目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………4
二、部门机构设置………………………………………6
三、预算单位构成………………………………………7
四、部门人员构成………………………………………7
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………8
二、部门收入预算总表…………………………………11
三、部门支出预算总表…………………………………12
四、财政拨款收支预算总表……………………………19
五、一般公共预算支出表………………………………22
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…27
七、政府性基金预算支出表……………………………29
八、国有资本经营预算支出表…………………………30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………31
十、基本支出预算总表…………………………………32
十一、项目支出预算总表………………………………38
十二、部门政府采购预算表……………………………41
十三、省对下转移支付预算表…………………………45
十四、项目支出绩效目标表……………………………46
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………56
二、财政拨款收支总体情况……………………………57
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………58
四、基本支出预算总体情况……………………………59
五、项目支出预算总体情况……………………………59
六、政府采购预算情况…………………………………60
七、项目支出绩效目标情况……………………………61
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………61
二、国有资产占有使用情况……………………………62
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………62
四、名词解释……………………………………………62
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、 上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，努力完成本街道所担负的任务；讨论决定本街道城市管理、经济发展、社区建设、“三农”建设、乡村振兴工作中的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务农村、社区群众，共同推进农村和社区建设。
（二）领导街道行政组织，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联、计划生育等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导或指导社区党组织、村级党组织、卫生院党组织、辖区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中党的工作。
（三）领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织和村级党组织为核心的组织体系建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。
（四）宣传和贯彻宪法、法律、法规和路线、方针、政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，积极参与社会公益事业，监督爱护公共财产。
（五）依法在辖区开展调解、社会治安、安全生产、应急救援、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。发展辖区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，抓好科技文化宣传；搞好信息网络平台建设，推进科技兴民；增强信息收集与传递及图书阅览服务等工作。
（六）服务辖区经济工作，做好财政服务和管理，为区域经济的发展创造提供良好的环境。完善城镇管理体制，强化城镇管理服务职能，加强社区容貌管理，积极开展群众爱国卫生运动，绿化、美化、净化城镇环境。积极开展方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用。参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
（七）认真做好辖区平安建设、社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理。向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。加强对违法青年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协调辖区内部间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。
（八）办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促村（居）委会完成上级部署的各项工作任务。向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。积极做好就业、再就业及劳动社会保障工作，以及企业退休人员、退役军人的管理服务工作，抓好人力资源开发，做好城镇失业人员技能培训与就业转移以及城乡村（居）民医疗、养老保险等，切实做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作。
（九）认真抓好农业、林业、水利、气象、水产渔业、畜牧、农垦、农机、病虫害防治、动物疫病预防等方面工作；
（十）负责贯彻执行党中央、国务院及省州县有关乡村振兴工作的法律法规、方针和政策，研究制定本街道乡村振兴发展计划、相关措施并组织实施；负责移民群众后扶工作，做好移民搬迁安置点搬迁群众后期扶持保障服务工作。
（十一）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
中共榕江县车民街道工作委员会、榕江县车民街道办事处，为中共榕江县委、榕江县人民政府的派出机关，实行合署办公，正科级建制。车民街道党工委、车民街道办事处内设 6 个股级党政机构（党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共管理办公室、应急管理办公室、平安建设办公室（社会治安综合治理办公室）），下属8个事业单位（党务政务综合服务中心（党群服务中心）、公共事务服务中心、城镇建设服务中心、综治中心（网格化管理服务中心）、退役军人服务站、应急救援管理站、财政所、易地搬迁后续服务中心（乡村振兴工作站））。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处部门决算包括：本级决算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：党务政务综合服务中心（党群服务中心）、公共事务服务中心、城镇建设服务中心、综治中心（网格化管理服务中心）、退役军人服务站、应急救援管理站、财政所、易地搬迁后续服务中心（乡村振兴工作站）。
四、部门人员构成
根据榕党办通〔2022〕26 号、榕编办发〔2023〕7号文件，榕江县车民街道办事处人员编制共计为90名（比上年增加8名），其中：行政28名，事业62名。上年末实有在职人数70人，退休9人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1611.84 |
一、本年支出 |
1611.84 |
|
（一）财政拨款收入 |
1611.84 |
（一）一般公共服务支出 |
775.20 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1611.84 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
5.5 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
2.0 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
99.14 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
53.66 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
14.50 |
|
（十二）农林水支出 |
574.58 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
86.76 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.50 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1611.84 |
支出总计 |
1611.84 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1611.84 |
1611.84 |
1611.84 |
1611.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县车民街道办事处 |
1611.84 |
1611.84 |
1611.84 |
1611.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1,611.84 |
1,611.84 |
1,566.97 |
44.87 |
1,611.84 |
1,566.97 |
44.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务 |
