目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………3
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6-9
二、部门收入预算总表…………………………………10
三、部门支出预算总表…………………………………11-12
四、财政拨款收支预算总表……………………………13-15
五、一般公共预算支出表………………………………16-17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…18-24
七、政府性基金预算支出表……………………………25
八、国有资本经营预算支出表…………………………26
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………27-28
十、基本支出预算总表…………………………………29-31
十一、项目支出预算总表………………………………32
十二、部门政府采购预算表……………………………33
十三、省对下转移支付预算表…………………………34
十四、项目支出绩效目标表……………………………35-36
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………37
二、财政拨款收支总体情况……………………………37
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………37-38
四、基本支出预算总体情况……………………………38
五、项目支出预算总体情况……………………………38
六、政府采购预算情况…………………………………39
七、项目支出绩效目标情况……………………………39
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………39
二、国有资产占有使用情况……………………………39
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………39
四、名词解释……………………………………………39-42
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（1）按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。
（2）制定规范县政务服务中心运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。
（3）按照县政务服务中心有关管理制度和规定，负责对进驻县政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。
（4）对县政府各类政务服务大厅（经同意暂时保留的部门自办业务大厅）及各乡镇便民服务中心工作进行业务指导，组织协调及工作考核。
（5）对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。
（6）负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。
（7）受理有关部门进入县政务服务大厅的相关事宜，并提出初审意见，报县政府批准后组织实施。
（8）负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并按照效能建设的有关规定进行责任追究。
（9）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
根据上述职责，榕江县人民政府政务服务中心设5个内设机构
三、预算单位构成
榕江县人民政府政务服务中心为正科级直属事业单位，经费来源于财政全额拨款，内设机构分别为：办公室、业务管理股、并联审批股、信息网络股、督查股。
（1）办公室
负责中心管理层的考勤考核，管理层及政务大厅值班安排；负责有关文件精神的上传下达和政务服务信息等文字材料初审把关，起草政务服务综合材料；负责机关文电、机要、档案、信访、督查督办、安全保密、信息、议案建设及提案办理；负责本单位工作目标任务的实施及检查考核；负责机关文秘、机构编制、人事、党务、综治、普法、文明创建、宣传等工作。负责中心及大厅后勤服务保障工作；负责财务、物品采购保管、车辆及资产管理、生活和接待、会务、安全保卫、环境卫生、美化绿化等工作；负责办公楼及水、电、空调、办公桌椅等办公设施管理和维护；完成中心交办的其他工作。
（2）业务管理股
负责政务服务大厅的日常管理工作。制定县级政务服务大厅管理制度并组织执行；指导整理、优化、公布县级政务服务事项及流程，指导乡镇便民服务中心和县级分厅业务工作；负责对窗口单位工作人员进行业务培训及日常业务学习；负责创先争优评选工作及窗口文化建设工作；负责拟定本股室有关文字材料和编写相关信息工作；完成中心交办的其他工作。
（3）并联审批股
负责重大投资项目审批“绿色通道”工作，指导、协调项目联合审批和部门（单位）之间的业务衔接；拟订并联审批会审、会商、会签、联合踏勘现场等制度，研究并联审批行政效能考核制度，并负责组织实施；负责组织相关审批部门在政务服务大厅开展并联审批工作；负责对纳入并联审批事项的办理情况进行督查，代办重大投资项目行政审批事项；负责拟定本股室有关文字材料和编写相关信息工作；完成中心交办的其他工作。
（4）信息网络股
负责县级政务服务信息网络建设、运行、维护、安全等工作；负责行政审批及相关系统的开发调研、应用培训、数据更新、管理等工作；负责中心及政务服务大厅信息化办公设备维护、维修；负责中心行政审批电子监察系统和网站的维护使用；指导乡镇便民服务中心和各分厅网络建设；负责政务服务大厅运行情况数据的统计分析及信息整理发布；负责拟定本股室有关文字材料和编写相关信息工作；负责完成中心交办的其他工作。
（5）督查股
负责政务服务大厅考勤考核、轮换管理及对窗口及其工作人员进行绩效考核；负责中心信访维稳工作；受理并调查处理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉；负责对县政务服务大厅、各分厅（经同意暂时保留的部门自办业务大厅）及各乡镇便民服务中心的运行情况进行监督检查和工作考核；负责拟定本股室有关文字材料和编写相关信息工作；完成中心交办的其他工作。
四、部门人员构成
政务中心事业编制15名，编制结构为：管理人员编制15名。领导职数：党组书记1名，主任1名，副主任2名。2023年事业编制在职实有人数14人，无退休。
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县人民政府政务服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
337.79 |
一、本年支出 |
337.79 |
|
（一）财政拨款收入 |
337.79 |
（一）一般公共服务支出 |
294.24 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
337.79 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
16.80 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
10.24 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
16.51 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
337.79 |
支出总计 |
337.79 |
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县人民政府政务服务中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
337.79 |
337.79 |
337.79 |
337.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县人民政府政务服务中心本级 |
337.79 |
337.79 |
337.79 |
337.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县人民政府政务服务中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+11+14+17 |
3=6+9+12+15+18 |
4=7+10+13+16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
337.79 |
337.79 |
277.79 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
294.24 |
294.24 |
234.24 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010350 |
事业运行 |
294.24 |
294.24 |
234.24 |
60.00 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.80 |
16.80 |
16.80 |
||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.80 |
16.80 |
16.80 |
||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.80 |
16.80 |
16.80 |
||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.24 |
10.24 |
10.24 |
||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.24 |
10.24 |
10.24 |
||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.24 |
10.24 |
10.24 |
||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
||||||||||||||||||
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县人民政府政务服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
337.79 |
一、本年支出 |
337.79 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
337.79 |
（一）一般公共服务支出 |
294.24 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
16.80 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
10.24 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
16.51 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
337.79 |
支出总计 |
337.79 |
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：榕江县人民政府政务服务中心 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
337.79 |
337.79 |
277.79 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
294.24 |
294.24 |
234.24 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
294.24 |
294.24 |
234.24 |
60.00 |
60.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.80 |
16.80 |
16.80 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.80 |
16.80 |
16.80 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.80 |
