目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………3-4
三、预算单位构成………………………………………4
四、部门人员构成………………………………………4
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………5-7
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表………………………………9-10
四、财政拨款收支预算总表…………………………11-13
五、一般公共预算支出表………………………………14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…15-20
七、政府性基金预算支出表……………………………21
八、国有资本经营预算支出表…………………………22
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………23
十、基本支出预算总表………………………………24-26
十一、项目支出预算总表……………………………27-29
十二、部门政府采购预算表……………………………30
十三、省对下转移支付预算表…………………………31
十四、项目支出绩效目标表…………………………32-37
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………38
二、财政拨款收支总体情况…………………………38-39
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………39
四、基本支出预算总体情况…………………………39-41
五、项目支出预算总体情况……………………………41
六、政府采购预算情况…………………………………41
七、项目支出绩效目标情况…………………………41-42
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………43
二、国有资产占有使用情况……………………………43
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………43-45
四、名词解释…………………………………………45-48
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规及国家、省、州和县对工业园区实行的各项优惠政策。研究制定工业园区发展目标，重大改革措施和关系全局性的政策问题、重大事项。
2.编制工业园区建设总体规划、建设发展计划和年度国民经济与社会发展规划及计划，并组织实施。
3.组织实施工业园区的综合配套改革，建立适应社会主义市场经济和工业园区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织。
4.负责工业园区财政管理，调整和优化财政支出结构，建立一级财政，完善公共财政体系；对工业园区国有资产实行监督管理。
5.统筹、协调、管理工业园区经济技术协作和招商引资工作。负责工业园区市政基础设施和公共设施的开发建设工作。
6.负责工业园区机构编制和干部人事工作，领导和管理工业园区的经济发展、社会公共事务、社会保障、环境保护、行政综合执法等工作。
7.承担县委、县政府交办的其它工作。
二、部门机构设置
本部门是县政府派出行政正科级单位，部门行政隶属关系下的下属单位构成情况，管委会下设立有综合事务服务中心、招商引资服务中心、企业服务中心、纪检监察保障服务中心4个正股级事业单位。
榕江工业园区管委会内设2个股室，具体为：办公室和安全生产监督管理股。
三、预算单位构成
本部门预算为汇总预算，包括：管委会本级预算，因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为管委会本级预算。
四、部门人员构成
管委会总编制人数37个，在职实有人数27人、离退休人员1人，行政编制5人、事业编制22人、军转干编制0、后勤服务人员0人。
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额603.75 万元，其中：本年收入453.75 万元，上年结转结余150 万元。本年收入中：财政拨款收入453.75 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2024年部门支出预算总额603.75 万元，其中：本年支出603.75 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出357.22万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
社保和就业支出35.86万元，卫生健康支出26.83万元，资源勘探工业信息等支出150万元，住房保障支出33.84万元 。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加130.34万元，增长28%，主要原因是：2024年收入预算中含有以前结转专项资金150万元，而2023年预算无上年结转数导致增长。 2024年部门支出预算总额比2023年预算增加150万元，增长28%，主要原因是：2024年收入预算中含有以前结转专项资金150万元，而2023年预算无上年结转数导致增长。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额603.75 万元，其中：本年收入453.75 万元，上年结转结余150 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入453.75 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额603.75 万元，其中：一般公共服务支出357.22万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。社保和就业支出35.86万元，卫生健康支出26.83万元，资源勘探工业信息等支出150万元，住房保障支出33.84万元 。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为603.75 万元，比2023年预算增加150万元，增长28%，主要原因是：2024年收入预算中含有以前结转专项资金150万元，而2023年预算无上年结转数导致增长。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费15.92 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 15.92 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0 万元，比2023年预算无增减变动。