775.20 |
775.20 |
764.20 |
11.00 |
775.20 |
764.20 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
771.26 |
771.26 |
760.26 |
11.00 |
771.26 |
760.26 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
760.26 |
760.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.00 |
11.00 |
|||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.94 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
3.94 |
3.94 |
|||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.94 |
3.94 |
|||||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
||||||||||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.50 |
5.5 |
|||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
2 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.14 |
99.14 |
99.14 |
0.00 |
99.14 |
99.14 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.14 |
99.14 |
99.14 |
0.00 |
99.14 |
99.14 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.64 |
85.64 |
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.50 |
13.50 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.66 |
53.66 |
53.66 |
0.00 |
53.66 |
53.66 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.66 |
53.66 |
53.66 |
0.00 |
53.66 |
53.66 |
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.66 |
53.66 |
|||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.50 |
14.5 |
|||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
574.58 |
574.58 |
562.71 |
11.87 |
574.58 |
562.71 |
11.87 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
4 |
|||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
570.58 |
570.58 |
562.71 |
7.87 |
570.58 |
562.71 |
7.87 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
567.58 |
562.71 |
4.87 |
||||||||||||||||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
3.00 |
3 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
86.76 |
86.76 |
86.76 |
0.00 |
86.76 |
86.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.76 |
86.76 |
86.76 |
0.00 |
86.76 |
86.76 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.76 |
86.76 |
|||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1611.84 |
一、本年支出 |
1611.84 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1611.84 |
（一）一般公共服务支出 |
775.20 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
5.5 | ||
|
（五）教育支出 |
2.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
99.14 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
53.66 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
14.50 | ||
|
（十二）农林水支出 |
574.58 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
86.76 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.50 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1611.84 |
支出总计 |
1611.84 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,611.84 |
1,566.97 |
44.87 |
44.87 |
44.87 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务 |
775.20 |
764.20 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
771.26 |
760.26 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
760.26 |
760.26 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.94 |
3.94 |
|||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
5.50 |
0.00 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.50 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.00 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.14 |
99.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.14 |
99.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
85.64 |
85.64 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.50 |
13.5 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.66 |
53.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.66 |
53.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.66 |
53.66 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
14.50 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
14.50 |
0.00 |
14.50 |
14.50 |
14.50 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.50 |
14.5 |
14.5 |
14.5 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
574.58 |
562.71 |
11.87 |
11.87 |
11.87 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
4.00 |
4 |
4 |
4 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
570.58 |
562.71 |
7.87 |
7.87 |
7.87 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
567.58 |
562.71 |
4.87 |
4.87 |
4.87 |
||
|
20130799 |
其他综合改革支出 |
3.00 |
3 |
3 |
3 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
86.76 |
86.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.76 |
