目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………… …3
二、部门机构设置……………………………… ……15
三、预算单位构成……………………………… ……15
四、部门人员构成…………………………… ………16
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表……………………… ………17
二、部门收入预算总表………………………… ……20
三、部门支出预算总表………………… ……………21
四、财政拨款收支预算总表………………… ………27
五、一般公共预算支出表…………………………… 30
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…34
七、政府性基金预算支出表…………… ……………41
八、国有资本经营预算支出表…………… …………43
九、财政拨款“三公”经费预算支出表…… ………44
十、基本支出预算总表………………………… ……45
十一、项目支出预算总表……………………… ……49
十二、部门政府采购预算表…………………… ……53
十三、省对下转移支付预算表……………… ………54
十四、项目支出绩效目标表……………………………55
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………83
二、财政拨款收支总体情况……………………………83
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………84
四、基本支出预算总体情况……………………………85
五、项目支出预算总体情况……………………………85
六、政府采购预算情况…………………………………87
七、项目支出绩效目标情况……………………………87
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………88
二、国有资产占有使用情况……………………………88
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………88
四、名词解释……………………………………………88
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）部门的主要职责
1、党委的主要职责
（1）领导本镇工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。
（2）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及镇党委的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本镇所担负的任务。
（3）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识，坚决执行党的路线、方针、政策和决议，围绕党和国家工作全局履职尽责，切实加强党委自身建设。
（4）对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员的管理。
（5）密切联系群众，经常了解群众对党员、对党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。
（6）充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。
（7）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作第一线和青年中发展党员。
（8）监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。
（9）教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚持同各种违法犯罪行为作斗争。
（10）推进基层民主建设，促进农村和谐稳定。
2、政府的主要职责
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
（2）执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
（3）制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。
（4）改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
（5）依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。
（6）保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身利益，民主权利和其他权利。
（7）办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
（8）完成县人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。
3、八开镇财政所主要职责
（1）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。
（2）负责抓好本镇财源建设，编制和执行镇政府预决算工作计划，管理预算内外资金。
（3）负责组织协调镇财政收入，协助契税、耕地占用税等各项税源的征收与管理。
（4）负责镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇办公正常运转和社会公共支出需要，确保镇财政收支平衡。
（5）负责干部职工晋升工资、社会福利上报审批。监督管理农村公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金。
（6）负责各种涉农惠农补贴的统计、审核和发放工作，以及直接补贴农（居）民的社会保障、计划生育、农村新型合作医疗、义务教育等社会性补助的统计、审核和发放工作。
（7）负责管理镇国有资产，组织非税收入等。管理镇所属机关、事业单位的财务，实行统一集中支付，接受上级相关部门委托，监督管理本辖区农村集体经济组织和其他事业单位的财务活动，防范财政风险。
（8）负责镇财务票据管理和会计执法监督。在县财政局的指导下，做好财政管理体制、财政资金管理方式等方面的财政改革工作。配合完成农村综合改革相关任务。
（9）综合协调管理招投标、政府采购和新农村建设、一事一议等工作。
（10）完成镇党委、政府和县财政局交办的其他工作。
4、八开镇人力资源和社会保障服务中心主要职责
（1）宣传贯彻劳动保障法律、法规和政策，在镇政府及县人力资源和社会保障局的领导下，组织实施辖区内的人力资源和社会保障管理服务工作。
（2）开发就业岗位，拓宽就业渠道，积极开展职业指导、职业介绍，落实再就业优惠政策，为下岗失业人员提供再就业服务。
（3）统筹管理辖区内城乡劳动力的转移就业工作，收集传递用工信息，组织开展劳务输出，维护外出务工人员权益，积极为劳动力外出就业和返乡创业提供全方位服务。
（4）负责本镇城镇和农村社会养老保险，开展各项社会保险费的征缴及稽核工作。做好辖区内参保人员社会保险待遇的支付和参保人员的日常管理工作。受县人力资源和保障行政部门的委托，负责做好辖区内企业工伤职工的事故受理、调查、取证、申报等工作，为伤亡职工供养亲属抚恤金的社会化发放提供服务。
（5）认真执行国家制定的合作医疗政策和规定。承担本镇合作医疗实施办法、管理办法、规章制度等的起草、修改和完善，并组织实施和落实。
（6）严格执行合作医疗基金财务管理办法、基金会计核算办法，配合、参与合作医疗基金的封闭运行和监督管理，确保基金安全。定期分析、评价基金运行效益情况，及时提出政策性的建议和意见，合理调整费用报销标准，努力提高合作医疗的受益面和受益度。
（7）负责审定、管理、监督定点医疗机构，开展经常性的检查、评价，加强医疗费用控制，及时发现、解决医疗服务中存在的问题；负责全镇开展一年一度的合作医疗宣传、发动、筹资工作。
（8）加强劳动力管理工作，督促、指导用人单位与职工签订劳动合同；加强劳动合同管理，监督用人单位执行最低工资保障制度和工资支付制度。维护劳动者的合法权益，做好劳动保障法律、法规、规章的咨询工作和劳动争议调解工作。
（9）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
5、八开镇文化旅游科技宣教村镇建设服务中心主要职责
（1）贯彻宣传党和政府有关文化、广播、电视方面的路线、政策，实施文化广播电视的长远规划和年度计划，承担镇村文化宣传和文化事业建设、农村广播影视管理服务。
（2）织和举办群众文化艺术、文娱体育活动、繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导和协助村文化室的工作普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务，协助管理乡镇文化市场、整顿文化市场，音像市场和文物市场等。
（3）负责全镇旅游发展规划编制工作，组织开展全镇旅游资源普查、保护和开发利用相关工作。
（4）参与旅游基础设施及公共服务设施项目的设计、审查核建设实施，负责本镇远程教育的教学组织和管理工作，加强远程教育设备的管理、维护，保证远程教育网络正常
运行，推进村级远程驾驭管理队伍建设，搞好业务培训，及时收集、汇总、登载和反馈本地远程教育工作信息，注重培养和发现先进典型，做好引导和指导工作。
