目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………**
二、部门机构设置………………………………………**
三、预算单位构成………………………………………**
四、部门人员构成………………………………………**
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………**
二、部门收入预算总表…………………………………**
三、部门支出预算总表…………………………………**
四、财政拨款收支预算总表……………………………**
五、一般公共预算支出表………………………………**
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…**
七、政府性基金预算支出表……………………………**
八、国有资本经营预算支出表…………………………**
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………**
十、基本支出预算总表…………………………………**
十一、项目支出预算总表………………………………**
十二、部门政府采购预算表……………………………**
十三、省对下转移支付预算表…………………………**
十四、项目支出绩效目标表……………………………**
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………**
二、财政拨款收支总体情况……………………………**
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………**
四、基本支出预算总体情况……………………………**
五、项目支出预算总体情况……………………………**
六、政府采购预算情况…………………………………**
七、项目支出绩效目标情况……………………………**
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………**
二、国有资产占有使用情况……………………………**
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………**
四、名词解释……………………………………………**
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
县市场监管局（县知识产权局）贯彻落实党中央、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州市场监督管理、知识产权有关法规、规章和政策，组织实施质量强县战略、知识产权强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3.负责组织和实施市场监管综合执法工作。依法组织查处违反市场监督管理和知识产权方面法律法规的违法行为，加强县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管；组织协调重大复杂案件查处和跨区域执法工作；规范市场监管、知识产权行政执法行为。
4.按权限做好反垄断执法工作，推进竞争政策实施，推动公平竞争审查制度落实。按权限依法负责经营者达成垄断协议、滥用市场支配地位和具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等行为反垄断执法工作。
5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。按规定负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告经营活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。
6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
7.负责产品质量安全监督管理。做好产品质量安全风险监控、县级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
9.负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行国家、省、州市场监督管理局制定的食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，按规定负责重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。执行食品安全重要信息直报制度。承担县人民政府食品安全委员会日常工作。
10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，建立食品安全追溯体系，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。
11.负责药品、化妆品和医疗器械监管工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。
12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
13.负责统一管理标准化工作。组织实施各级地方标准，协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。积极参与制定国际标准、国家标准、省级标准工作，组织采用国际标准和国外先进标准。
14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
15.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可，组织实施技术机构的审查认可和计量认证，监督管理认证机构和认证、认可的技术机构。
16.负责拟订和组织实施知识产权强县建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设，组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。
17.负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案，推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册工作，依法开展执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。
18.负责促进知识产权运用。执行知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展，统筹协调重大知识产权活动相关工作。
19.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
20.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
21.完成县委、县政府和省、州市场监督管理局（知识产权局）、省药品监管局交办的其他任务。
二、部门机构设置
县市场监管局（县知识产权局）设内设机构9个（股室）：办公室（机关党委办公室）、政策法规股、行政审批股、信用监督管理股、市场规范和执法监督管理股、产品商品和标准计量股、食品监督管理股、药品医疗器械（化妆品）监督管理股、特种设备安全监察股；正股级派出机构（乡镇分局）9个：榕江县市场监督管理局古州镇分局、榕江县市场监督管理局忠诚镇分局、榕江县市场监督管理局平永镇分局、榕江县市场监督管理局乐里镇分局、榕江县市场监督管理局八开镇分局、榕江县市场监督管理局寨蒿镇分局、榕江县市场监督管理局朗洞镇分局、榕江县市场监督管理局平江镇分局、榕江县市场监督管理局定威乡分局，由财政全额预算管理
三、预算单位构成
县市场监管局（县知识产权局）下属事业单位5个，由财政全额预算管理：
1.榕江县市场监管综合行政执法大队（副科级）；
2.榕江县市场监督管理检验检测中心（副科级）；
3.榕江县市场监督管理投诉举报中心（副科级）；
4.榕江县市场监督管理信息中心（股级）
5.榕江县消费者协会（参公单位）
四、部门人员构成
县市场监管局（县知识产权局）机关行政编制44名。在职实有人数39人。
机关工勤编制2名，在职人员2 人。
榕江县市场监督管理局5个下属事业单位事业总编制32名，在职实有人数28人。
榕江县市场监督管理局退休人员67人，其中行政退休人员59人，事业退休人员8人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县市场监督管理局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1341.29 |
一、本年支出 |
1341.29 |
|
（一）财政拨款收入 |
1341.29 |