86.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.76 |
86.76 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
0.50 |
0.5 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1566.97 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
936.04 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
250.09 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
157.74 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
108.70 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
163.95 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.64 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
13.5 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
31.28 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
20.24 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保险缴费 |
2.14 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
86.76 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
6.4 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
9.6 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
81.24 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
58.20 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
6.4 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
1.6 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
1.6 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
1.6 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
1.6 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
10.24 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
549.69 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补贴 |
536.15 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
13.54 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
-6.16 |
-34.22% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
-0.40 |
-20.00% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
-5.76 |
-36.00% |
|
1、公务用车运行维护费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
-5.76 |
-36.00% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
1,566.97 |
1,566.97 |
1,566.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县车民街道办事处汇总 |
1,566.97 |
1,566.97 |
1,566.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
人员类项目-需汇总 |
1,469.73 |
1,469.73 |
1,469.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
在职人员应发工资 |
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
250.09 |
250.09 |
250.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职人员应发工资 |
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
157.74 |
157.74 |
157.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
工资奖金津贴 |
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
108.70 |
108.70 |
108.70 |
|||||||||||
|
在职人员应发工资 |
2010301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
163.95 |
163.95 |
163.95 |
|||||||||||
|
离休人员工资 |
2010301 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
13.54 |
13.54 |
13.54 |
|||||||||||
|
村级人员工资 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
30305 |
生活补助 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
|||||||||||
|
社保保障缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.64 |
85.64 |
85.64 |
|||||||||||
|
社保保障缴费 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
|||||||||||
|
社保保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
20.24 |
20.24 |
20.24 |
|||||||||||
|
社保保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.28 |
31.28 |
31.28 |
|||||||||||
|
社保保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
|||||||||||
|
村级人员工资 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30305 |
生活补助 |
531.72 |
531.72 |
531.72 |
|||||||||||
|
在职人员应发工资 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
86.76 |
86.76 |
86.76 |
|||||||||||
|
村级人员工资 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
30305 |
生活补助 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目汇总 |
97.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30106 |
伙食补助费 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
27.20 |
27.20 |
27.20 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.24 |
10.24 |
10.24 |
|||||||||||
|
车民街道2023年村级公用经费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30201 |
办公费 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县车民街道办事处汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1汇总 |
44.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
车民街道2024年离任村(社区）干部合医补助费用 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
车民街道2024年妇女工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
车民街道2024年基层党建工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