（5）负责组织镇域体系规划、村镇总体规划、建设性详细规划和村等规划的具体编制、审核和报批，按时规划组织实施，管理村镇建设的设计和施工。负责本镇范围内单位建设工程选址、定点、审核呈报县建设局核发村镇建设工程许可证工作。
（6）负责本镇范围内的民房建设管理工作（含质量、安全），核发村镇工程建设许可证和签发施工许可证。负责处理民房建设中的信访、投诉工作，对重大问题及时上报。承担辖区环境保护工作。协助负责建筑行业安全生产、村镇道路交通建设规划和土地管理等工作。协助完成地址灾害防治工作。
（7）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
6、八开镇农业综合服务中心主要职责
（1）负责本镇农业种植、农业机械、畜牧兽医、水产渔业等新品种、新技术、新设备（新型农机具）的引进、示范和推广服务，农作物病虫害防治、动物卫生防疫的技术指导服务及农牧渔业技术培训。负责本镇农业综合开发和扶贫开发工作，协助有关部门做好农产品质量检测和农业综合执法工作
（2）宣传和贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，组织和动员人民群众保护森林、发展林业，推广普及林业科学技术知识，为林农提供技术培训、技术咨询和技术服务。执行国家狩猎和猎捕工具管理规定：保护野生动植物资源。开展森林病虫害预测预报，组织群众防治森林病虫害。组织扑救森林火灾队伍，做好森林防火工作。配合林业主管部门和市场监管等部门管理当地集镇竹木市场。
（3）负责本镇范围内山塘、水库、河堤、沟渠等工程的监督检查和维护管理。负责本镇防汛抗旱的日常工作，组织、知道全镇防汛、抗旱的具体措施，做好水利工程运行调度，确保水利工程及河堤工程的安全度汛。保护水资源，防止水污染，确保工农业生产和人民群众用水的需要，做好供水服务，推行计划用水、合理用水。
（4）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
7、八开镇便民服务中心主要职责
（1）、按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，集中办理镇人民政府权限范围内或上级部门委托的行政许可、非行政许可类行政审批事项、便民服务事项和提供相关咨询服务。
（2）制定、规范政务服务中心运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。做好有关信息化系统的建设、使用、管理和维护工作。负责信访接待、信息咨询、管理协调工作。
（3）完成镇党委、政府和县人民政府服务中心交办的其他工作。
8、八开镇安全生产监督管理站主要职责
（1）负责宣传安全生产方针和监督本镇生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。
（2）负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟订本地安全生产工作计划和工作要点。
（3）建立安全生产工作责任制和各项安全生产管理制度，建立安全监管工作情况档案。
（4）督促本镇辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。
（5）对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处罚。
（6）对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法予以处理。
（7）配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。
（8）完成镇党委、政府和县安全生产监督管理局交办的其他工作。
9、八开镇残疾人联合会主要职责
（1）贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策、结合本地实际，积极协助政府研究、制定、实施残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业。
（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
（3）宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系、弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育用品用具供应、福利保障、无障碍建设、残疾预防、社会募捐和社会服务工作，创造良好的环境和条件。
（6）做好残疾人信访、维权工作。
（7）认真组织好“结对帮扶助残”以及适应当地特点的助残活动，促进扶残解困工作走向社会化。
（8）准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡，承担镇政府残疾人工作的日常工作，搞好综合组织、协调和服务工作，指导各村（社区）残协开展工作。
（9）完成镇党委、政府和上级残联交办的其他工作。
10、八开镇计划生育协会主要职责
（1）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和上级其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
（2）组织会员开展计划生育的相关工作，指导村级计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
（3）深化计划生育村级群众自治工作，开展计划生育民主管理和民主监督，实现群众自我教育，自我服务，自我管理。
（4）开展群众性计划生育的宣传教育工作，弘扬婚育新风尚，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
（5）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
（6）反映会员诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。
（7）开展与计划生育有关的其他活动。
（8）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他事项。
11、八开镇林业站
（1）宣传、贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规，组织和动员人民群众保护森林、发展林业。配合上级主管部门搞好造林规划、林木采伐设计，做好施工指导监督和项目验收等工作。推广普及林业科学技术知识，为林农提供技术培训、技术咨询和技术服务。执行国家有关狩猎和猎捕工具管理规定。保护野生动植物资源。
（2）开展森林病虫害预测预报，组织群众防治森林病虫害。组织森林火灾扑救队伍，做好森林防火工作。配合林业主管部门和市场监管等部门管理村镇竹木市场。负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作。配合有关部门搞好山林纠纷的调处工作。
（3）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
榕江县八开镇人民政府行政单位、一级机构：
榕江县八开镇人民政府 内设6个处室，具体为：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、平安建设办公室、规划建设环保办公室。
三、预算单位构成
榕江县榕江县八开镇人民政府单位预算单位包括：纳入预算编制范围的下属单位预算。
下属事业单位14个，具体包括：乡村振兴工作站、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、村镇建设服务中心、科技宣教文化信息服务中心、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、水利站、应急管理站、计划生育协会、残疾人联合会、敬老院和林业站。
四、部门人员构成
党政班子成员职数9名：党委书记1名，人大主席1名，副书记2名（其中镇长兼任副书记1名，副书记兼政法委委员1名），纪委书记1名，武装部部长兼副镇长1名，组织委员、宣传委员、统战委员1名、副镇长2名。
行政编制数32名，其中工勤编制数2名，行政编制数30名。实有人数：29人，退休人数：16人。
事业编制数61名，其中财政所6名、计生协会1名、人社中心5名、农服中心10名、应急管理站2名、科教中心3名、残联1名、林业站15名、水利站4名，村建中心2名、乡村振兴工作站6名，敬老院2名，退役军人服务站2名，综治中心2名。实有人数：54人，退休人数：11人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1767.89 |
一、本年支出 |
1810.36 |
|
（一）财政拨款收入 |
1767.89 |
（一）一般公共服务支出 |
1109.09 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1767.89 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
102.70 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
72.92 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
414.73 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
