目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分榕江县乐里镇人民政府本级概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2.执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3.制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、财政、民政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。
4.改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
5.依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。
6.保护国有财产，劳动人民群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
7.办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
8.完成县人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。
二、机构设置
本单位（部门）内设5个处室，下属13个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州榕江县乐里人民政府部门决算包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、村镇建设服务中心、科技宣教文化信息服务中心、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、水利站、安全生产监督管理站、计划生育协会、乡村振兴工作站、林业站、残疾人联合会、敬老院、退役军人服务站。
我单位实有人数76人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：榕江县乐里镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,376.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
921.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
25.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
1.21 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
7.62 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.06 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
102.64 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
60.27 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
53.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
65.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
4,100.41 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
87.61 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2.74 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,401.78 |
本年支出合计 |
58 |
5,401.78 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5,401.78 |
总计 |
62 |
5,401.78 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：榕江县乐里镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
5,401.78 |
5,401.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
921.22 |
921.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
870.67 |
870.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
870.67 |
870.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.65 |
102.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.67 |
95.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.30 |
93.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,100.41 |
4,100.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
686.70 |
686.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
686.70 |
686.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,084.92 |
3,084.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
720.50 |
720.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,168.42 |
2,168.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
196.00 |
196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
328.79 |
328.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
328.79 |
328.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：榕江县乐里镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
5,401.78 |
1,547.17 |
3,854.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
921.22 |
916.22 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
870.67 |
870.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
870.67 |
870.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.65 |
102.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.67 |
95.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.30 |
93.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
65.00 |
40.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21215 |
土地储备专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121501 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,100.41 |
328.79 |
3,771.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
686.70 |
0.00 |
686.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
686.70 |
0.00 |
686.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,084.92 |
0.00 |
3,084.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
720.50 |
0.00 |
720.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,168.42 |
0.00 |
2,168.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