2024年公务接待费1.92 万元，比2023年预算减少1.58万元，下降45.14%，主要原因是：应对落实过紧日子要求，而压减的“三公”20%以上。
2024年公务用车运行维护费14 万元，比2023年预算减少3.5万元，下降20%，主要原因是：应对落实过紧日子要求，编制10人以上单位公车运行费压减20%。
2024年公务用车购置费0 万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为399.75万元，其中：人员经费371.19万元，公用经费28.56万元。人员经费包含基本工资112.79万元、津贴补贴33.49万元、行政人员年终一次性奖金1.7万元，在职常规绩效奖金34.21万元、退休人员常规绩效0.71万元、退休人员工资1.76万元、事业人员绩效工资89.99万元、养老保险35.86万元、职工医保13.45万元、公务员医疗补助9.26万元、工伤保险残疾人就业保障金4.12万元、住房公积金33.84万元。公用经费28.56万元，包含办公费1.6万元、印刷费0.96万元、水费0.4万元、电费3.36万元、邮电费0.96万元、差旅费1.04万元、会议费0.16万元、培训费0.16万元、公务接待费1.96万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出0.8万元；办公设备购置费2万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为204万元，其中：一般公共预算项目支出204万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个0。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为56万元，其中：货物类政府采购2万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购54万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少21万元，下降27.27%，主要原因是：2024年预算批复专项业务经费比2023年减少16万元所致。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目5个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算54万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本部门重点项目XXX（项目名称）经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
或：2024年本部门无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨再唐；联系电话：0855-3920160。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为28.56 万元，其中：公用经费28.56万元，包含办公费1.6万元、印刷费0.96万元、水费0.4万元、电费3.36万元、邮电费0.96万元、差旅费1.04万元、会议费0.16万元、培训费0.16万元、公务接待费1.96万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出0.8万元；办公设备购置费2万元。 。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加减少9.95万元，下降25.84%，主要原因是：应对落实过紧日子要求，编制10人以上单位公车运行费压减20%。。机关（机构）运行经费定义见名词解释。
二、国有资产占有使用情况
截至2024 年3 月1 日，本部门固定资产金额53.87 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2024年度拟购置固定资产2 万元，主要是：办公电脑、打印机等通用设备等。（注意：2024年度拟购置固定资产金额，应与公开表格中有关资产配置数据相衔接。）
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年部门预算中安排的重要项目有5个，一是项目名称一“工业园区各类产业园建设前期管理费”，金额15万元，主要用于工业园区各类产业园项目建设前期投入：编制新型木材产业园、农副产品加工流通、泛家居、粤黔轻工产业园中3个以上产业园建设项目前期规划、可研、设计、图纸等工作，为下步新型工业化建设和产业大招商作准备打基础。；二是项目名称二“工业园区清理僵尸低效企业、整治企业违法等业务法律服务费”，金额5万元，主要用于清理园区内僵尸低效企业12家以上，腾退厂房4000平方米以上，诉讼收回企业闲置工业用地2500平方米，盘活国有资产，为新项目和新招企业落户提供空间，提升工业园区整体经济效益；项目名称三“工业园区平台公司榕江金宇投资开发有限公司财务年度审计费”，金额5万元，主要用于工业园区平台公司榕江县金宇投资开发有限公司2023年度例行财务所有收支往来结转结余数据，出具审计完整数据结论报告一式三份，为金宇公司下步融资贷款提供财务资料服务，为公司经营提供业务指导和法规政策服务；项目名称四“工业园区安全生产设施维护、宣传培训业务费”，金额25万元，主要用于工业园区标准厂房消防安全设施维护更新5套、宣传安全生12场次以上，培训演练企业安全生产补低于两场次，常态化对企业执法检查督促隐患整改，强化企业人员安全意识，降低安全事故发生率；项目名称五“招商引资、招工工作经费”，金额4万元，主要用于工业园区外出招商12次以上，招商10户、实现引入投资10亿元以上。（涉及公共安全、教育、科学技术、医疗卫生、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、农林水事务、住房保障、乡村振兴等民生及重要支出范畴的专项支出，还需列明预算金额及比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以重点说明。）
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目支出（项），反映行政事业单位按人力资源和社会部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.社会保障就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出来。
