长效机制实施方案》，结合本县农村公办义务教育学校校舍安全状况，改扩建义务教育学校35所，通过维修改造、改扩建校舍及其附属设施38495㎡，彻底消除校舍及其重点附属设施安全隐患，使校园校舍达到国家规定的建设标准、综合防灾要求。 |
落实《贵州省中小学校舍安全保障长效机制实施方案》，结合本县农村公办义务教育学校校舍安全状况，改扩建义务教育学校35所，通过维修改造、改扩建校舍及其附属设施38495㎡，彻底消除校舍及其重点附属设施安全隐患，使校园校舍达到国家规定的建设标准、综合防灾要求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
改扩建、维修改造项目学校数 |
35 |
35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造项目建筑面积 |
38495㎡ |
38495㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
改扩建、维修改造项目验收合格率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时完成补助资金支持项目审核备案 |
1个月以内 |
1个月以内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目实质性开工建设 |
6个月以内 |
6个月以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目竣工投用 |
12个月以内 |
12个月以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按项目合同约定要求支付使用补助资金 |
100% |
24% |
资金困难。积极筹措资金及时拨付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
农村学校校舍建筑设施隐患 |
消除 |
消除 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
农村学校校舍建筑设施安全 |
保障 |
保障 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
项目学校和教师、家长和学生满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年学生资助补助经费(中等职业教育) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
751.21 |
685.59 |
91% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
601.19 |
601.19 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
150.02 |
84.4 |
56% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据审批的受助学生将资金分配到学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于中等职业学校学生资助 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。分春、秋两学期，共资助7009人次。 |
中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。分春、秋两学期，共资助7009人次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
中职国家助学金春秋两学期受助学生人次 |
3068 |
3068 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中职免学费春秋两学期受助学生人次 |
3939 |
3939 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中职国家奖学金春秋两学期受助学生人次 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资助金发放准确率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资助金发放时间 |
分别在春季及秋季学期结束前发放 |
分别在春季及秋季学期结束前发放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
中职国家助学金资助标准 |
1500-2500元/生·年 |
1500-2500元/生·年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中职免学费资助标准 |
2000元/生·年 |
2000元/生·年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中职国家奖学金资助标准 |
6000元/生·年 |
6000元/生·年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 |
学生不因贫困失学 |
学生不因贫困失学 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
学生、家长抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年普通高中学生资助补助经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
1081.55 |
913.08 |
84% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
865.24 |
824.97 |
95% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
216.31 |
88.11 |
41% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据审批的受助学生将资金分配到学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于普通高中学校学生资助 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普通高中国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。分春、秋两学期，共资助13072人次。 |
普通高中国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。分春、秋两学期，共资助13072人次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
普通高中国家助学金春秋两学期受助学生人次 |
7921 |
7921 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普通高中免学费春秋两学期受助学生人次 |
5151 |
5151 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资助金发放准确率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资助金发放时间 |
分别在春季及秋季学期结束前发放 |
分别在春季及秋季学期结束前发放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
普通高中国家助学金资助标准 |
1500-2500元/生·年 |
1500-2500元/生·年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普通高中免学费资助标准 |
2000元/生·年 |
2000元/生·年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 |
学生不因贫困失学 |
学生不因贫困失学 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
减轻家庭经济困难学生负担 |
有效减轻 |
有效减轻 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
学生、家长抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年学前教育幼儿资助中央奖补资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
305.25 |
305.25 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
284.96 |
284.96 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
20.29 |
20.29 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据审批的受助学生将资金分配到学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到学校 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于学前幼儿园幼儿资助 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对学前教育家庭经济困难儿童保育教育费和生活费进行补助，切实保障我县家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利，促进教育均衡发展。确保学前教育家庭经济困难幼儿及时得到资助，分春、秋两学期，共资助7889人次。 |
对学前教育家庭经济困难儿童保育教育费和生活费进行补助，切实保障我县家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利，促进教育均衡发展。确保学前教育家庭经济困难幼儿及时得到资助，分春、秋两学期，共资助7889人次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
春季学期资助学生人数 |
4099 |
4099 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
秋季学期资助学生人数 |
3790 |
3790 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资助金发放准确率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资助金发放时间 |
分别在春季及秋季学期结束前发放 |