196.00 |
0.00 |
196.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
328.79 |
328.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
328.79 |
328.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：榕江县乐里镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,376.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
921.22 |
921.22 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
25.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
102.64 |
102.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
65.00 |
40.00 |
25.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
4,100.41 |
4,100.41 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,401.78 |
本年支出合计 |
59 |
5,401.78 |
5,376.78 |
25.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5,401.78 |
总计 |
64 |
5,401.78 |
5,376.78 |
25.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：榕江县乐里镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
5,376.78 |
1,547.17 |
3,829.62 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
921.22 |
916.22 |
5.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
870.67 |
870.67 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
870.67 |
870.67 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
45.55 |
45.55 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
|
20399 |
其他国防支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.65 |
102.65 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.67 |
95.67 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.30 |
93.30 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
60.27 |
60.27 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
4,100.41 |
328.79 |
3,771.62 |
|
21301 |
农业农村 |
686.70 |
0.00 |
686.70 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
686.70 |
0.00 |
686.70 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,084.92 |
0.00 |
3,084.92 |
|
2130501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
720.50 |
0.00 |
720.50 |
|
2130505 |
生产发展 |
2,168.42 |
0.00 |
2,168.42 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
196.00 |
0.00 |
196.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
328.79 |
328.79 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
328.79 |
328.79 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.61 |
87.61 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：榕江县乐里镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
977.26 |
302 |
商品和服务支出 |
115.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
258.18 |
30201 |
办公费 |
68.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
246.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
87.16 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
126.70 |
30205 |
水费 |
0.32 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.30 |
30206 |
电费 |
3.77 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.37 |
30207 |
邮电费 |
1.62 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.15 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.93 |
30211 |
差旅费 |
3.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
87.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
454.27 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
65.43 |
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
388.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.85 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.89 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,431.53 |
公用经费合计 |
115.64 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：榕江县乐里镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：榕江县乐里镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：榕江县乐里镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
35.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
15.00 |
21.85 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
6.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5401.78万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1251.86万元，增长30.17%，主要原因是：2023年财政扶贫项目衔接资金增多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5401.78万元，其中：财政拨款收入5401.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5401.78万元，其中：基本支出1547.17万元，占28.64%；项目支出3854.62万元，占71.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为5401.78万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1651.80万元，增长44.05%，主要原因是：2023年财政扶贫项目衔接资金增多。