102.96 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
3.96 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
42.47 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1810.36 |
支出总计 |
1810.36 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1810.36 |
1767.89 |
1767.89 |
1767.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.47 |
42.47 |
42.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县八开镇人民政府 |
1810.36 |
1767.89 |
1767.89 |
1767.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.47 |
42.47 |
42.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1810.36 |
1810.36 |
1715.80 |
94.56 |
1810.36 |
1715.80 |
94.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务 |
1109.09 |
1109.09 |
1076.04 |
33.05 |
1109.09 |
1076.04 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1057.06 |
1057.06 |
1026.06 |
31.00 |
1057.06 |
1026.06 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
1046.06 |
1046.06 |
1026.06 |
20.00 |
1046.06 |
1026.06 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
||||||||||||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
49.98 |
49.98 |
49.98 |
49.98 |
49.98 |
||||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
49.98 |
49.98 |
49.98 |
49.98 |
49.98 |
||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
20399 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
2039999 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.70 |
102.70 |
102.70 |
102.70 |
102.70 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.70 |
102.70 |
102.70 |
102.70 |
102.70 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.70 |
90.70 |
90.70 |
90.70 |
90.70 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
72.92 |
72.92 |
72.92 |
72.92 |
72.92 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.92 |
72.92 |
72.92 |
72.92 |
72.92 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.49 |
42.49 |
42.49 |
42.49 |
42.49 |
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.43 |
30.43 |
30.43 |
30.43 |
30.43 |
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
414.73 |
414.73 |
357.22 |
57.51 |
414.73 |
357.22 |
57.51 |
||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
367.26 |
367.26 |
357.22 |
10.04 |
367.26 |
357.22 |
10.04 |
||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
357.22 |
357.22 |
357.22 |
357.22 |
357.22 |
||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
10.01 |
10.04 |
||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
42.47 |
42.47 |
42.47 |
42.47 |
42.47 |
||||||||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
42.47 |
42.47 |
42.47 |
42.47 |
42.47 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.96 |
102.96 |
102.96 |
102.96 |
102.96 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.96 |
102.96 |
102.96 |
102.96 |
102.96 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.96 |
102.96 |
102.96 |
102.96 |
102.96 |
||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
||||||||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
||||||||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1767.89 |
一、本年支出 |
1810.36 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1767.89 |
（一）一般公共服务支出 |
1109.09 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
102.70 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
72.92 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
414.73 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
102.96 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
3.96 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
42.47 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1810.36 |
支出总计 |
1810.36 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1810.36 |
1715.80 |
94.56 |
52.09 |
52.09 |
0.00 |
42.47 | |
|
201 |
一般公共服务 |
1109.09 |
1076.04 |
33.05 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1057.06 |
1026.06 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1046.06 |
1026.06 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
49.98 |
49.98 |
|||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
49.98 |
49.98 |
|||||
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
20399 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
2039999 |