分别在春季及秋季学期结束前发放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
学前教育幼儿资助标准 |
800元/生·年 |
800元/生·年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
受助家庭经济困难儿童及家庭经济负担 |
有效减轻 |
有效减轻 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
学生、家长抽样调查满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年学前教育发展扩大资源中央补助资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
955 |
206 |
22% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
685 |
0 |
0% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
270 |
206 |
76% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据批复的备案项目将资金分配到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于新建、改扩建幼儿园项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
加强以公办为主的幼儿园建设，持续扩大普惠性学前教育资源，不断提高学前教育普惠保障水平，促进学前三年毛入园率，普惠性幼儿园覆盖率稳步提升。 |
加强以公办为主的幼儿园建设，持续扩大普惠性学前教育资源，不断提高学前教育普惠保障水平，促进学前三年毛入园率，普惠性幼儿园覆盖率稳步提升。新建、改扩建幼儿园7所，建筑面积11085平方米。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
新建、改扩建幼儿园项目数 |
7 |
6 |
忠诚镇第二幼儿园尚在征地 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新建、改扩建幼儿园建筑面积 |
11085㎡ |
11085㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
新建、改扩建项目验收合格率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时完成补助资金支持项目审核备案 |
1个月以内 |
1个月以内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目实质性开工建设 |
6个月以内 |
6个月以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目竣工投用 |
12个月以内 |
12个月以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按项目合同约定要求支付使用补助资金 |
100% |
22% |
资金困难。积极筹措资金及时拨付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
学前三年毛入园率 |
稳步提高 |
稳步提高 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普惠性学前教育资源 |
持续扩大 |
持续扩大 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公办园在园幼儿占比 |
持续增加 |
持续增加 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
幼儿园和教师、家长和学生满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
2125 |
1814.13 |
85% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
1705 |
1394.13 |
82% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
420 |
420 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据批复的备案项目将资金分配到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
持续加强城镇义务教育学校、乡镇标准化寄宿制学校建设，修缮确需长期保留的乡村小规模学校，推进教育信息化应用保障和必要的体育、美育场地及劳动教育场所建设。 |
持续加强城镇义务教育学校、乡镇标准化寄宿制学校建设，修缮确需长期保留的乡村小规模学校，推进教育信息化应用保障和必要的体育、美育场地及劳动教育场所建设。新建六中及六小，建筑面积7084平方米。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
新建、改扩建项目学校数 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新建、改扩建项目建筑面积 |
7084㎡ |
7084㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
改扩建、维修改造项目验收合格率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时完成补助资金支持项目审核备案 |
1个月以内 |
1个月以内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目实质性开工建设 |
6个月以内 |
6个月以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目竣工投用 |
12个月以内 |
12个月以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按项目合同约定要求支付使用补助资金 |
100% |
85% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
助推56人及以上大班额 |
进一步减少 |
进一步减少 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
城镇学位供给 |
有序增加 |
有序增加 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
农村学校薄弱环节 |
持续改善 |
持续改善 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
义务教育办学能力 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
项目学校和教师、家长和学生满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
150 |
20 |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
150 |
20 |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据批复的备案项目将资金分配到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于普通高中改善办学条件项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
推进普通高中学校扩容建设，持续改善普通高中办学条件，助推减少56人及以上大班额，为高考综合改革提供资源保障，促进高中阶段毛入学率稳步提升。 |
推进普通高中学校扩容建设，持续改善普通高中办学条件，助推减少56人及以上大班额，为高考综合改革提供资源保障，促进高中阶段毛入学率稳步提升。维修改造一中2#学生宿舍2100平方米。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
新建、改扩建项目学校数 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新建、改扩建项目建筑面积 |
2100㎡ |
2100㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
改扩建、维修改造项目验收合格率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时完成补助资金支持项目审核备案 |
1个月以内 |
1个月以内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目实质性开工建设 |
6个月以内 |
6个月以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目竣工投用 |
12个月以内 |
12个月以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按项目合同约定要求支付使用补助资金 |
100% |
13% |
资金困难。积极筹措资金及时拨付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
助推56人及以上大班额 |
进一步减少 |
进一步减少 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
高中阶段毛入学率 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目学校基本办学条件 |
不断改善 |
不断改善 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
项目学校和教师、家长和学生满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
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|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2023年现代职业教育质量提升计划中央专项资金 |
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|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
400 |
20 |
5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
400 |
20 |
5% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据批复的备案项目将资金分配到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于中等职业教育改善办学条件项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中职学校布局得到优化，改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备，创建优质中等职业学校。 |
中职学校布局得到优化，改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备，创建优质中等职业学校。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
新建、改扩建项目学校数 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
改扩建、维修改造项目验收合格率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时完成补助资金支持项目审核备案 |
1个月以内 |
1个月以内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目实质性开工建设 |
6个月以内 |
6个月以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目竣工投用 |
12个月以内 |
12个月以内 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按项目合同约定要求支付使用补助资金 |
100% |
5% |
资金困难。积极筹措资金及时拨付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
中职毛入学率 |
稳步提升 |
稳步提升 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目学校基本办学条件 |
不断改善 |
不断改善 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
项目学校和教师、家长和学生满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
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|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
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|
转移支付（项目）名称 |
2023年特殊教育中央补助资金 |
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|
中央主管部门 |
教育部 |
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|
地方主管部门 |
省教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
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|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
65 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央财政资金 |
65 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据批复的备案项目将资金分配到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于特殊教育学校改善办学条件项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改善特殊教育学校办学条件，加强设施设备配置，提升特殊教育学校保障水平，提高特殊教育质量。 |
改善特殊教育学校办学条件，加强设施设备配置，提升特殊教育学校保障水平，提高特殊教育质量。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
新建、改扩建项目学校数 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
改扩建、维修改造项目验收合格率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时完成补助资金支持项目审核备案 |
1个月以内 |
1个月以内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目实质性开工建设 |
6个月以内 |
未开工 |
维修改造项目申报中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改扩建、维修改造工程项目竣工投用 |
12个月以内 |
未竣工 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按项目合同约定要求支付使用补助资金 |
100% |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
特殊教育资源 |
不断扩大 |
不断扩大 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目学校基本办学条件 |
不断改善 |
不断改善 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
项目学校和教师、家长和学生满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中央转移支付区域（项目）绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
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|
转移支付（项目）名称 |
2023年少数民族地区教育特殊补助中央资金及省级少数民族教育专项资金 |
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|
中央主管部门 |
教育部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方主管部门 |
省教育厅 |
资金使用单位 |
榕江县教育和科技局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金投入情况（万元） |
全年预算数（A) |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
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|
年度资金总额： |
290 |
86.67 |
30% |
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|
其中：中央财政资金 |
175 |
86.67 |
50% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地方财政资金 |
115 |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金管理情况 |
情况说明 |
存在问题和整改措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分配科学性 |
根据批复的备案项目将资金分配到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下达及时性 |
中央资金下达后及时下达到实施的项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
拨付合规性 |
执行国库集中支付直接支付到最终收款人 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用规范性 |
用于民族地区基础教育项目 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
执行准确性 |
按专项资金管理办法专款专用 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算绩效管理情况 |
事前、事中、事后全过程管理 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出责任履行情况 |
严格按照项目资金管理办法，及时支付，核算规范。 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提升民族地区基础教育质量，促进项目学校内涵发展。 |
提升民族地区基础教育质量，促进项目学校内涵发展。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
教育质量提升项目学校数 |
6 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目学校阶段验收通过率 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
100% |
100% |
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|
成本指标 |
子项目Ⅰ补助标准 |
28.5万元 |
28.5万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
子项目Ⅱ补助标准 |
66.5万元 |
66.5万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
子项目Ⅲ补助标准 |
5万元 |
5万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升学校办学水平 |
有效提升 |
有效提升 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提升基础学科教学质量 |
有效提升 |
有效提升 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
项目学校和教师、家长和学生满意度 |
≥90% |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
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（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
无
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