2023年度财政拨款支出为5401.78万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加1551.04万元，增长40.28%，主要原因是：行政运行以及生产发展资金增多。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5376.78万元。与2022年度相比，决算数增加1626.80万元，增长43.38%，主要原因是：乡村振兴财政衔接项目资金增多。
政府性基金预算财政拨款收入25.00万元。与2022年度相比，决算数增加25.00万元，增长0.00%，主要原因是:该资金属于项目专项经费。
国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5376.78万元，占本年支出合计的99.54%。与2022年度相比，增加1526.04万元，增长39.63%，主要原因是：扶贫项目资金增多、基础设施建设增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）921.22万元，占17.13%；外交支出（类）0.00万元，占0万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.06万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）102.64万元，占1.91%；卫生健康支出（类）60.27万元，占1.12%；节能环保支出（类）53.00万元，占0.99%；城乡社区支出（类）40.00万元，占0.74%；农林水支出（类）4100.41万元，占76.26%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）87.61万元，占1.63%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）2.74万元，占0.05%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5401.78万元，支出决算为5376.78万元，完成年初预算的99.54%。其中:行政运行870.67万元，占16.19%;一般行政管理事务0.00万元，占0.00%;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.00万元，占0.00%;其他财政事务支出0.00万元，占0.00%;其他纪检监察事务支出45.55万元，占0.85%;行政运行5万元，占0.09%；其他一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；其他国防支出1.21万元，占0.02%；其他公共安全支出7.62万元，占0.14%；文化创作与保护0.06万元，占0.00%；机关事业单位基本养老保险缴费支出93.30万元，占1.74%；机关事业单位职业年金缴费支出2.37万元，占0.04%；其他残疾人事业支出6.98万元，占0.13%；行政单位医疗60.27万元，占1.12%；农村环境保护53.00万元，占0.99%；行政运行40.00万元，占0.74%；农业生产发展686.70万元，占12.77%；行政运行0.00万元，占0.00%；农村基础设施建设720.50万元，占13.40%；生产发展2168.42万元，占40.32%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出196.00万元，占3.65%；对村民委员会和村党支部的补助328.79万元，占6.11%；对村集体经济组织的补助0.00万元，占0.00%；住房公积金87.61万元，占1.63%；其他消防救援事务支出2.74万元，占0.05%；自然灾害灾后重建补助0.00万元，占0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1547.17万元，其中：
（一）人员经费1431.53万元，主要包括：基本工资258.18万元、津贴补贴246.53万元、奖金87.16万元、绩效工资126.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.30万元、职业年金缴费2.37万元、职工基本医疗保险缴费33.17万元、公务员医疗补助缴费24.15万元、其他社会保障缴费9.93万元、住房公积金87.61万元、其他工资福利支出8.16万元、退休费65.43万元、生活补助388.83万元。
（二）公用经费115.64万元，主要包括：办公费68.70万元、水费0.32万元、电费3.77万元、邮电费1.62万元、差旅费3.48万元、维修（护）费3.00万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费6.00万元、公务用车维护费用15.85万元、其他商品和服务支出8.89万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入25.00万元，本年支出25.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加25.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无。具体情况如下：无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为21.85万元，完成预算的62.44%；较上年减少5.15万元，下降19.07%;
主要变动原因是：缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是：无
2.公务用车购置及运行维护费预算20.00万元，支出决算15.85万元，完成预算的79.27%；较上年增加0.85万元，增长5.67%;
主要变动原因是：开展乡村振兴工作，用车次数增多，车辆维护相关费用增多。
3.公务接待费预算15.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的40.00%；较上年减少6.00万元，下降50.00%;
主要变动原因是：响应国家号召，减少招待费开支。
国内接待费支出6.00万元，主要是：开展乡村振兴相关工作。2023年国内公务接待205.00批次，952.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出115.64万元，与2022年度相比，减少4.84万元，降低4%。主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金1882.7944万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，本单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
| 乐里镇2023年罗汉果种植项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023.11.10 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年罗汉果基地及配套基础设施建设项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 145 | 145 | 122.3444 | 4 | 100% | 3 | ||||
| 财政拨款 | 145 | 145 | 122.3444 | 3 | 100% | 2 | |||||
| 其中：上级补助 | 145 | 145 | 122.3444 | 3 | 100% | 2 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 罗汉果基地1500亩，产业电（100千伏安）1个、产业桥1个、产业路1.8公里、喷灌设施1000亩。 | 罗汉果种植989.38亩、灌溉面积925.64亩、产业桥一座、产业电一个、产业路修建1.8公里。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 罗汉果种植 | ≥1500亩 | ≥989.38亩 | 10 | 7 | 种植户自愿放弃种植 | ||||
| 罗汉果喷灌面积 | ≥1000亩 | ≥925.64亩 | 10 | 9 | 部分农户种植未达到喷灌要求3亩以上 | ||||||
| 产业桥 | ≥1座 | ≥1座 | 10 | 10 | |||||||
| 产业路 | ≥1.8公里 | ≥1.8公里 | 5 | 5 | |||||||
| 产业电（100千伏安） | ≥1个 | ≥1个 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 建设周期 | ≤12个月 | ≤12个月 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 投入成本 | 145万 | 122.3444万 | 10 | 7 | 种植户自愿放弃导致面积不足，资金使用不完。 | |||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 预计年产生经济效 益（万元） | ≥330万元 | ≥150万元 | 5 | 3 | 市场价格普遍偏低 | ||||