其他国防支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.70 |
102.70 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
102.70 |
102.70 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.70 |
90.70 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.00 |
12.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
72.92 |
72.92 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.92 |
72.92 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.50 |
42.50 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30.42 |
30.42 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
414.73 |
357.22 |
57.51 |
57.51 |
57.51 |
||
|
21301 |
农业农村 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||
|
21303 |
水利 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
367.26 |
357.22 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
357.22 |
357.22 |
|||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
42.47 |
42.47 |
42.47 | ||||
|
2130505 |
生产发展 |
42.47 |
42.47 |
42.47 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.96 |
102.96 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.96 |
102.96 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.96 |
102.96 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.96 |
3.96 |
|||||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.96 |
3.96 |
|||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.96 |
3.96 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县八开镇人民政府 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1715.80 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1161.08 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
703.31 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
130.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
8.46 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.70 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
12.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
42.50 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
30.43 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
102.96 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
40.72 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
124.56 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
89.48 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
5.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
5.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
9.20 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
10.88 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
5.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
430.16 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
53.01 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
377.15 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县八开镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
232 |
债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
说明：2024年部门预算没有政府性基金支出，支出为零。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县八开镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20804 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22303 |
国有企业政策性补贴(款) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出(款) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
说明：2024年部门预算没有安排国有资本经营支出，支出为零。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县八开镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 （财政拨款口径） |
2024年较2023年增减变化率 （财政拨款口径） | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
23.04 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
0.00 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
15.75 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
15.75 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
15.75 |
15.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县八开镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县八开镇人民政府汇总 |
1717.79 |
1717.79 |
1717.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目汇总 |
1591.24 |
1591.24 |
1591.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
703.31 |
703.31 |
703.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
138.46 |
138.46 |
138.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30302 |
（离）退休费 |
53.01 |
53.01 |
53.01 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30305 |
