目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分榕江县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（1）贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理、城市管理和城市综合行政执法的方针政策和法律法规。
（2）承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任，贯彻落实国家、省、州住房保障相关政策并指导实施。会同有关部门拟订公共租赁住房、城市棚户区改造、保障性住房发展规划、年度计划并指导组织实施；会同有关部门做好国家、省、州下达城镇保障性安居工程建设资金安排并指导实施。负责全县农村危房改造的监督指导工作。
（3）承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责，负责办理相关行政许可事项，指导实施行业体制改革工作。
（4）贯彻实施国家、省、州相关工程建设行业技术标准。组织实施和推广工程建设标准通用设计图集；组织实施工程建设全省统一工程计价定额和计价办法；指导并监督各类工程建设、规范、标准、定额的实施；实行工程造价管理制度并指导全县工程造价管理工作；负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查；负责组织发布工程造价信息，负责调解工程计价争议；监督实施相关工程建设项目招标控制价、合同价、竣工结算价等备案的规章制度。
（5）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻落实房地产市场监管政策；拟订房地产业的行业发展规划；组织实施房地产市场建设、房地产开发、房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、房屋拆迁、住宅产业化、城市危险房屋安全管理的规章制度；负责房地产行业相关资质的审核；指导、监督和规范住宅小区物业管理工作；负责管理各类房屋的买卖、租赁、产权继承、赠予、合并、分割、抵押等工作；对商品房预售实施管理，核发商品房预售许可证；对交易合同实行备案登记，查处非法交易活动；对县城规划区内的房产交易市场、租赁市场、开发销售市场进行宏观引导和行业管理；规范房地产市场秩序，负责房屋产权产籍管理工作；对各类房屋进行确权发证。
（6）承担指导全县城乡建设管理的相关责任。加强对城乡规划编制、审批、实施、修改及监督检查，依法查处违反城乡规划相关法律、法规的行为。参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划等的编制和审查；指导全县城镇所在地镇的总体规划、乡规划和村庄规划的编制及报批工作，负责县人民政府所在地的控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、历史文化名城名镇名村街区保护规划、中国传统村落保护发展规划编制及报批工作；制定近期建设规划，负责核发城乡规划区内建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《建设工程竣工规划认可证》等规划行政审批工作。指导城镇市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市地下空间的开发利用，指导和监督城镇地下管线设施的建设管理；指导和监督城镇燃气设施建设维护与经营活动的管理，承担城镇管道燃气项目立项前审查和经营许可审批管理工作。贯彻落实村镇建设的政策，指导村镇基础设施项目的建设，指导农村住房及农村危房改造的建设工作。指导全县城乡规划档案管理、城乡规划行业信息化建设及管理工作，负责对全县范围内城乡规划编制设计和测绘成果的管理。
（7）贯彻执行国家、省风景名胜区管理的方针、政策、法律、法规；负责对全州各级风景名胜区的资源调查和资源保护、规划建设及管理工作；负责风景名胜区特许经营管理工作；负责全州国家级、省级风景名胜区保护、申报、规划等工作职责；负责全州世界遗产资源的调查、评估、申报、保护、监测和报批工作；组织承担世界自然遗产工作的人员培训等工作。
（8）负责全县建筑行业的监督管理。拟订全县工程建设、勘察设计、建筑业（含室内外建筑装饰装修，下同）及建设工程服务业的行业发展规划并依据相关法律法规组织实施；组织协调工程勘察设计咨询机构、建筑业企业参与工程承包、建筑劳务合作。
（9）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导并监督全县建筑活动，负责全县房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理；负责建筑企业三级资质、安全生产许可证的核定及发证；组织实施规范建筑市场各方主体行为、房屋市政工程招标投标、有形建筑市场、勘察设计、建设监理、施工许可、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险等规章制度；负责全县建筑市场诚信体系建设；负责《建筑工程施工许可证》的办理核发。
（10）承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度；指导全县房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作，组织和参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业技术规范；指导房屋建筑及附属设施和城市市政设计抗震设防工作。
(11)承担推进行业建筑节能、墙体材料革新和城市减排的责任。组织实施住房和城乡建设的科技发展规划和政策；拟订建设领域科技项目计划并组织实施；组织实施重点建筑节能项目；负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用；负责新型墙体材料的初审及推广应用工作；指导全县建筑节能和城镇减排工作。
(12)会同有关部门负责编制全县住房和城乡基础设施近期建设规划和年度计划；负责住房和城乡建设系统统计管理工作；监督住房和城乡建设专项资金的使用和管理；开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
(13)承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。起草住房和城乡建设的地方性规章及相关政策；负责住房和城乡建设行政执法监督和应诉工作；负责办理相关行政许可事项；指导实施行业体制改革工作；指导全县住房和城乡建设系统的法治建设和普法工作。
(14)综合管理建设行业教育培训工作；拟定建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施；组织实施行业职业（从业、执行）标准，负责建设工程类专用技术职务的申报工作；指导和组织建设行业专业技术人员继续教育、职业（从业、执业）资格培训、考试、认证和注册登记管理等工作；指导县住房和城乡建设行业社团工作。
(15)负责住房和城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务工作；负责住房和城乡建设系统电子政务、城建档案工作。
(16)负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《房地产管理法》、《贵州省城乡规划条例》等国家和省州有关建设工程的法律、法规、方针政策，并实施监督检查；负责对违反城乡规划和建设活动方面的违法行为进行监察；负责对违反城乡房屋拆迁和预售商品房等城镇房地产建设管理方面的违法行为进行监察；负责对乱堆乱放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民的违法行为进行监察；负责对其他涉及城乡建设方面的违法行为进行监察。
(17)负责组织实施全县农村危房改造建及管理工作。贯彻落实中央和省州有关农村危房改造的方针政策及法律法规。负责提出全县农村危房改造年度计划并制定年度实施方案；对全县农村危房改造各级政府补助资金进行监督和管理；加强全县农村危房鉴定分类及改造建设工程质量安全指导和督促检查工作。
(18)负责全县城市棚户区改造工作。全面贯彻落实各项工作部署、政策措施，并指导全县城市棚户区改造工程实施建设工作。
(19)完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设9个科室：分别是局办公室、建筑节能站、房屋交易和物业管理服务站、建设工程质量安全服务站、建筑施工服务站、城镇建设站、住房保障中心、乡村建设服务中心、燃气服务中心。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共8个,编制数62人，实有人数60人，其中，事业单位编制数55人，实有人数53人。
从预算单位构成看，2023年部门决算包括：本级决算及所属二级单位决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：榕江县住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,921.37 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
100.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10,793.46 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
3.92 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
78.73 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
51.82 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
786.03 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
6,584.30 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
2,412.55 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
8,701.40 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
3.92 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
10,000.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
28,718.75 |
本年支出合计 |
58 |
28,718.75 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
28,718.75 |
总计 |
62 |
28,718.75 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：榕江县住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
28,718.75 |
28,718.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.82 |