车民街道2024年基层武装工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
车民街道2024年退役军人服务保障工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
车民街道2024年农村消防投入及安全生产经费 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
||||||||||
|
车民街道2024年两节慰问工作经费 |
2059999 |
其他教育支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
|
车民街道2024年网格化服务管理"多网合一"工作经费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
车民街道2024年城镇建设服务（人居环境综合整治提升）工作经费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
||||||||||
|
车民街道2024年平安建设工作经费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
车民街道2024新市民新生活融入工作经费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
车民街道2024年乡村振兴工作经费 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
车民街道2024年村干部人身意外保险及村干部体检费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
||||||||||
|
车民街道2024年农、林、水工作经费 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | ||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 | ||||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 | |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P00000110009E |
车民街道2024年城镇建设服务（人居环境综合整治提升）工作经费 |
车民街道2024年城镇建设服务（人居环境综合整治提升）工作覆盖人数5000人以上，有效提高车民街道2024年城镇建设服务（人居环境综合整治提升）工作质量，有效增强人民群众对车民街道2024年城镇建设服务（人居环境综合整治提升）工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年城镇建设服务（人居环境综合整治提升）工作覆盖人数（人） |
≥ |
50000 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
|||||||||
|
时效指标 |
车民街道2024年城镇建设服务（人居环境综合整治提升）工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高车民街道2024年城镇建设服务（人居环境综合整治提升）工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
有效增强人民群众对车民街道2024年城镇建设服务（人居环境综合整治提升）工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众对车民街道2024年城镇建设服务（人居环境综合整治提升）工作满意度 |
≥ |
95.00 |
% |
|||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P000001100050 |
车民街道2024年村干部人身意外保险及村干部体检费 |
车民街道2024年村干部人身意外保险及村干部体检覆盖人数48人及以上，提高车民街道2024年村干部人身意外保险及村干部体检工作质量，提高村干部工作积极性。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年村干部人身意外保险及村干部体检覆盖人数 |
≥ |
48 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规性 |
|||||||||
|
时效指标 |
车民街道2024年村干部人身意外保险及村干部体检工作按时完时限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高车民街道2024年村干部人身意外保险及村干部体检工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
提高村干部工作积极性 |
定性 |
有效提高 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益村干部对村干部人身意外保险及村干部体检工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P000001100148 |
车民街道2024年妇女工作经费 |
车民街道2024年妇女工作覆盖人数5000人以上，有效提高车民街道2024年妇女工作质量，有效增强人民群众对车民街道2024年妇女工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年妇女工作覆盖人数（人） |
≥ |
5000.00 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
|||||||||
|
时效指标 |
车民街道2024年妇女工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高车民街道2024年妇女工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
有效增强人民群众对车民街道2024年妇女工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众对车民街道2024年妇女工作满意度 |
≥ |
95.00 |
% |
|||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P00000110013L |
车民街道2024年基层党建工作经费 |
车民街道2024年基层党建工作覆盖人数5000人以上，有效提高车民街道2024年基层党建工作质量，有效增强人民群众对车民街道2024年基层党建工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年基层党建工作覆盖人数（人） |
≥ |
50000 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
|||||||||
|
时效指标 |
车民街道2024年基层党建工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高车民街道2024年基层党建工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
有效增强人民群众对车民街道2024年基层党建工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众对车民街道2024年基层党建工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P00000110011D |
车民街道2024年基层武装工作经费 |
车民街道2024年基层武装工作征兵任务数3人以上，提高车民街道2024年基层武装工作效率，有效增强人民群众对车民街道2024年基层武装工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年基层武装工作征兵任务数（人） |
≥ |
3 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
|||||||||
|
时效指标 |
车民街道2024年基层武装工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高车民街道2024年基层武装工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
有效增强人民群众对车民街道2024年基层武装工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众对车民街道2024年基层武装工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P00000110004C |
车民街道2024年离任村(社区）干部合医补助费用 |
车民街道2024年离任村(社区）干部合医补助工作覆盖人数15人及以上，提高车民街道2024年离任村(社区）干部合医补助工作效率。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年离任村(社区）干部合医补助工作覆盖人数（人） |
≥ |
15 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
|||||||||
|
时效指标 |
车民街道2024年离任村(社区）干部合医补助工作按时完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高车民街道2024年离任村(社区）干部合医补助工作效率 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