遗属补助 |
12.54 |
12.54 |
12.54 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
28.18 |
28.18 |
28.18 |
|||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
49.98 |
49.98 |
49.98 |
|||||||||||
|
2240299 |
其他消防支出 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
323.21 |
323.21 |
323.21 |
|||||||||||
|
2080505 |
养老保险 |
30109 |
社会保障缴费 |
90.70 |
90.70 |
90.70 |
|||||||||||
|
2080506 |
职业年金 |
30108 |
社会保障缴费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
公务员医疗补助 |
30110 |
社会保障缴费 |
30.43 |
30.43 |
30.43 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
社会保障缴费 |
42.50 |
42.50 |
42.50 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
102.96 |
102.96 |
102.96 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目汇总 |
124.56 |
124.56 |
124.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
55.48 |
55.48 |
55.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30213 |
维修费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部补助 |
30201 |
办公费 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.88 |
10.88 |
10.88 |
|||||||||||
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县八开镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
合计 |
94.56 |
94.56 |
94.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
专项经费 |
52.09 |
52.09 |
52.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇整脏治乱经费 |
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇2024年两节和控辍保学 |
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇精神文明工作经费 |
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇妇联工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关支出 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇2024年网格化服务管理多网合一 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关支出 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇农村消防投入及安全生产工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关支出 |
30201 |
办公费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇2024年基层关工委建设工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关支出 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇2024年综治、信访维稳工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关支出 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇2024年征兵及基层武装工作经费 |
2039999 |
其他国防支出 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇2024年农业.畜牧方面工作经费 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇林业方面工作经费 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇水利方面工作经费 |
2130399 |
其他水利支出 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇2024年村干部意外伤害保险体检费用 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
10.04 |
10.04 |
10.04 |
|||||||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇2024年党建方面工作经费 |
2010301 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇2024年乡代表工作经费 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
30201 |
办公费 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
上年结转 |
42.47 |
42.47 |
42.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县八开镇人民政府 |
八开镇2023年人居环境整治提升项目 |
2130505 |
生产发展 |
31005 |
基础设施建设 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县八开镇人民政府 |
摆列村2023年和美乡村建设项目 |
2130505 |
生产发展 |
31005 |
基础设施建设 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：榕江县八开镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
说明：2023年部门预算没有安排政府采购支出，支出为零。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：榕江县八开镇人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县八开镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
榕江县八开镇人民政府 |
52263224P000001102936 |
八开镇2024年村干部意外伤害保险、体检费用及离任村干部合医补助费用 |
八开镇2024年帮助72个村干部缴纳意外伤害保险、体检费用及离任村干部合医补助费用，提高村干部的办事积极性，满意度、认可度。 |
产出指标 |
数量指标 |
缴纳人数 |
＝ |
72 |
人 |
||
|
质量指标 |
补助缴纳覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
缴纳及时性 |
定性 |
按时足额缴纳 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
八开镇2024年村干部意外伤害保险、体检费用及离任村干部合医补助费用资金 |
＝ |
100360 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助后受保障程度 |
定性 |
良好 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
提高工作积极性 |
定性 |
明显提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P000001101902 |
八开镇2024年“两节”和控辍保学 |
加强两节期间宣传，动员学生上学，确保无辍学学生出现。 |
产出指标 |
数量指标 |
政策宣传次数 |
≥ |
10 |
次 |
|||
|
涉及村数量 |
＝ |
17 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