51.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.82 |
51.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.74 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
786.03 |
786.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
786.03 |
786.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
786.03 |
786.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,584.30 |
6,584.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
745.04 |
745.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
735.20 |
735.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,545.80 |
4,545.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,531.42 |
4,531.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
793.46 |
793.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
793.46 |
793.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,412.55 |
2,412.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,590.35 |
1,590.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,590.35 |
1,590.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
822.20 |
822.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
170.20 |
170.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150508 |
无线电及信息通信监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,701.40 |
8,701.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8,629.21 |
8,629.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
541.54 |
541.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
135.22 |
135.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
236.45 |
236.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7,666.00 |
7,666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.19 |
72.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.19 |
72.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：榕江县住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
28,718.75 |
937.94 |
27,780.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.82 |
51.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.82 |
51.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.74 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
786.03 |
0.00 |
786.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
786.03 |
0.00 |
786.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
786.03 |
0.00 |
786.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6,584.30 |
735.20 |
5,849.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
745.04 |
735.20 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
735.20 |
735.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.84 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,545.80 |
0.00 |
4,545.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,531.42 |
0.00 |
4,531.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
793.46 |
0.00 |
793.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
793.46 |
0.00 |
793.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,412.55 |
0.00 |
2,412.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,590.35 |
0.00 |
1,590.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,590.35 |
0.00 |
1,590.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
822.20 |
0.00 |
822.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
170.20 |
0.00 |
170.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
652.00 |
0.00 |
652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,701.40 |
72.19 |
8,629.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8,629.21 |
0.00 |
8,629.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
541.54 |
0.00 |
541.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
135.22 |
0.00 |
135.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
236.45 |
0.00 |
236.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7,666.00 |
0.00 |
7,666.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.19 |
72.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.19 |
72.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：榕江县住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,921.37 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10,793.46 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
3.92 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
51.82 |
51.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
786.03 |
786.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
6,584.30 |
5,790.84 |
793.46 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,412.55 |
2,412.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
8,701.40 |
8,701.40 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
3.92 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
28,718.75 |
本年支出合计 |
59 |
28,718.75 |
17,921.37 |
10,793.46 |
3.92 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
28,718.75 |
总计 |
64 |
28,718.75 |
17,921.37 |
10,793.46 |
3.92 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：榕江县住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
17,921.37 |
937.94 |
16,983.44 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.73 |
78.73 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
51.82 |
51.82 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.82 |