增强离任村(社区）干部对村级工作认可度 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益离任村干部对车民街道2024年离任村(社区）干部合医补助工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P00000110016F |
车民街道2024年两节慰问工作经费 |
车民街道2024年两节慰问工作覆盖1000人数以上，提高车民街道2024年两节慰问工作质量，增强群众对车民街道2024年两节慰问工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年两节慰问工作覆盖人数（人） |
≥ |
1000 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
|||||||||
|
时效指标 |
车民街道2024年两节慰问工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高车民街道2024年两节慰问工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
增强群众对车民街道2024年两节慰问工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
慰问对象对车民街道2024年两节慰问工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P00000110015U |
车民街道2024年农、林、水工作经费 |
车民街道2024年农、林、水工作覆盖5000人数以上，提高车民街道2024年农、林、水工作质量，增强群众对车民街道2024年农、林、水工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年农、林、水工作覆盖人数 |
≥ |
5000 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
|||||||||
|
时效指标 |
车民街道2024年农、林、水工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高车民街道2024年农、林、水工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
增强群众对车民街道2024年农、林、水工作的认识。 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众对车民街道2024年农、林、水工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P00000110008T |
车民街道2024年农村消防投入及安全生产经费 |
车民街道2024年农村消防投入及安全生产工作覆盖50000人数以上，提高车民街道2024年农村消防投入及安全生产工作质量，有效增强人民群众对农村消防投入及安全生产工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年农村消防投入及安全生产工作覆盖人数 |
≥ |
50000 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
|||||||||
|
时效指标 |
车民街道2024年农村消防投入及安全生产工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高车民街道2024年农村消防投入及安全生产工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
有效增强人民群众对农村消防投入及安全生产工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众对农村消防投入及安全生产工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P000001100173 |
车民街道2024年平安建设工作经费 |
车民街道2024年平安建设工作覆盖50000人数以上，提高车民街道2024年平安建设工作工作质量，增强群众对平安建设工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年平安建设工作覆盖人数（人） |
≥ |
5000 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
|||||||||
|
时效指标 |
车民街道2024年平安建设工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高车民街道2024年平安建设工作工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
增强群众对平安建设工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众对车民街道2024年平安建设工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
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103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P000001100121 |
车民街道2024年退役军人服务保障工作经费 |
车民街道2024年退役军人服务保障工作覆盖300人数以上，提高车民街道2024年退役军人服务保障工作质量，增强群众对退役军人服务保障工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年退役军人服务保障工作覆盖人数（人） |
≥ |
300 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
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|
时效指标 |
车民街道2024年退役军人服务保障工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
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|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高车民街道2024年退役军人服务保障工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
增强群众对退役军人服务保障工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象对车民街道2024年退役军人服务保障工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P00000110018N |
车民街道2024年网格化服务管理"多网合一"工作经费 |
车民街道2024年网格化服务管理"多网合一"工作覆盖5000人数以上，提高车民街道2024年网格化服务管理"多网合一"工作质量，增强群众对网格化服务管理"多网合一"工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年网格化服务管理"多网合一"工作覆盖人数 |
≥ |
5000 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
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|
时效指标 |
车民街道2024年网格化服务管理"多网合一"工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
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|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高车民街道2024年网格化服务管理"多网合一"工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
增强群众对网格化服务管理"多网合一"工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社区群众对车民街道2024年网格化服务管理"多网合一"工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P00000110019A |
车民街道2024年乡村振兴工作经费 |
车民街道2024年乡村振兴工作覆盖5000人数以上，有效提高车民街道2024年乡村振兴工作质量，有效增强人民群众对乡村振兴工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024年乡村振兴工作覆盖人数（人） |
≥ |
5000.00 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
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|
时效指标 |
车民街道2024年乡村振兴工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高车民街道2024年乡村振兴工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
有效增强人民群众对乡村振兴工作的认识。 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众对车民街道2024年乡村振兴工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
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|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263224P00000110010R |