（一）一般公共服务支出 |
1090.99 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1341.29 |
（二）外交支出 |
0 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0 |
（三）国防支出 |
0 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0 |
（四）公共安全支出 |
0 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0 |
（五）教育支出 |
0 |
|
（三）单位资金收入 |
0 |
（六）科学技术支出 |
0 |
|
1.事业收入 |
0 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
|
2.事业单位经营收入 |
0 |
（八）社会保障和就业支出 |
89.6 |
|
3.上级补助收入 |
0 |
（九）卫生健康支出 |
71.25 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0 |
（十）节能环保支出 |
0 |
|
5.其他收入 |
0 |
（十一）城乡社区支出 |
0 |
|
（十二）农林水支出 |
0 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0 | ||
|
（十六）金融支出 |
0 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
89.45 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0 | ||
|
（二十三）预备费 |
0 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0 | ||
|
二、上年结转结余 |
2.8 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
2.8 |
|
收入总计 |
1344.09 |
支出总计 |
1344.09 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县市场监督管理局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1344.09 |
1341.29 |
1341.29 |
1341.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县市场监督管理局 |
1344.09 |
1341.29 |
1341.29 |
1341.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县市场监督管理局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ |
3=6+9+12+ |
4=7+10+13+ |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
11+14+17 |
15+18 |
16+19 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
1344.09 |
1341.29 |
1229.29 |
112 |
1341.29 |
1229.29 |
112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.8 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
981.79 |
978.99 |
978.99 |
0 |
978.99 |
978.99 |
2.8 | ||||||||||||||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
2013804 |
市场主体管理 |
10 |
10 |
0 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
45 |
45 |
0 |
45 |
45 |
45 |
|||||||||||||||
|
2013812 |
药品事务 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
|
2013815 |
质量安全监管 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
20 |
20 |
0 |
20 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
20 |
20 |
0 |
20 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.6 |
89.6 |
89.6 |
0 |
89.6 |
89.6 |
|||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.88 |
35.88 |
35.88 |
0 |
35.88 |
35.88 |
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.37 |
35.37 |
35.37 |
0 |
35.37 |
35.37 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
89.45 |
89.45 |
89.45 |
0 |
89.45 |
89.45 |
|||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县市场监督管理局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1341.29 |
一、本年支出 |
1344.09 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1341.29 |
（一）一般公共服务支出 |
1093.79 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0 |
（二）外交支出 |
0 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0 |
（三）国防支出 |
0 |
|
（四）公共安全支出 |
0 | ||
|
（五）教育支出 |
0 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
89.6 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
71.25 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0 | ||
|
（十六）金融支出 |
0 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
89.45 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0 | ||
|
（二十三）预备费 |
0 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0 | ||
|
二、年终结转结余 |
2.8 |
0 | |
|
收入总计 |
1344.09 |
支出总计 |
1344.09 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 榕江县市场监督管理局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1344.09 |
1232.09 |
112 |
112 |
112 |
0 |
0 | |
|
2013801 |
行政运行 |
981.79 |
981.79 |
0 |
||||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
2013804 |
市场主体管理 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|||
|
2013812 |
药品事务 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
2013815 |
质量安全监管 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
2013816 |