政策知晓率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
辍学率 |
≤ |
0 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
八开镇2024年“两节”和控辍保学经费 |
＝ |
2 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定情况 |
定性 |
显著提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P00000110197B |
八开镇2024年党建方面工作经费 |
2024年全镇20个党支部要加强党建工作，加强自身素养，提高工作能力。提高群众对党的亲和力，提升服务对象满意度。 |
产出指标 |
数量指标 |
党支部建设 |
＝ |
20 |
个 |
|||
|
质量指标 |
党支部标准化建设合格率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
资金使用规范性率 |
≥ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
八开镇2024年标准党支部化建设经费 |
4 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众对党的亲和力 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P00000110196P |
八开镇2024年基层关工委建设工作经费 |
制作关工委工作制度、标识，加强青少年教育，引导青少年健康成长，召开业务培训会 |
产出指标 |
数量指标 |
八开镇2024年基层关工委建设工作次数 |
≥ |
5 |
次 |
|||
|
质量指标 |
经费使用合格率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
|||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
八开镇2024年基层关工委建设工作经费 |
＝ |
1 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务态度 |
定性 |
明显提高 |
|||||||
|
服务能力 |
定性 |
明显提高 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P00000110189N |
八开镇2024年农业、畜牧方面工作经费 |
2024年17个村至少宣传培训10次以上，让从事这些的群众都能够了解国家的相关政策，确保群众的利益不受损害。提高自己的经济收入，提升其对政府的满意度、认可度。 |
产出指标 |
数量指标 |
宣传次数 |
≥ |
10 |
次 |
|||
|
涉及村数量 |
＝ |
17 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
政策知晓率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
八开镇2024年农业、畜牧方面工作经费 |
＝ |
2 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
收入提升 |
定性 |
显著 |
|||||||
|
社会效益指标 |
服务能力 |
定性 |
明星提升 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P000001101858 |
八开镇2024年网格化服务管理“多网合一”工作专业业务经费 |
网格化管理覆盖八开镇17个村，能够网格化的宣传党的方针政策，对乡村管理、宣传政策有着良好的作用，提高群众对我们的认可度。 |
产出指标 |
数量指标 |
政策宣传 |
≥ |
30 |
次 |
|||
|
覆盖村数量 |
＝ |
17 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
政策知晓率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
八开镇2024年网格化服务管理“多网合一”工作专业业务经费 |
＝ |
2 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务能力 |
定性 |
显著提升 |
|||||||
|
服务态度 |
定性 |
显著改善 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P00000110294R |
八开镇2024年乡代表工作经费 |
2024年乡代表人数有41人，是选出来代表着八开镇群众，为全镇社会经济发展起发挥重要作用，让我们能够听到人民群众的意见和呼声，提高群众的满意度，对八开镇的和谐稳定发展有着重要意义。 |
产出指标 |
数量指标 |
农民代表人数 |
＝ |
41 |
人 |
|||
|
质量指标 |
农民代表经费保障率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
八开镇2024年乡代表工作经费 |
＝ |
2.05 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
听取人民群众的意见和呼声 |
定性 |
效果明显 |
|||||||
|
为全镇社会经济发展起发挥作用 |
定性 |
效果明显 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P000001101787 |
八开镇2024年征兵及基层武装工作经费 |
2024年开展征兵宣传工作至少10次以上,征召合格人数2人以上，可以提高八开镇的安全稳定，和谐，提升群众的满意度。 |
产出指标 |
数量指标 |
民兵训练 |
≥ |
2 |
次 |
|||
|
宣传次数 |
≥ |
10 |
次 |
||||||||
|
征兵人次 |
≥ |
5 |
人 |
||||||||
|
质量指标 |
征兵完成率 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
|
受征人员合格率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
八开镇2024年征兵及基层武装工作开始 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
八开镇2024年征兵及基层武装工作结束 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
八开镇2024年征兵及基层武装工作经费 |
＝ |
4 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对八开镇的影响 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
服务能力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P00000110182D |
八开镇2024年综治、信访维稳工作经费 |
2024年举办宣传活动至少5次，发放宣传手册500册以上，提升办事、服务能力，加强辖区和谐稳定。提高群众的满意度、认可度。 |
产出指标 |
数量指标 |
宣传活动举办次数 |
≥ |
5 |
次 |
|||
|
发放宣传手册 |
≥ |
500 |
册 |
||||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
||||||||
|
信访处理案件率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
八开镇2024年综治、信访维稳工作经费 |
＝ |
1 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务能力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
保障地方稳定、人民群众安全 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
服务态度 |
定性 |
明显改善 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
100 |
% |
||||||
|
52263224P00000110198Y |
八开镇妇联工作经费 |
2024年组织开展举办妇女活动至少5次，覆盖全部女性职工。提升能力、素养。提高大家的满意度。 |
产出指标 |
数量指标 |
八开镇2024年妇联工作开展 |
≥ |
5 |
次 |
|||
|
质量指标 |
八开镇2024年妇联工作经费使用 |
定性 |
规范 |
||||||||
|
覆盖职工率 |
≥ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
八开镇2024年妇联工作 |
＝ |
1 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务能力 |
定性 |
显著提升 |
|||||||
|
服务态度 |
定性 |
显著改善 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P00000110191M |