| 社会效益指标 | 增加就业务工渠道 | 基地带动务工22500个工以上，解决我镇农民工就读就业。 | 基地带动务工22500个工以上，解决我镇农民工就读就业。 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | 生产绿色果品 | 罗汉果生产无环境污染、无残毒，果品安全绿色，同时保持水土美化，绿色环境。 | 罗汉果生产无环境污染、无残毒，果品安全绿色，同时保持水土美化，绿色环境。 | 5 | 5 | ||||||
| 可持续指标 | 可持续效益年限 | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
| 总分 | 88 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为88分，项目评定等级合格。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年产业路建设项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023.12.30 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年产业路建设项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 200 | 200 | 200 | 4 | 100% | 4 | ||||
| 财政拨款 | 200 | 200 | 200 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 其中：上级补助 | 200 | 200 | 200 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 完成产业路硬化4.4公里（硬化路面宽度4.5米、厚度18公分） | 已完成产业路硬化4.0公里（硬化路面宽度4.5米、厚度18公分） | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（45分） | 数量指标 | 产业路硬化 | 4.4公里 | 4公里 | 10 | 8 | 因平相路段产业路硬化4.5米，群众反应较大、不适合，经综合考虑后进行加宽至6米，但总工程量已达。 | ||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 建设工期 | ≤4个月 | ≤4个月 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 投入资金 | 200万元 | 200万元 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动群众就业 | 带动当地群众务工80人以上，实现人均增收4000元以上，同时降低农户发展产业运输成本，经济效益显著。 | 带动当地群众务工80人以上，实现人均增收4000元以上，同时降低农户发展产业运输成本，经济效益显著。 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 完善基础设施 | 完善产业配套设施，方便群众发展产业，同时方便群众安全出行，提升群众的满意度。 | 完善产业配套设施，方便群众发展产业，同时方便群众安全出行，提升群众的满意度。 | 10 | 10 | ||||||
| 可持续影响指标 | 可持续效益年限 | 20年 | 20年 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标（5） | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 98 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为98分，绩效评定优秀等次。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年低收入人口产业帮扶项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023.10.7 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年低收入人群产业帮扶项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 77.78 | 77.78 | 77.78 | 4 | 100% | 4 | ||||
| 财政拨款 | 77.78 | 77.78 | 77.78 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 其中：上级补助 | 77.78 | 77.78 | 77.78 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 通过该项目实施，使203户低收入人群户户均收入提高2000元以上。 | 通过该项目实施完成，全镇202户低收入人群户户均收入提高2000元以上。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 猪数量 | 420头 | 428头 | 10 | 10 | |||||
| 牛数量 | 26头 | 28头 | 10 | 10 | |||||||
| 羊数量 | 54只 | 42只 | 5 | 4 | |||||||
| 鸡数量 | 1125羽 | 592羽 | 5 | 4 | |||||||
| 公益岗 | 49个 | 52只 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年1月 | 2023年5月 | 5 | 4 | ||||||
| 完工时间 | 2023年9月 | 2023年9月 | 5 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 财政衔接资金 | 77.78万 | 77.78万 | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 户预计均收入提高（万元） | 0.2 | 0.2 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 收益人收入人群 | 203户 | 202户 | 10 | 8 | 因农户意愿 | |||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 98% | 5 | 5 | |||||
| 群众认可度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 总分 | 95 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为95分，通过入户个别访谈，农户认可较高，绩效基本达标。 | ||||||||||
| 乐里镇平相村2023年沟渠修复建设项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023.10.12 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇平相村2023年沟渠修复建设项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 15 | 15 | 15 | 4 | 100% | 4 | ||||
| 财政拨款 | 15 | 15 | 15 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 其中：上级补助 | 15 | 15 | 15 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 修复农田引水沟渠1100米，配套基础设施建设 | 修复农田引水沟渠1100米，配套基础设施建设 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 沟渠修复 | 1100米 | 1100米 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年8月 | 2023年8月 | 10 | 10 | ||||||
| 完工时间 | 2023年12月 | 2023年9月 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 财政衔接资金 | 15万 | 15万 | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 带动群众就业 | 有限解决平相村务工人数达70人以上，激发群众内生发展动力。 | 有限解决平相村务工人数达120人以上。 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 拓展群众就业渠道 | 改善农村灌溉基本条件，解决平相村300余亩农田灌溉问题，提高增产农田稻谷增收。 | 改善农村灌溉基本条件，解决平相村300余亩农田灌溉问题，提高增产农田稻谷增收。 | 10 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 可持续年限 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
