榕江县公安局交通警察大队2024年部门预算公开信息

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能………………………………………1

二、部门机构设置………………………………………1

三、预算单位构成………………………………………1

四、部门人员构成………………………………………2

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表…………………………………3

二、部门收入预算总表…………………………………6

三、部门支出预算总表…………………………………7

四、财政拨款收支预算总表……………………………10

五、一般公共预算支出表………………………………13

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…15

七、财政拨款“三公”经费预算支出表………………21

八、基本支出预算总表…………………………………22

九、项目支出预算总表…………………………………25

十、项目支出绩效目标表………………………………26

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况…………………………………28

二、财政拨款收支总体情况……………………………28

三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………29

四、基本支出预算总体情况……………………………30

五、项目支出预算总体情况……………………………30

六、政府采购预算情况…………………………………30

七、项目支出绩效目标情况……………………………31

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明………………………31

二、国有资产占有使用情况……………………………32

三、项目支出安排况……………………………………32

四、名词解释……………………………………………33

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1.负责城乡道路交通安全宣传教育，指导交通、维护交通秩序，处理交通事故，以及机动车辆管理和驾驶员的管理。

2.负责对机动车检验和驾驶人培训机构的监督管理。

3.负责全县境内交通警卫和非常情况下的交通管制任务。

4.承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构10个（其中：办公室（行政审批服务股），车辆管理所，交通秩序中队，事故处理中队，宣传中队，农村片区交通警察一中队，农村片区交通警察二中队，农村片区交通警察三中队，农村片区交通警察四中队，农村片区交通警察五中队），均为正股级机构。

三、预算单位构成

榕江县公安局交通警察大队部门预算包括：本级预算，无下属单位。

四、部门人员构成

1.政法专项编制数15人（其中：大队长1名，教导员1名，副大队长2名，事故中队中队长1名，农村片区交通警察一至五中队各设中队长1名，共5名（按副科级配备），农村片区交通警察一中队设指导员1名（按副科级配备），正股级内设领导职数4名）。

2.事业工勤编制29名，由财政全额预算管理。

3.编外人员辅警120名（含20名劳务派遣人员），由财政全额预算管理。

第二部分：部门预算公开报表

   部门预算公开报表 .doc

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额1544.86万元，其中：本年收入1544.86万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1544.86万元。

2024年部门支出预算总额1544.86 万元，其中：本年支出1544.86万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：公共安全支出1407.3万元，社会保障和就业支出49.8万元，卫生健康支出30.15万元，住房保障支出57.61万元。

2024年部门收入预算总额比2023年增加27.82万元，增长1.83%。

2023年部门支出预算总额比2023年预算增加125.5万元，增长8.27%，主要原因是：政法转移支付资金不列入年初预算。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额1544.86万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1544.86万元，无政府性基金和国有资本经营预算拨款收入。

2024年部门财政拨款支出预算总额1544.86万元，其中：公共安全支出1407.3万元，社会保障和就业支出49.8万元，卫生健康支出30.15万元，住房保障支出57.61万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为1544.86万元，比2023年预算增加27.82万元，增长1.83%。2024年预算收入增加临聘人员公积金单位部分。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据一致，主要是公开口径较2023年发生无变化。2024年部门财政拨款安排“三公”经费19.24万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费19.24万元。其中：公务接待费预算为 3.93万元；公务车运行维护费预算为15.3万元，因公出国（境）费、公务车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度执行中根据实际情况，按照程序审批。与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年一般公共预算基本支出为1344.86万元，较上年增加24.82万元，主要原因：2024年预算收入增加临聘人员公积金单位部分。其中：人员经费人员经费支出 1213.66万元，占一般公共预算基本支出的90.24 %；公用经费支出131.2万元，占一般公共预算基本支出的9.76%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出 1204.25万元，占人员经费的99.22%；对个人和家庭的补助支出9.41万元，占人员经费的0.78%。

公用经费 131.2万元，公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：其他工资福利支出20万元，占公用经费的15.24%；商品和服务支出107.2万元，占公用经费的81.71%；资本性支出4万元，占公用经费的3.05%。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为200万元，其中一般公共预算项目支出200万元。

六、政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，财政拨款预算 200万元。主要用于协勤人员工资津补贴支出、其他工资福利支出、办公经费、公务用车运行维护，该项目为本部门专项业务工作经费，将按年进行实施。绩效目标及指标，切实强化路面管控，全力预防道路交通事故和交通拥堵。全年道路交通事故死亡人数持续下降，较大道路交通事故同期减少，杜绝重大以上道路交通事故和大面积长时间交通拥堵。加强逃逸道路交通事故的侦破工作，实现全部交通事故的侦破率达95%以上，服务对象满意度大于96%。

第四部分：其他重要事项说明

一、 机关（机构）运行经费说明

2024年机关（机构）运行经费预算为131.2万元，其中：伙食补助费20万元、办公经费63.2万元、培训费0.8万元、劳务费12.8万元、委托业务费4.8万元、公务接待费1.6万元、公务用车运行维护费16万元、维修维（护）费8万元、

办公设备购置4万元。2024年机关运行经费预算比2023年同口径预算减少40.8万元，下降23.72%。原因是落实过紧日子，要求缩减机关（机构）运行经费。

机关（机构）运行经费是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年1月1日，本部门固定资产金额718.59万元，累计折旧312.42万元，净值127.19万元（其中：土地、房屋及构筑物 35.45万元，设备 79.39万元，家具和用具 12.35万元），分布构成情况为：房屋1800平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设0台等。2023年度购置固定资产11.29万元，主要是办公桌椅，空调，办公电脑、酒精测试仪等警用执法装备。

三、项目支出安排情况

2024年部门预算中安排的项目有1个，项目名称是专项业务工作经费，金额200万元，主要用于支付协勤人员绩效工资、日常办公经费、劳务费、公务用车运行维护费等；无重要项目重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：指公安机关从事道路交通执法等相关活动的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金由单位及其在职职工分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。