八开镇精神文明工作经费 |
2024年至少开展精神文明建设活动5次，加强精神文明建设，提升自身道德、能力、精神状态。提高群众的认可度。 |
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
≥ |
5 |
次 |
|||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
八开镇精神文明建设工作经费 |
＝ |
2 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务能力 |
定性 |
明显提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P000001102014 |
八开镇林业方面工作经费 |
2024年全镇17个村，巡林次数不能低于48次，加强森林防火的宣传，不能让火灾发生，加强森林资源保护，改善人居环境，促进森林资源可持续性利用，推进生态文明建设，提高林业管理水平。提升群众的满意度、认可度。 |
产出指标 |
数量指标 |
制作广告牌、横幅 |
≥ |
25 |
条 |
|||
|
巡林次数 |
≥ |
48 |
次 |
||||||||
|
涉及村个数 |
= |
17 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
森林绿化率 |
≥ |
75 |
% |
|||||||
|
火灾发生率 |
= |
0 |
次 |
||||||||
|
八开镇2024年林长制 |
定性 |
按时完成上级下达工作任务 |
|||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
八开镇2024年林长制工作经费 |
＝ |
1.5 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众护林意识 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
生态效益指标 |
改善人居环境 |
定性 |
显著提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P00000110187F |
八开镇农村消防投入及安全生产工作经费 |
2024年至少开展10次安全宣传活动，开展安全检查15次以上，合理储备应急物资，认真完成上级下达的工作，加强消防及安全建设，保障人民群众财产安全、社会稳定，预防火灾及其他灾害发生，从而提高群众的满意度、认可度、 |
产出指标 |
数量指标 |
安全宣传活动次数 |
≥ |
10 |
次 |
|||
|
制作宣传横幅 |
≥ |
15 |
条 |
||||||||
|
安全检查 |
≥ |
15 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
||||||||
|
火灾、水灾物资合格率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
八开镇安全生产方面工作 |
定性 |
按时完成上级下达工作任务 |
|||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
八开镇安全生产方面工作经费 |
＝ |
6 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民群众财产安全、社会稳定 |
定性 |
有效提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P00000110200G |
八开镇水利方面工作经费 |
2024年至少开展保护河道宣传5次，巡河次数不少于48次，加强水利资源保护，确保河水干净，没有垃圾。促进水利资源可持续性利用，推进生态文明建设，提高水利管理水平。提升群众的满意度、认可度。 |
产出指标 |
数量指标 |
巡河次数 |
≥ |
48 |
次 |
|||
|
保护河道宣传 |
≥ |
5 |
次 |
||||||||
|
制作宣传横幅 |
≥ |
30 |
条 |
||||||||
|
质量指标 |
河道垃圾率 |
≤ |
2 |
% |
|||||||
|
河水干净率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
八开镇2024年河长制和河道清理工作经费 |
＝ |
1.5 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众保护河道意识 |
定性 |
明显提高 |
|||||||
|
生态效益指标 |
河水干净、清澈 |
定性 |
明显提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P00000110179T |
八开镇整脏治乱经费 |
整脏治乱，改善环境卫生。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村数量 |
= |
17 |
个 |
|||
|
质量指标 |
整治覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
八开镇2024年整脏治乱工作 |
定性 |
按时完成上级下达工作任务 |
|||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
八开镇2024年整脏治乱工作经费 |
= |
12 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提供良好的经商营商环境 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
社会效益指标 |
维护市场秩序，保障人民群众生活环境稳定 |
定性 |
环境稳定 |
||||||||
|
生态效益指标 |
净化空气，美化环境，提升人民群众生活环境 |
定性 |
显著 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263223P000001105148 |
八开镇2023年人居环境整治提升项目 |
八开镇2023年人居环境整治提升项目，受益8个村，1980户9395人。 |
产出指标 |
数量指标 |
庭院硬化受益村数 |
≥ |
8 |
个 |
|||
|
排污沟建设受益村落数 |
≥ |
8 |
个 |
||||||||
|
村庄整治受益村 |
≥ |
8 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
政策知晓率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2023年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2023年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
庭院硬化 |
≤ |
40 |
万元 |
|||||||
|
排污沟建设 |
≤ |
40 |
万元 |
||||||||
|
村庄整治 |
≤ |
5 |
万元 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益户数 |
≥ |
1980 |
户 |
||||||
|
社会效益指标 |
受益人数 |
≥ |
9395 |
人 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目可持续 |
≥ |
20 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263223P00000110851Q |
摆列村2023年和美乡村建设项目 |
产出指标 |
数量指标 |
晒谷坪 |
≥ |
650 |
平方米 |
||||
|
安装路灯 |
≥ |
50 |
盏 |
||||||||
|
防护栏 |
≥ |
200 |
米 |
||||||||
|
质量指标 |
群众知晓率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2023年1月1日 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2023年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
摆列村和美乡村建设 |
定性 |
据实结算 |
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|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改善当地就业环境 |
定性 |
改善 |
|||||||
|
社会效益指标 |
完善基础设施 |
定性 |
完善 |
||||||||
|
提高人居环境 |
定性 |
提高 |
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|
可持续影响指标 |
项目可持续 |
≥ |