| 群众认可度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 总分 | 100 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为100分，绩效评定优秀等次。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年晾晒场建设项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023年8月20日 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年晾晒场建设项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 4 | 100% | 4 | ||||
| 财政拨款 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 其中：上级补助 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 新建晾晒场5个（3500平方米） | 新建晾晒场5个（3500平方米） | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 乔勒村晾嗮广场 | ≥210㎡ | ≥210㎡ | 10 | 10 | |||||
| 本里村晾嗮广场 | ≥1250㎡ | ≥1250㎡ | 10 | 10 | |||||||
| 保里村晾嗮广场 | ≥820㎡ | ≥820㎡ | 10 | 10 | |||||||
| 归洪村晾嗮广场 | ≥260㎡ | ≥260㎡ | 10 | 10 | |||||||
| 三联社区晾嗮广场 | ≥960㎡ | ≥960㎡ | 10 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 项目建设工期 | ≤12个月 | ≤12个月 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 投入衔接资金 | 37.1万元 | 37.1万元 | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 劳务发放占比 | ≥20% | ≥20% | 5 | 5 | |||||
| 社会效益指标 | 带动群众就业 | ≥25人 | ≥25人 | 10 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 可持续效益年限 | 20年 | 20年 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |||||
| 总分 | 100 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为100分，绩效评定优秀等次。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年乡村旅游基础设施建设项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023年10月18日 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年乡村旅游基础设施建设项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 250 | 250 | 247 | 4 | 100% | 3 | ||||
| 财政拨款 | 250 | 250 | 247 | 3 | 100% | 2 | |||||
| 其中：上级补助 | 250 | 250 | 247 | 3 | 100% | 2 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 建设民宿8栋，配套基础设施建设。 | 建设民宿8栋，配套基础设施建设。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 乡村旅游步道 | 1.4公里 | 1.4公里 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年2月 | 2023年2月 | 10 | 10 | ||||||
| 完工时间 | 2023年12月 | 2023年10月 | 10 | 9 | |||||||
| 成本指标 | 财政衔接资金 | 250万 | 247万 | 10 | 5 | ||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 带动就业增收 | 该项目能带动群众200人以上通过务工实现人均增收2000元以上 | 该项目能带动群众200人以上通过务工实现人均增收2000元以上 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 拓宽群众就业渠道 | 进一步提升景区内基础设施服务能力，吸引更多的游客到景区旅游，走进旅游林区步道，可尽享徒步带来的身心愉悦，尽享有别于大交通+观光游旅游模式，推动群众发展与旅游相关服务业实现增收。 |
进一步提升景区内基础设施服务能力，吸引更多的游客到景区旅游，走进旅游林区步道，可尽享徒步带来的身心愉悦，尽享有别于大交通+观光游旅游模式，推动群众发展与旅游相关服务业实现增收。 |
10 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 可持续年限 | 30年 | 30年 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 91 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为91分，绩效评定优秀等次。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年乡村旅游民宿建设项目自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023年8月20日 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年乡村旅游民宿建设项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 400 | 349.9 | 349.9 | 4 | 87% | 3 | ||||
| 财政拨款 | 400 | 349.9 | 349.9 | 3 | 87% | 2 | |||||
| 其中：上级补助 | 400 | 349.9 | 349.9 | 3 | 87% | 2 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 新建侗家民宿8栋及相关配套设施 | 新建侗家民宿8栋及相关配套设施 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 侗家民宿 | ≥8栋 | ≥8栋 | 15 | 15 | |||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 时效指标 | 开工时间 | ≤12个月 | ≤12个月 | 10 | 10 | ||||||
| 成本指标 | 财政衔接资金 | ≤400万 | ≤349.9万 | 15 | 8 | ||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 运营后预计收入 | 预计收入：48间×800元×50%×200天=3840000元，且能壮大村集体经济收入。 | 有效 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 增加群众就业渠道 | ≥30人 | ≥30人 | 10 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 可持续年限 | ≥15年 | ≥15年 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 90 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为90分，绩效评定优秀等次。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年安全饮水建设项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023年11月6日 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年安全饮水建设项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 60 | 60 | 60 | 4 | 100% | 4 | ||||
| 财政拨款 | 60 | 60 | 60 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 其中：上级补助 | 60 | 60 | 60 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 新建饮水安全工程1个、高压水池1个（150m³）、取水坝1个、消毒房1个（10m³）、过滤池1个（4m³）、配套管网（75#和110#）10000米、检查井7个、闸阀7个。 | 新建饮水安全工程1个、高压水池1个（150m³）、取水坝1个、消毒房1个（10m³）、过滤池1个（4m³）、配套管网（75#和110#）10000米、检查井7个、闸阀7个。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（55分） | 数量指标 | 高压水池 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||