20.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅及相关机构事务支出科目（款）行政运行科目（项），反映行政事业单位的基本支出。
21.一般公共服务支出科目（类）政府办公厅及相关机构事务支出科目（款）其他政府办公厅及相关机关事务科目（项），反映除上述项目以外的其他政府办公及机关事务专项事务（项目）支出。
22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项），反映省级工信主管部门投入榕江工业园区泛家居产业园建设前期规划、可研、图纸等专项业务补助支出。
| 附件2 | ||||
| 榕江工业园区管理委2024年部门整体支出绩效目标公示表 | ||||
| 单位:(盖章）榕江工业园区管理委员会 | 填报日期：2024年3月10日 | |||
| 部门（单位）名称 | 榕江工业园区管理委员会、榕江县金宇投资开发有限公司 | |||
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额（万元）： | 603.75 | ||
| 基本支出 | 399.75 | |||
| 项目支出 | 204.00 | |||
| 其他 | 0.00 | |||
| 部门（单位）职能概述 | 1.贯彻落实党和国家、省的方针、政策、法律法规及上级党委政府对园区实行的各项支持政策，统筹抓好园区党的建设等工作。 2.制定实施园区经济发展和产业导向规划，抓好经济建设、产业发展、招才引智、园区建设等工作。 3.负责组织实施园区的综合配套改革，促进园区经济发展。 4.负责园区招商引资和企业服务工作。 5.配合做好园区内市政基础设施和公共设施的开发建设及管理；做好管委会安全生产、消防安全和生态环境保护等工作。 6.完成县委、县政府交办的其他事项。 | |||
| 部门（单位）年度任务目标 | 一是完成上级下达的年度工作任务，继续扶持好现有8家外向型经济企业发展壮大。二是积极引导外贸企业在榕江建立外贸公司，不断提高本地报关率。三是加强园区标准厂房管理、闲置土地管理和费用清收工作，力争2024年收回厂房租金率达到90%以上；预计2024年清退低效、僵尸企业3家以上，清理厂房面积4487平方米和土地面积4.27亩（群伦、山农、黔广汇通）。四是重点配合相关部门（企业）抓好2024年度财政衔接资金、专项债资金等项目的实施，确保粤黔轻工产业园标准厂房按计划推进，扩大园区标准厂房面积，让更多的企业可以入驻园区。五是进一步强化把榕江工业园区建设成为贵州省对接融入粤港澳大湾区“桥头堡”主要平台的战略定位意识，重点引进实木制造、泛家居材料及预制构件等企业，辐射带动黎平、从江、锦屏发展“家具+家电+家装+设计”泛家居产业，打造全省最大的泛家居产业集群和木材交易集散中心。六是做好服务企业常规性工作，完成巡察整改任务。 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出 | 数量 | 保障在职职工及退休职工人数 | ≥27人 | |
| 办公设备购置、更新数量 | 3台 | |||
| 园区领导外出招商场次 | 12次 | |||
| 安全生产检查培训批次 | ≥12次 | |||
| 维护厂房维修消防设施套数 | 5套 | |||
| 实施产业园前期建设规划个数 | 3个 | |||
| 清退低效、僵尸企业数量 | 3家以上 | |||
| 收回企业闲置土地面积 | ≥4亩 | |||
| 审计金宇公司2023年度账务账套 | 1个 | |||
| 服务企业招工 | 常态化服务招工 | |||
| 2024年收回厂房租金率达到90%以上 | ≥90% | |||
| 质量 | 2024年收回厂房租金率 | ≥90% | ||
| 设备配置标准合规性 | 100.00% | |||
| 维护厂房维修消防设施合格率 | 100.00% | |||
| 清退低效、僵尸企业和收回土地程序合法性 | 100.00% | |||
| 2024年收回厂房租金覆盖率 | 100.00% | |||
| 管委会依法行政率 | 100.00% | |||
| 审计报告金宇公司财务数据真实性 | 100.00% | |||
| 安全生产检查覆盖率 | 100.00% | |||
| 时效 | 护厂房维修消防设施 | 2024年7月30日前完成 | ||
| 清退低效、僵尸企业 | 2024年12月20日前完成 | |||
| 园区领导外出招商任务 | 2024年12月25日前完成 | |||
| 完成审计金宇公司2023年度账务 | 2024年5月31日前完成 | |||
| 成本 | 人员类及公用经费 | ≤365万元 | ||
| 审计金宇公司2023年度账务 | ≤5万元 | |||
| 招商费用 | ≤4万元 | |||
| 清退低效、僵尸企业法律服务费 | ≤5万元 | |||
| 产业园前期建设规划设计等 | ≤15万元 | |||
| 维护厂房维修消防设施 | ≤20万元 | |||
| 安全培训与执法 | ≤5万元 | |||
| 效益 | 经济效益 | 维护厂房维修消防设施保障资产价值 | ≥5000万元 | |
| 三个产业园建成后预计工业增加值 | ≥500000万元 | |||
| 企业招工带来工业增加值 | ≥50000万元 | |||
| 社会效益 | 企业安全生产事故发生率 | ≤1% | ||
| 预计新增园区未来新增就业岗位数 | ≥3000个 | |||
| 生态效益 | 园区企业排放达标率 | ≥95% | ||
| 企业污染整改率 | 1.00 | |||
| 可持续影响 | 消防安全设施使用寿命 | 超过设计质保期 | ||
| 清理低效僵尸企业提升资产效益 | 大幅提升 | |||
| 清收企业租金、物业费效果 | 达到应收尽收，企业自觉缴费。 | |||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | ≥90% | |
| 被清理低效僵尸企业合理诉求满足率 | 100.00% | |||
| 其他说明的问题 | 1.专项资金项目类事务由榕江县金宇投资开发有限责任公司承担实施，故表头部门包含金宇公司。2.实施建设3个产业园是跨年的中长期项目，经济效益只是规划预计目标，受大环境和其他不可控因素影响大。3.上年结转资金项目不再重复体现绩效内容。 | |||
| 联系人：杨再唐 | 联系电话：13765538149 | |||
微博
微信版权所有：榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码：5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址：榕江县古州北路29号 联系电话：0855—6622836 主办：榕江县人民政府
承办：榕江县人民政府办公室 技术支持：贵州博虹科技有限公司