食品安全监管 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.6 |
89.6 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.88 |
35.88 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.37 |
35.37 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： 榕江县市场监督管理局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1229.29 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
989.31 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
272.1 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
272.86 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
104.52 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
68.32 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.6 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
33.13 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
35.88 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
2.25 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
89.45 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
21.2 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
53.12 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
11.04 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.56 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
5.2 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
9.6 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
4.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.8 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.8 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
3.2 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
13.92 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
2.4 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
186.86 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
8.09 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
178.77 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县市场监督管理局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县市场监督管理局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
34.08 |
45.25 |
45.25 |
0 |
0 |
45.25 |
45.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
二、公务接待费 |
2.9 |
4.3 |
4.3 |
0 |
0 |
4.3 |
4.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
31.18 |
40.95 |
40.95 |
0 |
0 |
40.95 |
40.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1、公务用车运行维护费 |
30.12 |
40.95 |
40.95 |
0 |
0 |
40.95 |
40.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务用车购置费 |
1.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县市场监督管理局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
10+11+12 | |||||||||||||||||
|
合计 |
1229.29 |
1229.29 |
1229.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
XXX部门-需汇总 |
1229.29 |
1229.29 |
1229.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
1154.97 |
1154.97 |
1154.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2023801 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
272.1 |
272.1 |
272.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2023801 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
272.87 |
272.87 |
272.87 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
104.51 |
104.51 |
104.51 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
68.32 |
68.32 |
68.32 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.6 |
89.6 |
89.6 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.13 |
33.13 |
33.13 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
35.88 |
35.88 |
35.88 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.25 |
2.25 |
2.25 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
89.45 |
89.45 |
89.45 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
178.77 |
178.77 |
178.77 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
8.09 |
8.09 |
8.09 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
74.32 |
74.32 |
74.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2023801 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
11.04 |
11.04 |