车民街道2024新市民新生活融入工作经费 |
车民街道2024新市民新生活融入工作覆盖5000人数以上，提高车民街道2024新市民新生活融入工作质量，增强群众对车民街道2024新市民新生活融入工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
车民街道2024新市民新生活融入工作覆盖人数（人） |
≥ |
5000 |
人 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
资金使用合规 |
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|
时效指标 |
车民街道2024新市民新生活融入工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
提高车民街道2024新市民新生活融入工作质量 |
定性 |
有效提高 |
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可持续影响指标 |
增强群众对车民街道2024新市民新生活融入工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众对车民街道2024新市民新生活融入工作经费满意度 |
≥ |
95 |
% |
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额1611.84万元，其中：本年收入1611.84万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1611.84万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额1611.84万元，其中：本年支出1611.84万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出775.20万元，公共安全支出5.5万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出99.14万元，卫生健康支出53.66万元，城乡社区支出14.50万元，农林水支出574.58万元，住房保障支出86.76万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元。
2024部门收入预算总额比2023年预算增加387.8万元，增长31.68%，主要原因是：榕江县车民街道办事处下辖车寨、文体、富民、阳光、卧龙、特和6个社区，其中城市社区1个、移民搬迁社区4个、农村社区1个，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务重，城市社区工作者等人员增加，收入预算增加。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加387.8万元，增长31.68%，主要原因是：榕江县车民街道办事处下辖车寨、文体、富民、阳光、卧龙、特和6个社区，其中城市社区1个、移民搬迁社区4个、农村社区1个，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务重，城市社区工作者等人员增加，支出预算增加。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额1611.84万元，其中：本年收入1611.84万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1611.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额1611.84万元，其中：一般公共服务支出775.20万元，公共安全支出5.5万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出99.14万元，卫生健康支出53.66万元，城乡社区支出14.50万元，农林水支出574.58万元，住房保障支出86.76万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为1611.84万元，比2023年预算增加387.8万元，增长31.68%，主要原因是：榕江县车民街道办事处下辖车寨、文体、富民、阳光、卧龙、特和6个社区，其中城市社区1个、移民搬迁社区4个、农村社区1个，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务重，城市社区工作者等人员增加，支出预算增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费11.84万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费11.84万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。具体增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费1.6万元，与2023年预算数相比，减少0.4万元，降低20%，主要原因是：严格根据有关文件规定，压减支出。
2024年公务用车运行维护费10.24万元，比2023年预算减少5.76万元，降低36%，主要原因是：严格根据有关文件规定，压减支出。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为1566.97万元，其中：人员经费1469.73万元，公用经费97.24万元。人员经费包含基本工资250.09万元、津贴补贴157.74万元、奖金108.70万元、绩效工资163.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.64万元、职业年金缴费13.5万元、职工基本医疗保险缴费31.28万元、其他社会保险缴费2014万元、公务员医疗补助缴费20.24万元、住房公积金86.76万元、退休费13.54万元、生活补贴536.15万元；公用经费包含办公费58.20万元、其他工资福利支出9.6万元、伙食补助费6.4万元、会议费1.6万元，培训费1.6万元，公务接待费1.6万元，公务用车运行维护费10.24万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为44.87万元，其中：一般公共预算项目支出44.87万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算总金额44.87万元，涉及项目有14个。分别是车民街道2024年妇女工作经费2万元，占项目支出预算总额的4.46%；车民街道2024年基层武装工作经费4万元，占项目支出预算总额的8.91%；车民街道2024年基层党建工作经费4万元，占项目支出预算总额的8.91%；车民街道2024年农村消防投入及安全生产经费5.5万元；占项目支出预算总额的12.26%；车民街道2024年两节慰问工作经费2万元，占项目支出预算总额的4.46%；车民街道2024年网格化服务管理“多网合一”工作经费3万元，占项目支出预算总额的6.69%；车民街道2024年城镇建设服务（人居环境综合提升）工作经费3.5万元，占项目支出预算总额的7.8%；车民街道2024年新市民新生活融入工作经费4万元，占项目支出预算总额的8.91%；车民街道2024年平安建设工作经费4万元，占项目支出预算总额的8.91%；车民街道2024年农、林、水工作经费3万元，占项目支出预算总额的6.69%；车民街道2024年乡村振兴工作经费4万元，占项目支出预算总额的8.91%；车民街道2024年村干部人身意外保险及村干部体检工作经费4.3万元，占项目支出预算总额的9.58%；车民街道2024年退役军人服务保障工作经费1万元，占项目支出预算总额的2.23%；车民街道2024年离任村干部（社区）干部合医补助0.57万元，占项目支出预算总额的1.13%。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额与2023年预算数持平，无增减变动。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目14个（项目支出），涉及财政拨款预算44.87万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为97.24万元，其中：办公费58.20万元、其他工资福利支出9.6万元、伙食补助费6.4万元、会议费1.6万元、培训费1.6万元、公务接待费1.6万元、公务用车运行维护费10.24万元。
2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少17.76万元，降低15.44%，主要原因是：严格根据有关文件规定，压减支出。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门固定资产金额1224.50万元,分布构成情况为：业务用房4211.66平方米，用车3辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产3万元，主要是：办公设备。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年一般公共预算项目（部门专项）支出44.87万元，占本年预算总支出2.78%，通过项目的实施，确保资金使用效率，持续巩固脱贫攻坚成果，保障有效衔接乡村振兴各项工作进展顺利。体现政策导向，长期保障单位工作平稳进行，通过项目的实施，力争使服务对象对街道办事处项目实施的满意度达到较高水平。
2024年部门预算中无重要项目支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
榕江县车民街道办事处
2024年3月25日
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