朗洞镇人民政府2024年部门预算公开信息

第一部分：部门概况

一、   部门主要职能

党委的主要职责：领导本镇工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及镇党委的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本镇所担负的任务。

2、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

3、对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员的管理。

4、密切联系群众，经常了解群众对党员、对党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。

5、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。

6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作第一线和青年中发展党员。

7、监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

8、教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚持同各种违法犯罪行为作斗争。

9、推进基层民主建设，促进农村和谐稳定。

二、部门机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。

4、改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

5、依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。

6、保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

7、办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

8、完成县人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。

三、预算单位构成

榕江县朗洞镇预算单位包括15个单位，分别是政府、党委、财政所、水利站、人社中心、安监站、扶贫站、村建中心、农业服务中心、计生协会、敬老院、科教中心、林业站、残联、退役军人事务站。

四、部门人员构成

人员编制共计为98名，在职人员数为70人，退休28人。

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额3240.85万元，其中：本年收入1755.85万元，上年结转结余1485万元。本年收入中：财政拨款收入1755.85万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额1755.85万元，其中：本年支出1755.85万元。本年支出中：一般公共服务支出1099.71万元；社会保障和就业支出111.3万元；农林水事务376.18万元；住房保障支出98.62万元；卫生健康支出66.4万元；灾害防治及应急管理支出3.64万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加1662万元，增长105.26%，主要原因是上年结转1485万元以及人员变动。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加177万元，增长11.21%，主要原因是人员变动。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额3240.85万元，其中：本年收入1755.85万元，上年结转结余1485万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3240.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额1755.85万元，其中：一般公共服务支出1099.71万元；社会保障和就业支出111.3万元；农林水事务376.18万元；住房保障支出98.62万元；卫生健康支出66.4万元；灾害防治及应急管理支出3.64万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为1755.85万元，比2023年预算增加177万元，增长11.21%，主要原因是人员增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费25.44万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费25.44万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。具体增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元，与2023年因公出国（境）费0万元预算持平，无增减变动。

2024年公务接待费7.44万元，与2023年公务接待费7.44万元预算持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费18万元，与2023年公务用车运行维护费18万元预算持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0万元，与2023年公务用车购置费0万元预算持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额1755.85万元，其中：本年支出1755.85万元。本年支出中：一般公共服务支出1099.71万元；社会保障和就业支出111.3万元；农林水事务376.18万元；住房保障支出98.62万元；卫生健康支出66.4万元；灾害防治及应急管理支出3.64万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为54万元，其中：一般公共预算项目支出54万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2024年项目支出预算总金额54万元，涉及项目有15个。分别是朗洞镇2024年村干意外险、体检费和离任村干补贴经费11.6万元，占项目支出预算总额的21.48%；朗洞镇2024年党支部标准化规范化建设经费2万元，占项目支出预算总额的3.7%；朗洞镇2024年基层关工委组织建设经费1万元，占项目支出预算总额的1.85%；朗洞镇2024年院坝协商工作经费1万元，占项目支出预算总额的1.85%；朗洞镇2024年人民武装部建设经费3万元，占项目支出预算总额的5.55%；朗洞镇2024年整脏治乱经费13万元，占项目支出预算总额的24.07%；朗洞镇2024年统计工作经费2.9万元，占项目支出预算总额的5.37%；朗洞镇2024年平安建设相关工作经费1万元，占项目支出预算总额的1.85%；朗洞镇2024年民兵工作经费2万元，占项目支出预算总额的3.7%；朗洞镇2024年基层财政运转2.1万元，占项目支出预算总额的3.88%；朗洞镇农村消防投入及安全生产经费6万元，占项目支出预算总额的11.11%；朗洞镇2024年乡级人大代表工作经费2.4万元，占项目支出预算总额的4.44%；朗洞镇224年河长制工作经费2万元，占项目支出预算总额的3.7%；朗洞镇2024年网格化服务管理“多网合一”工作经费1万元，占项目支出预算总额的1.85%；朗洞镇2024年林长制工作经费3万元，占项目支出预算总额的5.55%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。比2023年预算数减少4万元，原因是本年采购计划减少。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目15个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算54万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为905.85万元，其中：工资奖金津补贴787.62万元、离退休费53.16万元、其他对个人和家庭补助5.39万元、办公费37.4万元、培训费2.2万元、会议费3.8万元、设备购置4.8万元、公务接待费3.8万元、公车运行维护费7.68万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加180.45万元，增长24.87%，主要原因是：人员变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额94.56万元，分布构成情况为：房屋3593.26平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产4.8万元。

三、项目支出安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有15个。一是朗洞镇2024年村干意外险、体检费和离任村干补贴经费11.6万元，主要用于购买村干保险，提高村干工作积极性；二是朗洞镇2024年党支部标准化规范化建设经费2万元，主要为了标准化规范化建设党支部，使党支部工作更好开展；三是朗洞镇2024年基层关工委组织建设经费1万元，主要为了基层关工委组织更好建设，保障基层关工委组织正常运行；四是朗洞镇2024年院坝协商工作经费1万元，主要为了院坝协商会正常开展，保障本工作正常运行；五是朗洞镇2024年人民武装部建设经费3万元，主要为了维持基层武装工作正常运转，更好建设基层武装力量；六是朗洞镇2024年整脏治乱经费13万元，主要为了保持镇内环境卫生，整治脏乱差；七是朗洞镇2024年统计工作经费2.9万元，主要为了统计工作正常开展，使数据更加真实可靠；八是朗洞镇2024年平安建设相关工作经费1万元，主要为了更好建设法治平安项目业务，普及法治社会理念思想；九是朗洞镇2024年民兵工作经费2万元，主要为了维持民兵工作正常运转，保持民兵团队秩序与力量；十是朗洞镇2024年基层财政运转2.1万元，主要为了维持基层财政正常运转，更好建设基层财政秩序；十一是朗洞镇农村消防投入及安全生产经费6万元，主要为了安全生产工作正常开展，保障农村消防设施；十二是朗洞镇2024年乡级人大代表工作经费2.4万元，主要为了乡镇级人民代表大会正常举行，保障基层人大代表工作正常开展；十三是朗洞镇224年河长制工作经费2万元，主要用于全镇河长制工作，保障河长制工作的全面性；十四是朗洞镇2024年网格化服务管理“多网合一”工作经费1万元，主要为了网格化服务正常开展，保障“多网合一”顺利进行；十五是朗洞镇2024年林长制工作经费3万元，主要用于全镇开展林长制工作，保障林长制工作的顺利开展，保障全面性。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

第四部分：部门预算公开情况表

（一）榕江县朗洞镇人民政府2024年度部门收支预算总表

（二）榕江县朗洞镇人民政府2024年部门收入预算总表

（三）榕江县朗洞镇人民政府2024年部门支出预算总表

（四）榕江县朗洞镇人民政府2024年财政拨款收支预算总表

（五）榕江县朗洞镇人民政府2024年一般公共预算支出表

（六）榕江县朗洞镇人民政府2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）榕江县朗洞镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

（八）榕江县朗洞镇人民政府2024年基本支出预算总表

（九）榕江县朗洞镇人民政府2024年项目支出预算总表

（十）榕江县朗洞镇人民政府2024年部门政府采购预算表

（十一）榕江县朗洞镇人民政府2024年项目支出绩效目标表

榕江县朗洞镇人民政府

2024年3月20日