目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………4
四、部门人员构成………………………………………4
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表………………………………5-7
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表………………………………9-11
四、财政拨款收支预算总表………………………12-14
五、一般公共预算支出表…………………………15-16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）17-23
七、政府性基金预算支出表……………………………24
八、国有资本经营预算支出表…………………………25
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………26
十、基本支出预算总表……………………………27-30
十一、项目支出预算总表…………………………31-32
十二、部门政府采购预算表……………………………33
十三、省对下转移支付预算表…………………………34
十四、项目支出绩效目标表………………………35-39
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………40
二、财政拨款收支总体情况……………………………40
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………41
四、基本支出预算总体情况……………………………42
五、项目支出预算总体情况……………………………42
六、政府采购预算情况…………………………………43
七、项目支出绩效目标情况……………………………43
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………44
二、国有资产占有使用情况……………………………44
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………45
四、名词解释………………………………………45-49
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.统筹、指导、协调全县投资促进工作；研究拟订全县投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。
2.统筹、协调县有关部门和指导编制招商引资项目；建立完善全县招商引资项目库和榕江县招商引资网站；编制和发布招商引资信息。
3.统筹、指导、组织、参与全县性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全县重点产业招商。
4.督促、指导和考核、评估全县重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担县招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。
5.指导、协调、督促全县投资服务环境建设；统筹指导全县开展招商引资项目代办服务；受理和协调处理外来投资者的投诉。
6.负责全县招商引资年度责任目标的分解、检查和考核工作；负责建立全县投资促进工作的综合评价体系，制定全县投资促进工作考核奖励办法并组织实施；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。
7.联系外省外州驻榕商会、办事处工作；承担全县经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。
8.承担县招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。
二、部门机构设置
榕江县投资促进局本局内设5个股室，具体为:办公室、综合业务股、项目信息股、投资合作股、项目督查股，所属事业单位机构内设1个股室，具体为：招商引资服务中心。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为局本级预算
四、部门人员构成
榕江县投资促进局，为县人民政府正科级直属参公管理事业单位，局本部事业编制21名，编制结构为：管理人员编制20名、机关工勤编制1名；另设榕江县招商引资服务中心，为榕江县投资促进局所属的正股级事业单位，事业编制7名；榕江县投资促进局及所属事业单位2023年末实有在职人数24人，退休人1员，遗嘱0人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
421.60 |
一、本年支出 |
421.60 |
|
（一）财政拨款收入 |
421.60 |
（一）一般公共服务支出 |
338.77 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
421.60 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
30.24 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
21.92 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
30.67 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
421.60 |
支出总计 |
421.60 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
421.60 |
421.600 |
421.60 |
421.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县投资促进局部门本级 |
421.60 |
421.60 |
421.600 |
421.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
421.60 |
421.60 |
341.60 |
80.00 |
421.60 |
341.60 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务 |
338.77 |
338.77 |
258.77 |
80.00 |
338.77 |
258.77 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20113 |
商贸事务 |
338.77 |
338.77 |
258.77 |
80.00 |
338.77 |
258.77 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011301 |
行政运行 |
258.77 |
258.77 |
258.77 |
0.00 |
258.77 |
258.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
80.00 |
80.00 |
0.0 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.24 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.24 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.24 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生和健康支出 |
21.92 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.92 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.11 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
14.11 |
14.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
30.67 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.67 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.67 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
421.60 |
一、本年支出 |
421.60 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
421.60 |
（一）一般公共服务支出 |
338.77 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
30.24 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
21.92 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
30.67 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
421.60 |
支出总计 |
421.60 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：榕江县投资促进局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
421.60 |
341.60 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务 |
338.77 |
258.77 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
338.77 |
258.77 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
258.77 |
258.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.92 |
21.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县投资促进局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
0.00 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
88.20 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
95.72 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
36.34 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
17.16 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.24 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
13.36 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
7.81 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.76 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
30.67 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
9.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.29 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.35 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.40 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.60 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.40 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
2.30 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
2.30 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县投资促进局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县投资促进局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
25.88 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
0.00 |
25.88 |
25.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
8.60 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
17.28 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10% |
|
1、公务用车运行维护费 |
17.28 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县投资促进局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县投资促进局本级 |
341.60 |
341.60 |
341.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目-汇总 |
322.56 |
322.56 |
322.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
在职人员应发工资 |
2011301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
88.20 |
88.20 |
88.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
在职人员应发工资 |
2011301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
95.72 |
95.72 |
95.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
绩效奖金 |
2011301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
36.34 |
36.34 |
36.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
在职人员应发工资 |
2011301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
17.16 |
17.16 |
17.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
在职人员应发工资 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
30.67 |
30.67 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
离退休人员工资 |
2011301 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
社保保障缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
30.24 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