| 取水坝 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||||
| 过滤池 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||||
| 消毒房 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 时效指标 | 建设工期 | ≤12个月 | ≤12个月 | 5 | 5 | ||||||
| 成本指标 | 投入衔接资金 | 60万元 | 60万元 | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 劳务发放占比 | ≥20% | 48% | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 带动群众就业 | ≥20人 | 26人 | 10 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 可持续效益年限 | 20年 | 20年 | 5 | 5 | ||||||
| 覆盖收益人员 | 809户3110人 | 809户3110人 | 5 | 5 | |||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||
| 总分 | 100 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为100分，绩效评定优秀等次。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年板蓝根种植项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2022.9.29 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年板蓝根种植项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 80 | 80 | 80 | 4 | 100% | 4 | ||||
| 财政拨款 | 80 | 80 | 80 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 其中：上级补助 | 80 | 80 | 80 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 新建非林下板蓝根种植500亩，覆盖农户126户。 | 新建非林下板蓝根种植500亩，覆盖农户195户。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（45分） | 数量指标 | 板蓝根种植 | 500亩 | 500亩 | 10 | 10 | |||||
| 实施农户 | 100户 | 100户 | 10 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年1月 | 2023年1月 | 5 | 5 | ||||||
| 完工时间 | 2023年12月 | 2023年9月 | 5 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 财政衔接资金 | 80万 | 80万 | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标（35分） | 经济效益 | 项目建设后，预计年产经济效益（万元） | 板蓝根每亩生产2000公斤，每公斤1.2元，年亩总产中2400元以上。 | 板蓝根每亩生产2000公斤，每公斤2元，亩总产中4000元以上。 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 增加群众就业渠道 | 解决更多脱贫人口就业问题，带动群众就近务工。 | 解决更多脱贫人口就业问题，带动群众就近务工。 | 10 | 10 | ||||||
| 生态效益指标 | 调节气候 | 板蓝根根系发达，具有防沙固土的能力，枝叶繁茂调节气候力强，防止水土流失。 | 板蓝根根系发达，具有防沙固土的能力，枝叶繁茂调节气候力强，防止水土流失。 | 10 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 可持续年限 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
| 群众认可度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 总分 | 100 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为100分，绩效评定优秀等次。 | ||||||||||
| 榕江县财政项目支出绩效自评表 | ||||||
| （ 2023年度） | ||||||
| 上报时间：2023年9月 10日 | ||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年茶叶产业及配套基础设施建设项目 | |||||
| 预算单位 | 乐里镇人民政府 | |||||
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 81.6 | 执行数： | 81.6 | ||
| 其中：财政拨款 | 81.6 | 其中：财政拨款 | 81.6 | |||
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
| 茶园改造提升150亩、茶叶管护610亩，茶叶生产管理用房1个、茶叶加工厂改造6处、摊青槽15个 | 茶园改造提升150亩、茶叶管护610亩，茶叶生产管理用房1个、茶叶加工厂改造6处、摊青槽15个 | |||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 茶叶管护面积 | 610亩 | 610亩 | ||
| 数量指标 | 茶叶改造面积 | 150亩 | 150亩 | |||
| 数量指标 | 摊青曹 | 15个 | 15个 | |||
| 数量指标 | 茶叶加工房改造 | 6处 | 6处 | |||
| 数量指标 | 生产管理用房(配套） | 1个 | 1个 | |||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | |||
| 正常知晓率 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 建设期 | ≤12个月 | ≤12个月 | |||
| 成本指标 | 投入成本 | ≤81.6万元 | ≤81.6万元 | |||
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 带动经济收入 | 茶叶改造150亩，3年后采摘，亩产鲜茶叶60公斤，总产量9000公斤，按市场价160元/公斤计算，总产值144万元，除去人工费、苗木费102万，可以获得纯利润42万元 | / | ||
| 社会效益指标 | 拓宽群众就业渠道 | 可产生大量劳务用工，可解决农户就近务工。二是引进加工企业，解决就业问题 | 可产生大量劳务用工，可解决农户就近务工。二是引进加工企业，解决就业问题 | |||
| 生态效益指标 | 防止水土流失 | 茶树属木本科植物,根系相当发达,具有很强的防沙固土能力,枝叶繁茂,调节气候能力强，地上部分覆盖地表时间长，能很好地调节气候，大大减弱雨水对地表的冲刷力，防止水土流失 | 茶树属木本科植物,根系相当发达,具有很强的防沙固土能力,枝叶繁茂,调节气候能力强，地上部分覆盖地表时间长，能很好地调节气候，大大减弱雨水对地表的冲刷力，防止水土流失 | |||
| 可持续影响指标 | 可持续效益年限 | 20年 | / | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
| 乐里镇2023年村级道路建设项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023.8.1 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年村级道路建设项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 30 | 30 | 30 | 4 | 100% | 4 | ||||
| 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 其中：上级补助 | 30 | 30 | 30 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 进寨路硬化1公里，宽3.5米 | 进寨路硬化1.1公里，宽3.6米 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 硬化道路 | 1公里 | 1.1公里 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2022年3月 | 2022年3月 | 10 | 10 | ||||||