11.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2023801 |
行政运行 |
30202 |
印刷费 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.56 |
0.56 |
0.56 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
9.6 |
9.6 |
9.6 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30213 |
维修（护）费 |
2.4 |
2.4 |
2.4 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.92 |
13.92 |
13.92 |
|||||||||||
|
2023801 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
21.2 |
21.2 |
21.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
XXX部门本级-需汇总 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30101 |
基本工资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30102 |
津贴补贴 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
XXX部门下属单位1-需汇总 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30101 |
基本工资 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县市场监督管理局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
114.8 |
114.8 |
114.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
XX部门本级-需汇总 |
114.8 |
114.8 |
114.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
114.8 |
114.8 |
114.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
综合行政执法制式服装和标志经费 |
2013802 |
一般行政管理事务 |
30224 |
被装购置费 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
市场主体管理经费 |
2013804 |
市场主体管理 |
30201 |
办公费 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
市场秩序执法经费 |
2013805 |
市场秩序执法 |
30201 |
办公费 |
27.22 |
27.22 |
27.22 |
||||||||||
|
市场秩序执法经费 |
2013805 |
市场秩序执法 |
31013 |
公务用车购置 |
17.78 |
17.78 |
17.78 |
||||||||||
|
两品一械工作经费 |
2013812 |
药品事务 |
30201 |
办公费 |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
|
质量安全监管工作经费 |
2013815 |
质量安全监管 |
30201 |
办公费 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||
|
食品安全专项业务经费 |
2013816 |
食品安全监管 |
30201 |
办公费 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
检验检测经费 |
2013816 |
食品安全监管 |
30227 |
委托业务费 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
政府承诺事项兑现专项行动经费 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
32399 |
其他对企业补助 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
品牌及知识产权保护工作经费 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
30201 |
办公费 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
2023年药品监管补助经费 |
2013801 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
||||||||||
|
XX部门所属单位-需汇总 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
二级项目2-需汇总 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
|
表11 | |||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：榕江县市场监督管理局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县市场监督管理局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
620001 |
榕江县市场监监督管理局 |
202400010591 |
综合行政执法制式服装和标志经费 |
配发制式服装和标志的综合行政执法人员，在履行行政执法职能时应当穿着制式服装、佩戴标志。 |
产出指标 |
成本指标 |
预算控制数 |
≦ |
10 |
万元 |
|
|
620001 |
榕江县市场监监督管理局 |
202400010633 |
市场主体管理经费 |
指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建设企业开办档案，强化市场主体培育，充分释放市场活力。 |
产出指标 |
数量指标 |
行政许可评审次数 |
≧ |
120 |
次数 |
|
|
620001 |
榕江县市场监监督管理局 |
202400010325 |
市场秩序执法经费 |
通过对专利、价格、商标、广告、违法直销、侵犯消费者合法权益、不正当竞争、制售假冒伪劣商品等领域依法开展行政执法检查、行政强制工作，有效打击和惩治违法经营行为，震慑违法违规经营的市场主体，维护公平、公正的市场秩序，保护经营者、消费者合法权益，完善市场监管体系，提高市场监管水平，促进经济社会健康发展。通过对食品、药品、医疗器械、化妆品开民执法检查，排除食品药品安全隐患，防止食品药品安全事故的发生，确保人民群众身体健康和生命安全。通过对特种设备、消防产品、涉及安全的电气产品开展执法检查，即时发现安全隐患，有效地防止安全事故的发生，确保经济社会安全发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
行政执法次数 |
≧ |
400 |
次数 |
|
|
620001 |
榕江县市场监监督管理局 |
202400010635 |
两品一械工作经费 |
开展全县两品一械经营单位监督检查，对两品一械开民执法检查，排除两品一械安全隐患，防止两品一械安全事故的发生，确保人民群众身体健康和生命安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
产品抽检次数 |
≧ |
35 |
批次 |
|
|
620001 |
榕江县市场监监督管理局 |
202400010570 |
检验检测经费 |
在全县内开展食品抽样检验、强制性计量器具免费检定、执法检查等监督管理工作。及时了解掌握重点区域、重点品种、重点项目的总体情况，增强日常监管的靶向性和有效性，实现监督抽检与信息公开、指导食品、产品安全消费，切实保障全县人民群众的食品、产品安全, 促进市场产业有序健康发展。 |
产出指标 |
质量指标 |
产品质量抽检率 |
≧ |
90 |
% |
|
|
620001 |
榕江县市场监监督管理局 |
202400010637 |
食品安全专项业务经费 |
开展食品安全风险监测、监管、重大活动保障，保障我县群众饮食安全，开展食品安全知识宣传培训，提升群众食品安全知识知晓率。 |
产出指标 |
数量指标 |
食品及食用农产品抽检批次 |
≧ |
120 |