16.80 |
16.80 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.24 |
10.24 |
10.24 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.24 |
10.24 |
10.24 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.24 |
10.24 |
10.24 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
||||
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县人民政府政务服务中心 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
0.00 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
266.44 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
204.19 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
18.7 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.8 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
10.24 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
16.51 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
11.34 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
3.89 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
2 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
1 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.95 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
3.5 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县人民政府政务服务中心 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县人民政府政务服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
7.45 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、会议费 |
2 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、培训费 |
1 |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县人民政府政务服务中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
277.78 |
277.78 |
277.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县人民政府政务服务中心 |
人员类项目-需汇总 |
266.44 |
266.44 |
266.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010350 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
204.19 |
204.19 |
204.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30102 |
津贴补贴 |
18.7 |
18.7 |
18.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业养老保险缴费 |
16.8 |
16.8 |
16.8 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.69 |
6.69 |
6.69 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.55 |
3.55 |
3.55 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
16.51 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
榕江县人民政府政务服务中心 |
公用经费运转类项目 |
11.34 |
11.34 |
11.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010350 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
3.89 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30215 |
会议费 |
2 |
2 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30216 |
培训费 |
1 |
1 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30217 |
公务接待费 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县人民政府政务服务中心 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2024年政务中心印章刻制经费 |
2010150 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2024年政务中心业务经费 |
2010150 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
||||||||||
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：榕江县人民政府政务服务中心 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：榕江县人民政府政务服务中心 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2024年项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额337.78万元，其中：本年收入337.78 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入337.78万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2024年部门支出预算总额337.78万元，其中：本年支出337.78万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出294.24万元，社会保障和就业支出16.8万元，卫生健康支出10.24万元，住房保障支出16.51万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加28.47万元，增长9.2%，主要原因是：2024年在职人员人数增加，导致人员经费有所增加。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加28.47万元，增长9.2%，主要原因是：如上述。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额337.78万元，其中：本年收入337.78万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入337.78 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额337.78万元，其中：一般公共服务支出294.24万元，社会保障和就业支出16.8万元，卫生健康支出10.24万元，住房保障支出16.51万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为337.78万元，比2023年预算增加28.47万元，增长9.2%，主要原因是：2024年在职人员人数增加，导致人员经费有所增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费7.45万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费7.45万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。具体增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0 万元，比2023年预算增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无出国出境需求。
2024年公务接待费预算批复0.95 万元，比2023年预算减少0.1元，下降9.5%，主要原因为：单位执行厉行节约。
2024年公务用车运行维护费预算批复限额3.5万元，县级匹配公车运行维护费资金3.5万元，故我单位自行匹配3.5万元，与2023年持平，无增减变化。
2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位2024年无公务用车购置安排。
2024年会议费预算批复2万元，比2023年预算增加0元，增长0%，无增减变化。
2024年培训费预算批复1万元，比2023年预算增加0元，增长0%，无增减变化。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为277.78万元，其中：人员经费266.44万元，公用经费11.34万元。人员经费包含基本工资222.89万元、社会保障和就业支出16.8万元，卫生健康支出10.24万元，住房保障支出16.51万元；公用经费包含办公费3.89万元、公务接待费0.95万元、公车运行维护费3.5万元、培训费1万元、会议费2万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为60万元，其中：一般公共预算项目支出60万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算总金额60万元，涉及项目有1个。为政务服务中心印章刻制经费60万元，占项目支出预算100%。
六、政府采购预算情况
2024年我单位无政府采购预算安排。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算60万元，其中，项目支出的绩效目标情况见2024年项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，原因是我单位是非机关行政单位，无该项经费预算。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年1月1日，本部门固定资产原值129.54万元，主要为一般媒体设备和办公设备，大型设备分布情况为：车辆1辆，我单位无单价在100万元以上的设备。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年本级财政项目支出预算总金额60万元，涉及项目有2个。为政务服务中心印章刻制经费20万元，占项目支出预算33.33%。专项业务经费40万元，66.67%。
2024年我单位无转移支付项目和重大项目预算安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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