| 完工时间 | 2023年12月 | 2023年6月 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 财政衔接资金 | 30万 | 30万 | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 带动群众就业 | 解决小瑞村15人以上就业问题，实现人均增收4000元以上。 | 解决小瑞村15人以上就业问题，实现人均增收4000元以上。 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 拓展群众就业渠道 | 给村内及周边群众带来了就业渠道，增加群众收入，完善小瑞村道路设施建设的最后短板，推动小瑞村经济的高质量发展。 | 给村内及周边群众带来了就业渠道，增加群众收入，完善小瑞村道路设施建设的最后短板，推动小瑞村经济的高质量发展。 | 10 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 可持续年限 | 30 | 30 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
| 群众认可度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 总分 | 100 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为100分，绩效评定优秀等次。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年第二批低收入人口因户施策项目绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023.10.10 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年低收入人口因户施策项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 4 | 100% | 4 | ||||
| 财政拨款 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 其中：上级补助 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 通过该项目实施，使72户低收入人群户户均收入提高1000元以上。 | 通过该项目实施，使72户低收入人群户户均收入提高1000元以上。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 猪数量 | 147头 | 147头 | 10 | 10 | |||||
| 牛数量 | 5头 | 5头 | 5 | 5 | |||||||
| 羊数量 | 8只 | 8只 | 5 | 5 | |||||||
| 稻鱼数量 | 540斤 | 300斤 | 5 | 5 | |||||||
| 蜜蜂巢 | 6巢 | 6巢 | 5 | 5 | |||||||
| 公益岗 | 22个 | 22个 | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年9月 | 2023年9月 | 5 | 4 | ||||||
| 完工时间 | 2023年9月 | 2023年9月 | 5 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 财政衔接资金 | 20.72万 | 20.72万 | 5 | 5 | ||||||
| 效益指标（20分） | 经济效益 | 户预计均收入提高（万元） | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 收益人收入人群 | 72户 | 76户 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||
| 群众认可度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 总分 | 100 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为100分，通过入户个别访谈，农户认可较高，绩效基本达标。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年民族特色产业建设项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023年8月12日 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年民族特色产业建设项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 100 | 100 | 99.6 | 4 | 100% | 3 | ||||
| 财政拨款 | 100 | 100 | 99.6 | 3 | 100% | 2 | |||||
| 其中：上级补助 | 100 | 100 | 99.6 | 3 | 100% | 2 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 建设农特产品集散中心1个及相关配套设施 | 建设农特产品集散中心1个及相关配套设施 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 农特产品集散中心 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||
| 占地面积 | 450㎡ | 450㎡ | 10 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年1月 | 2023年1月 | 5 | 5 | ||||||
| 完工时间 | 2023年11月 | 2023年8月 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 投入衔接资金 | 100万 | 99.6万 | 10 | 7 | 招投标产生结余资金 | |||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 发放劳务资金工资 | 发放劳务报酬20万元以上，解决50人以上群众务工就业。 | 发放劳务报酬20万元以上，解决50人以上群众务工就业。 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 增加群众就业渠道，带动群众就近务工 | 进一步完善侗乡景区旅游业态，带动辖区内与旅游业相关的服务业发展，助推农文旅融合发展。 | 进一步完善侗乡景区旅游业态，带动辖区内与旅游业相关的服务业发展，助推农文旅融合发展。 | 10 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 可持续效益年限 | 20年 | 20年 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 94 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为94分，绩效评定优秀等次。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年七小园项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023.9.29 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023七小园项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 30 | 30 | 30 | 4 | 100% | 4 | ||||
| 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 其中：上级补助 | 30 | 30 | 30 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 建设七小园315个。 | 完成建设七小园421个。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 七小园数量 | 315个 | 421个 | 10 | 10 | |||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年5月 | 2023年7月 | 10 | 8 | ||||||
| 完工时间 | 2023年12月 | 2023年9月 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 财政衔接资金 | 30万 | 30万 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 户均预计收入提高（元） | 500 | 500 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 收益人口 | 1262人 | 1863人 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% | 98% | 5 | 5 | |||||