社保保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
13.36 |
13.36 |
13.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
社保保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.81 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
社保保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县投资促进局本级 |
公用经费运转类项目-汇总 |
19.04 |
19.04 |
19.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
公用经费支出 |
2011301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公用经费支出 |
2011301 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公用经费支出 |
2011301 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公用经费支出 |
2011301 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公用经费支出 |
2011301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公用经费支出 |
2011301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公用经费支出 |
2011301 |
行政运行 |
30902 |
办公设备购置 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公用经费支出 |
2011301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公用经费支出 |
2011301 |
行政运行 |
30231 |
公车运行维护费 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县投资促进局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县投资促进局本级 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
招商引资专项经费 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2011308 |
招商引资 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
30205 |
水费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
30206 |
电费 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
30207 |
邮电费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
30211 |
差旅费 |
42.60 |
42.60 |
42.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
30231 |
公车运行维护费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
30902 |
办公设备购置 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：榕江县投资促进局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
903014252001 |
榕江县投资促进局 |
52263224P00000110202P |
招商引资专项经费 |
通过招商引资，全面完成省州下达的招商引资工作任务，以“产业招商年”和“营商环境”创为工作重点，按照“引高、引新、引强”要求，大力实施招商引资倍增计划，着力引进一批战略性、带动性和代表性的产业项目，推动招商引资项目落地，迅速转化发展成效推动我县经济社会高质量发展，为县四大班子领导外出招商和驻点招商小分队招商提供资金保障，完成项目编制30个，完成招商引资项目数10个，到位资金完成7亿元。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成项目编制数 |
≥ |
30 |
个 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成招商引资项目数 |
≥ |
10 |
个 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
到位资金 |
≥ |
7 |
亿元 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
打造省内一流营商环境，保持在全省第一方阵，增比进位率 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目任务完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目任务开始时间 |
定性 |
2023年1月1日 |
|||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目任务拟完成时间 |
定性 |
2023年12月31日 |
|||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
招商引资专项经费 |
＝ |
80 |
万元 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对带动本地区群众充分就业的促进作用 |
定性 |
显著 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对推进本地区城市营商环境完善的作用 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对提高引进企业发展积极性的作用 |
定性 |
显著 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全面提升县域经济建设，增强县域经济总量的作用 |
定性 |
显著 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对进一步带动推动本地区经济长久发展的作用 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对进一步提升本县招商引资良好营商环境的作用 |
定性 |
显著 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
本地企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
落地企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
来访投资客商满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额421.60 万元，其中：本年收入421.60 万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入421.60万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2024年部门支出预算总额421.60万元，其中：本年支出421.60万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出338.77万元，社会保障和就业支出30.24万元，卫生健康支出21.92万元，住房保障支出30.67万元。
2024年部门收入预算总额421.60万元，比2023年预算427.97万元，减少6.37万元，下降1.49%，主要原因是：落实过紧日子要求，财政执行每年压缩10%标准。 2023年部门支出预算总额421.60万元，比2023年预算427.97万元，减少6.37万元，下降1.49%，主要原因是：落实过紧日子要求，财政执行每年压缩10%标准。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额421.60 万元，其中：本年收入421.60 万元，上年结转结余0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入421.60 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入0.00 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额421.60万元，其中：一般公共服务支出338.77万元，社会保障和就业支出30.24万元，卫生健康支出21.92万元，住房保障支出30.67万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为421.60 万元，比2023年预算427.97万元，减少6.37万元，下降1.49%，主要原因是：落实过紧日子要求，财政执行每年压缩10%标准。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费25.88万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费25.88万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费*0.00 万元，比2023年预算0.00万元持平，无增减变动，主要原因是：我县本级因公出国（境）费，年初并未分配到各部门，故年初无预算安排。
2024年公务接待费8.60 万元，比2023年预算8.60万元持平，无增减变动，主要原因是：严格控制公务接待标准，主要用于接待外来客商到榕江考察和有关业务用餐。
2024年公务用车运行维护费17.28 万元，比2023年预算17.28万元持平，无增减变动，主要原因是：严格执行国家、省、州八项规定、厉行节约的相关规定，主要用于保障投资促进局公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。
2024年公务用车购置费0.00 万元，比2023年预算0.00万元持平，无增减变动，主要原因是：我县本级公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到各部门，故无年初预算。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为341.60万元，其中：人员经费322.56万元，公用经费19.04万元。人员经费包含：基本工资88.20万元、津贴补贴95.72万元、奖金36.34万元、绩效工资17.16万元、住房公积金30.67万元、退休费2.30万元、机关事业单位基本养老保险30.24万元、公务员医疗补助缴费7.81万元、其他社会保障缴费0.76万元；公用经费19.04万元包含：办公费1.00万元、水费0.29万元、电费0.35万元、邮电费0.40万元、差旅费1.00万元、公务接待费1.00万元、办公设备购置0.40万元、其他工资福利支出9.00万元、公车运行维护费5.60万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为80.00万元，其中：一般公共预算项目支出80.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，分别是项目名称一0.00万元、项目名称二0.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：招商引资专项经费80.00万元，占项目预算总支出的100%；
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0.00万元，其中：货物类政府采购0.00万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算持平无增减变动，主要原因是：2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目1个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算80.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。通过招商引资，全面完成省州下达的招商引资工作任务，以“产业招商年”和“营商环境”创为工作重点，按照“引高、引新、引强”要求，大力实施招商引资倍增计划，着力引进一批战略性、带动性和代表性的产业项目，推动招商引资项目落地，迅速转化发展成效推动我县经济社会高质量发展，为县四大班子领导外出招商和驻点招商小分队招商提供资金保障，完成项目编制30个，完成招商引资项目数10个，到位资金完成7亿元。主要用于：县四大班子外出开展招商引资考察工作经费支出、接待外来客商到榕江考察和有关业务用餐、榕江县驻粤招商工作队经费保障等。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为19.04万元，其中：办公费1.00万元、水费0.29万元、电费0.35万元、邮电费0.40万元、差旅费1.00万元、公务接待费1.00万元、办公设备购置0.40万元、其他工资福利支出9.00万元、公车运行维护费5.60万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算21.70万元，减少2.66万元，减少12.26%，主要原因是：落实过紧日子要求，财政执行每年压缩10%标准。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门固定资产金额174.48万元，分布构成情况为：房屋4172平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0.00万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受的医疗经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映用于其他扶贫方成的支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其他职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家规定统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作津贴和生活性补贴；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
25.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
26.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
27.商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
28.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
29.下年结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定继续使用的资金。
30.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
微博
微信版权所有：榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码：5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址：榕江县古州北路29号 联系电话：0855—6622836 主办：榕江县人民政府
承办：榕江县人民政府办公室