批次 |
|
|
620001 |
榕江县市场监监督管理局 |
202400010638 |
品牌及知识产权保护工作经费 |
开展品牌培育，指导企业申请地理标志证明商标、专利、注册商标。开展增品种、提品质、创品牌工程。深入推进有机示范县建设，指导企业开展有机产品认证。全面实施标准“领跑者”制度，推动企业创新、标准升级换代。 |
产出指标 |
质量指标 |
加大对品牌及知识产权的保护覆盖率 |
≧ |
90 |
% |
|
|
620001 |
榕江县市场监监督管理局 |
202400010636 |
质量安全监管工作经费 |
为了加强特种设备安全监管工作，预防特种设备安全事故发生，保障人民人身和财产安全，促进社会经济安全稳定发展。 |
产出指标 |
质量指标 |
新增特种设备年检验率 |
≧ |
98 |
% |
|
|
620001 |
榕江县市场监监督管理局 |
202400010311 |
政府承诺事项兑现专项行动经费 |
在全县开展政府承诺兑现及化解企业诉求问题专项行动。获得“3个15万元”扶持政策未拨付资金：2015年至2018年涉及的“3个15万元”扶持微型企业发展获得税收贡献激励资金未兑现160户企业，未兑现资金56.23万元；2017年至2019年，“3个15万元”扶持政策资金未兑现4户，涉及未兑现金额15万元。 |
产出指标 |
质量指标 |
承诺事项完成率 |
≧ |
90 |
% |
|
|
620001 |
榕江县市场监监督管理局 |
202400012255 |
2023年药品监管补助经费 |
加强全县药品安全监督检查，排除药品安全隐患，防止药品安全事故发生，加强人员队伍建设，提高药品监管效益。 |
产出指标 |
质量指标 |
药品事务监督检查数 |
≧ |
428 |
户 |
|
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额1344.09万元，其中：本年收入1341.29万元，上年结转结余2.8万元。本年收入中：财政拨款收入1341.29万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2024年部门支出预算总额1344.09万元，其中：本年支出1341.29 万元，年终结转结余（非财政拨款）2.8 万元。本年支出中：一般公共服务支出1090.99万元，社会保障和就业支出89.6万元，卫生健康支出71.25万元，住房保障支出89.45万元。 。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加132.45万元，增长10.93%，主要原因是：本年一般公共预算拨款收入增多。 2023年部门支出预算总额比2023年预算增加132.45万元，增长10.93%，主要原因是：本年一般公共服务支出增多。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额1344.09 万元，其中：本年收入1341.29 万元，上年结转结余2.8万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1341.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额1344.09 万元，其中：一般公共服务支出1093.79万元，社会保障和就业支出89.6万元，卫生健康支出71.25万元，住房保障支出89.45万元。 。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为1344.09 万元，比2023年预算增加132.45万元，增长10.93%，主要原因是：本年一般公共预算拨款收入增多。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费45.25 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费45.25 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
2024年公务接待费4.3万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
2024年公务用车运行维护费40.95 万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为1229.29万元，其中：人员经费1154.97万元，公用经费74.32万元。人员经费包含基本工资272.1万元、津贴补贴272.86万元、奖金104.52万元、绩效工资68.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.6万元、、职工基本医疗保险缴费33.13万元、公务员医疗补助缴费35.88万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金89.45万元、退休费178.77万元、生活补助8.09万元；公用经费包含办公费11.04万元、印刷费0.8万元、水费0.56万元、电费5.2万元、邮电费9.6万元、差旅费4.8万元、维修（护）费2.4万元、会议费0.8万元、培训费0.8万元、公务接待费3.2万元、公务用车运行维护费13.92万元、其他工资福利支出21.2万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为114.8万元，其中：一般公共预算项目支出114.8万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，分别是项目名称一0万元、项目名称二0万元（根据本部门实际情况列出，不可填无）。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：市场秩序执法经费45万元，占项目预算总支出的39.2%；
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目10个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算114.8万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本部门重点项目0（项目名称）经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
或：2024年本部门无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正娟；联系电话：0855-6621214。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2023年部门机关（机构）运行经费预算为** 万元，其中：办公费**万元、印刷费**万元、手续费**万元、水费**万元、电费**万元、因公出国（境）费用**万元、维修（护）费**万元……（根据本部门实际情况列出，不可填无） 。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加（减少）xx万元，增长（下降）**%，主要原因是：具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写，不可填无。/与2022年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费予以重点说明。机关（机构）运行经费定义见名词解释。）
二、国有资产占有使用情况
截至** 年** 月** 日，本部门固定资产金额** 万元，分布构成情况为：房屋** 平方米，车辆** 辆，单价在100万元以上的设备** 台等。2023年度拟购置固定资产** 万元，主要是：**等。（由部门根据本部门实际、资产年报等情况填写，若无可删除此句，只保留句号。注意：2023年度拟购置固定资产金额，应与公开表格中有关资产配置数据相衔接。）
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中安排的重要项目有**个，一是项目名称一，金额**万元，主要用于……；二是项目名称二，金额**万元，主要用于……等等。（涉及公共安全、教育、科学技术、医疗卫生、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、农林水事务、住房保障、乡村振兴等民生及重要支出范畴的专项支出，还需列明预算金额及比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以重点说明。）
或：2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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