5 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额1810.36 万元，其中：本年收入1767.89 万元，上年结转结余42.47万元。本年收入中：财政拨款收入1810.36 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2024年部门支出预算总额1810.36 万元，其中：本年支出1810.36 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出1109.09万元，国防支出4万元，社会保障和就业支出102.70万元，卫生健康支出72.92万元，农林水支出414.73万元，住房保障支出102.96万元，灾害防治及应急管理支出3.96万元。。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加187.12万元，增长11.53%，主要原因是：新进人员、加大项目资金投入等。 2023年部门支出预算总额比2023年预算增加187.12万元，增长11.53%，主要原因是：新进人员、加大项目资金投入等。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额1810.36 万元，其中：本年收入1767.89 万元，上年结转结余42.47 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1810.36 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额1810.36 万元，其中：一般公共服务支出1109.09万元，外交支出0万元，国防支出4万元，社会保障和就业支出102.70万元，卫生健康支出72.92万元，农林水支出414.73万元，住房保障支出102.96万元，灾害防治及应急管理支出3.96万元， 。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为1810.36 万元，比2023年预算增加187.12万元，增长11.53%，主要原因是：新进人员、加大项目资金投入等。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费23.04 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费23.04 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费7.29 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车运行维护费15.75 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车购置费0 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为1715.80万元，其中：人员经费1591.24万元，公用经费124.56万元。人员经费包含基本工资703.31万元、津贴补贴8.46万元、公务员基础绩效130万元、（离）退休费53.01万元、遗属补助12.54万元、其他工资福利支出28.18万元、其他对个人和家庭的补助支出377.15万元、社会保障缴费175.63万元、住房公积金102.96万元；公用经费包含办公费55.48万元、培训费5万元、维修费5万元、会议费5万元、公务接待9.2万元、公务用车运行维护费10.88万元。村级办公费34万元
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为94.56万元，其中：一般公共预算项目支出94.56万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算总金额94.56万元，涉及项目有17个（15个部门专项，2个上年结转）。
分别是1.八开镇2024年征兵及基层武装工作经费4万元，占项目支出预算总额的4.23%；2.八开镇整脏治乱经费12万元，占项目支出预算总额的12.68%；3.八开镇2024年综治、信访维稳工作经费1万元，占项目支出预算总额的1.06%；4.八开镇2024年网格化服务管理“多网合一”工作专业业务经费2万元，占项目支出预算总额的2.12%；5.八开镇农村消防投入及安全生产工作经费6万元，占项目支出预算总额的6.35%；6.八开镇2024年农业、畜牧方面工作经费2万元，占项目支出预算总额的2.12%；7.八开镇2024年“两节”和控辍保学2万元，占项目支出预算总额的2.12%；8.八开镇精神文明工作经费2万元，占项目支出预算总额的2.12%；9.八开镇2024年基层关工委建设工作经费1万元，占项目支出预算总额的1.06%；10.八开镇2024年党建方面工作经费4万元，占项目支出预算总额的4.23%；八开镇妇联工作经费1万元，占项目支出预算总额的1.06%；12.八开镇水利方面工作经费1.5万元，占项目支出预算总额的1.59%；13.八开镇林业方面工作经费1.5万元，占项目支出预算总额的1.59%；14八开镇2024年村干部意外伤害险，体检费用及离任村干部合医补助费用10.04万元，占项目支出预算总额的10.6%；15.八开镇2024年乡代表工作经费2.05万元，占项目支出预算总额的2.17%；16.八开镇2023年人居环境整治提升项目0.47万元，占项目支出预算总额的0.49%；17.摆列村2023年和美乡村建设项目42万元，占项目支出预算总额的44.41%；。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。
或：2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目17个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算94.56万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本部门重点项目八开镇2023年人居环境整治提升项目；摆列村2023年和美乡村建设项目，经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为124.56 万元，其中：办公费55.48万元、培训费5万元、维修费5万元、会议费5万元、公务接待9.2万元、村级办公费34万元、公务用车运行维护费10.88万元 。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少22.64万元，下降15.38%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减运行经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2023 年12 月31 日，本部门固定资产金额308.33 万元，累计折旧247.14万元，净值61.19万元，分布构成情况为：（其中：其中：土地、房屋及构筑物 140.9万元，通用设备149.61万元，专用设备 0万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案0 万元，家具、用具、装具及动植物 17.85 万元，无形资产 0 万元）。2024年度拟购置固定资产0万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是八开镇2023年人居环境整治提升项目0.47万元，主要用于各村环境整治；二是摆列村2023年和美乡村建设项目42万元，占项目支出预算总额的0.49%，占项目支出预算总额的44.41%。主要用于摆列村和美乡村项目建设。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20、（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
21、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
22、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
23、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
24、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：指反映财政部门用于“财政工程”等信息化建设方面的支出。
25、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
27、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。
28、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。
30、农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映对农业生产者使用农业生产资料及技术所给予的补贴。
31、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部等补助支出。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
35、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除了专项的其他用于安全生产方面的支出。
36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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