51.82 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.74 |
29.74 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
20.12 |
20.12 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.96 |
1.96 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
786.03 |
0.00 |
786.03 |
|
21104 |
自然生态保护 |
786.03 |
0.00 |
786.03 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
786.03 |
0.00 |
786.03 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,790.84 |
735.20 |
5,055.64 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
745.04 |
735.20 |
9.84 |
|
2120101 |
行政运行 |
735.20 |
735.20 |
0.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.84 |
0.00 |
9.84 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,545.80 |
0.00 |
4,545.80 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,531.42 |
0.00 |
4,531.42 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,412.55 |
0.00 |
2,412.55 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,590.35 |
0.00 |
1,590.35 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,590.35 |
0.00 |
1,590.35 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
822.20 |
0.00 |
822.20 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
170.20 |
0.00 |
170.20 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
652.00 |
0.00 |
652.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150508 |
无线电及信息通信监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,701.40 |
72.19 |
8,629.21 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8,629.21 |
0.00 |
8,629.21 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
541.54 |
0.00 |
541.54 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
135.22 |
0.00 |
135.22 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
236.45 |
0.00 |
236.45 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7,666.00 |
0.00 |
7,666.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.19 |
72.19 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.19 |
72.19 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：榕江县住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
828.77 |
302 |
商品和服务支出 |
35.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
232.75 |
30201 |
办公费 |
5.45 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
99.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
173.76 |
30205 |
水费 |
0.33 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.30 |
30206 |
电费 |
5.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.63 |
30207 |
邮电费 |
2.98 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.98 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.30 |
30211 |
差旅费 |
4.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
72.19 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.99 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.49 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
41.65 |
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
30.67 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.94 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.98 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
902.76 |
公用经费合计 |
35.18 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：榕江县住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
10,793.46 |
10,793.46 |
0.00 |
10,793.46 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
793.46 |
793.46 |
0.00 |
793.46 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
793.46 |
793.46 |
0.00 |
793.46 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
793.46 |
793.46 |
0.00 |
793.46 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：榕江县住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3.92 |
0.00 |
3.92 | |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
3.92 |
0.00 |
3.92 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：榕江县住房和城乡建设局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.50 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
1.50 |
8.44 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
1.50 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为28718.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6993.46万元，下降19.58%，主要原因是：2022年年初结转结余较多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计28718.75万元，其中：财政拨款收入28718.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计28718.75万元，其中：基本支出937.94万元，占3.27%；项目支出27780.81万元，占96.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为28718.75万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加17438.55万元，增长154.59%，主要原因是：本年度增加一般债券老旧小区改造配套项目经费预算。
2023年度财政拨款支出为28718.75万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加16396.08万元，增长133.06%，主要原因是：本年度增加预算支付一般债券旧小区改造配套项目经费。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入17921.37万元与2022年度相比，决算数增加11341.17万元，增长172.35%，主要原因是：本年度增加其他保障性安居工程项目预算;政府性基金预算财政拨款收入10793.46万元，与2022年度相比，决算数增加6093.46万元，增长129.65%，主要原因是：本年度增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算及其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算;国有资本经营预算财政拨款收入3.92万元，与2022年度相比，决算数增加3.92万元，增长0.00%，主要原因是：本年度增加磷石膏建材补助经费的预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出17921.37万元，占本年支出合计的62.40%。与2022年度相比，增加10298.70万元，增长135.11%，主要原因是:本年度增加其他保障性安居工程项目预算支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）100.00万元，占0.56%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）78.73万元，占0.44%；卫生健康支出（类）51.82万元，占0.29%；节能环保支出（类）786.03万元，占4.39%；城乡社区支出（类）5790.84万元，占32.31%；农林水支出（类）2412.55万元，占13.46%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）8701.40万元，占48.55%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4556.90万元，支出决算为17921.37万元，完成年初预算的393.28%。其中:（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算数为60.52万元，支出决算数为78.73万元，完成当年预算的130.09%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及预算稍偏小导致。