| 群众认可度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 总分 | 98 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为98分，通过入户个别访谈，农户认可较高，绩效基本达标。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年肉牛养殖项目绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023.10.9 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年肉牛养殖项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 4 | 100% | 4 | ||||
| 财政拨款 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 其中：上级补助 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | 3 | 100% | 3 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 项目建成后，6个月后即可出栏，按市场销售价60元/公斤计算，1头牛净利润为3000元，一年后净利润达52万元，同时解决劳动力就业10人以上。 | 项目建成后，6个月后即可出栏，按市场销售价60元/公斤计算，1头牛净利润为3000元，一年后净利润达52万元，同时解决劳动力就业10人以上。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 黄牛数量 | 105头 | 105头 | 10 | 10 | |||||
| 母牛数量 | 70头 | 70头 | 10 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年8月 | 2023年8月 | 10 | 10 | ||||||
| 完工时间 | 2023年12月 | 2023年9月 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 财政衔接资金 | 50.75万 | 50.75万 | 10 | 10 | ||||||
| 效益指标（20分） | 经济效益 | 户预计收入提高（元） | 2500 | 2500 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 收益人口 | 8户25人 | 67户306人 | 10 | 10 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||
| 群众认可度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
| 总分 | 100 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为100分，通过入户个别访谈，农户认可较高，绩效基本达标。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年三联民族特色品牌建设项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023年11月7日 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年三联民族特色品牌建设项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 200 | 200 | 196 | 4 | 98% | 3 | ||||
| 财政拨款 | 200 | 200 | 196 | 3 | 98% | 2 | |||||
| 其中：上级补助 | 200 | 200 | 196 | 3 | 98% | 2 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 新建民族团结食堂（上寨）、农特产品展示销售直播间、农特产品销售（山货市场）、侗乡手工艺品展示销售区（侗家吊脚楼改造）、侗乡美食体验销售区（侗乡作坊改造）、侗乡农产品体验销售区（孺子牛园） | 完成民族团结食堂（上寨）建设、农特产品展示销售直播间、农特产品销售（山货市场）、侗乡手工艺品展示销售区（侗家吊脚楼改造）、侗乡美食体验销售区（侗乡作坊改造）、侗乡农产品体验销售区（孺子牛园） | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 民族团结食堂 | 50㎡ | 50㎡ | 10 | 10 | |||||
| 农特产品展示销售直播间 | 80㎡ | 80㎡ | 10 | 10 | |||||||
| 农特产品销售区 | 200㎡ | 200㎡ | 5 | 5 | |||||||
| 侗乡手工艺品展示销售区 | 120㎡ | 120㎡ | 5 | 5 | |||||||
| 侗乡美食体验区 | 300㎡ | 300㎡ | 10 | 10 | |||||||
| 侗乡农产品体验销售区 | 350㎡ | 350㎡ | 5 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年5月 | 2023年5月 | 5 | 5 | ||||||
| 完工时间 | 2023年12月 | 2023年11月 | 5 | 5 | |||||||
| 成本指标 | 财政衔接资金 | 200万 | 196万 | 5 | 4 | ||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 带动就业增收 | 预计年直接产生经济效益20万元 | 预计年直接产生经济效益20万元 | 5 | 5 | |||||
| 社会效益指标 | 拓宽群众就业渠道 | 项目建设完成后，解决劳动力就业5人以上就业。 | 项目建设完成后，解决劳动力就业10人以上就业。 | 5 | 5 | ||||||
| 可持续影响 | 可持续年限 | 20年 | 30年 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | |||||
| 总分 | 96 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为96分，绩效评定优秀等次。 | ||||||||||
| 乐里镇2023年民族文化研习基地建设项目经费支出绩效评价自评表 | |||||||||||
| 自评单位（盖章）： | 填报日期： | 2023年11月13日 | |||||||||
| 项目名称 | 乐里镇2023年民族文化研习基地建设项目 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | 榕江县乡村振兴局 | 实施单位 | 乐里镇人民政府 | ||||||||
| 项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| （万元） | 年度资金总额（万元） | 200 | 200 | 185 | 4 | 93% | 3 | ||||
| 财政拨款 | 200 | 200 | 185 | 3 | 93% | 2 | |||||
| 其中：上级补助 | 200 | 200 | 185 | 3 | 93% | 2 | |||||
| 本级安排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 新建民族文化研习基地1个、配套设施建设 | 新建民族文化研习基地1个、配套设施建设 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 文化基地 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |||||
| 文化研习展示房间 | 2间以上 | 2间以上 | 10 | 10 | |||||||
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
| 政策知晓率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2023年1月 | 2023年1月 | 5 | 5 | ||||||
| 完工时间 | 2023年11月 | 2023年11月 | 10 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 投入衔接资金 | 200万元 | 185.3万元 | 10 | 7 | 招投标产生结余资金 | |||||
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 发放劳务资金工资 | 35万以上 | 37万以上 | 10 | 10 | |||||
| 社会效益指标 | 增加群众就业渠道，带动群众就近务工 | 带动群众就近务工50人以上。 | 带动群众就近务工50人以上。 | 10 | 10 | ||||||
| 可持续影响 | 可持续效益年限 | 20年 | 20年 | 5 | 5 | ||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||||
| 总分 | 94 | ||||||||||
| 绩效结论 | 根据绩效指标参考打分为94分，绩效评定优秀等次。 | ||||||||||
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