（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算数为20.12万元，支出决算数为20.12万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。
（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算数为1.51万元，支出决算数为1.96万元，完成年初预算的129.80%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及预算偏小导致。
（4）节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。年初预算数为0%,支出决算数为786.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加传统村落保护资金。
（5）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）。年初预算数为583.59万元，支出决算数为735.2万元，完成年初预算数的125.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及预算偏小导致。
（6）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）其他城乡社区管理事务支出（2120199）。年初预算数为15万元，支出决算数为9.84万元，完成年初预算数的65.6%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目部分工程未完工。
（7）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303），年初预算数为13万元，支出决算数为14.38万元，完成年初预算数的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目按照实际工程完工量支付。
（8）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203） 其他城乡社区公共设施支出（2120399），年初预算数为2597.1万元，支出决算数为4531.42万元，完成年初预算数的174.48%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目资金为上级补助资金。
（9）城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（21299）其他城乡社区支出（2129999），年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为上级补助资金，由省州配套。
（10）农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村级公益事业建设的补助（2130701），年初预算数为842万元，支出决算数为170.2万元，完成年初预算数的20.21%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目部分工程未完工。
（11）农林水支出（213）农村综合改革（21307） 其他农村综合改革支出（2130799），年初预算数为0万元，支出决算数为652万元，完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为上级补助资金，由省州配套。
（12）住房保障支出（22）保障性安居工程支出（2210）棚户区改造（2210103），年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为上级补助资金，由省州配套。
（13）住房保障支出（22）保障性安居工程支出（2210）农村危房改造（2210105），年初预算数为100万元，支出决算数为541.54万元，完成年初预算数的541.54%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金部分为上级补助资金，由省州配套。
（14）住房保障支出（22）保障性安居工程支出（2210）保障性住房租金补贴（2210107），年初预算数为0万元，支出决算数为135.22万元，完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为上级补助资金，由省州配套。
（15）住房保障支出（22）保障性安居工程支出（2210）老旧小区改造（2210108），年初预算数为0万元，支出决算数为236.45万元，完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为上级补助资金，由省州配套。
（16）住房保障支出（22）保障性安居工程支出（2210）其他保障性安居工程支出（2210199），年初预算数为0万元，支出决算数为7666万元，完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为上级补助资金，由省州配套。
（17）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算数为69.44万元，支出决算数为72.19万元，完成年初预算数的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及2023年7月住房公积金基数调整导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出937.94万元，其中：
（一）人员经费902.76万元，主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，其中工资福利支出828.77万元，
主要包括：基本工资232.75万元、津贴补贴102.98万元、奖金99.32万元、绩效工资173.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.3万元、职业年金1.63万元、职工基本医疗保险缴费29.56万元、公务员医疗补助20.98万元、其他社会保障缴费4.3万元、住房公积金72.19万元、其他工资福利支出10万元；对个人和家庭的补助支出73.99万元，主要包括：退休费41.65万元、抚恤金30.67万元、生活补助1.66万元。
（二）公用经费35.18万元，主要包括：办公费5.45万元、水费0.33万元、电费5.01万元、邮电费2.98万元、差旅费4.5万元、培训费1.49万元、公务接待费1.5万元公务用车运行维护费6.94万元、其他交通费0.98万元、其他商品和服务费6万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入10793.46万元，本年支出10793.46万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加6093.46万元，增长129.65%，主要原因是：本年度增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算及其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3.92万元。与2022年度相比，增加3.92万元，增长0.00%，主要原因是：本年度增加磷石膏建材补助经费的预算。
具体情况如下：国有资本经营预算支出（223）其他国有资本经营预算支出（22399）其他国有资本经营预算支出（2239999），年初预算数为3.93万元，支出决算数为3.92万元，完成年初预算数的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目为磷石膏建材补助，主要是根据项目实际投资额来给予补助。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为8.44万元，完成预算的99.30%；较上年增加4.55万元，增长116.97%;
主要变动原因是：因本年工作任务重外出检查工作次数多导致支付的燃料费用及差旅费相比上年有所增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平，主要变动原因是:我部门无因公出国（境）费预算及支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算7.00万元，支出决算6.94万元，完成预算的99.15%；较上年增加3.44万元，增长98.29%，主要变动原因是：因本年工作任务重外出检查工作次数多导致支付的燃料费用相比上年有所增长。
3.公务接待费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.11万元，增长284.62%，主要变动原因是：因资金紧张，以往年度的公务接待费一直延迟报销。
国内接待费支出1.50万元，主要是：省州检查较为频繁，客观上增加了公务接待次数，2023年国内公务接待17.00批次，134.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本年无国（境）外接待，2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出35.18万元，与2022年度相比比上年减少12.48万元，主要原因是：厉行节约，压缩各项日常公用经费开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金4372.5万元，年度执行率95.8%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件
微博
微信版权所有：榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码：5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址：榕江县古州北路29号 联系电话：0855—6622836 主办：榕江县人民政府
承办：榕江县人民政府办公室 技术支持：贵州博虹科技有限公司
