目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………1
二、部门机构设置………………………………………8
三、预算单位构成………………………………………8
四、部门人员构成………………………………………8
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………9
二、部门收入预算总表…………………………………12
三、部门支出预算总表…………………………………13
四、财政拨款收支预算总表……………………………21
五、一般公共预算支出表………………………………24
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…29
七、政府性基金预算支出表……………………………36
八、国有资本经营预算支出表…………………………37
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………38
十、基本支出预算总表…………………………………39
十一、项目支出预算总表………………………………43
十二、部门政府采购预算表……………………………48
十三、省对下转移支付预算表…………………………49
十四、项目支出绩效目标表……………………………50
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………75
二、财政拨款收支总体情况……………………………75
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………76
四、基本支出预算总体情况……………………………77
五、项目支出预算总体情况……………………………77
六、政府采购预算情况…………………………………78
七、项目支出绩效目标情况……………………………78
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………79
二、国有资产占有使用情况……………………………79
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………79
四、名词解释……………………………………………79
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）党委的主要职责
领导本乡工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。
1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及乡党委的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本乡所担负的任务。
2、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。
3、对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员的管理。
4、密切联系群众，经常了解群众对党员、对党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。
5、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。
6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作第一线和青年中发展党员。
7、监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。
8、教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚持同各种违法犯罪行为作斗争。
9、推进基层民主建设，促进农村和谐稳定。
（二）政府的主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2、执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展规划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、乡村建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本乡的单位。
4、改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
5、依法培训、考核和奖惩本乡国家行政机关、事业单位工作人员。
6、保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
7、办理人大代表、政协委员提出与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。
8、完成县人民政府，乡党委和乡人民代表大会赋予的其他工作。
根据上述职责，三江水族乡设置：党政办公室（加挂工会、共青团、妇联牌子）、社会事务办公室、经济发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。
1、党政办公室工作职责
负责上级机关交办事项和乡党委、政府各项决议、决定的督查落实，协助党政领导做好各项工作的协调。负责党的组织、宣传工作，加强党员教育和党员管理工作，创造性地开展好村党建联席会，认真搞好理论宣传和精神文明建设工作，做好信息调研和通讯报道工作。负责本乡离退休干部的管理、服务工作；负责干部管理和档案管理工作。负责党委、政府工作计划、总结、报告、请示及以党委、政府名义发出的各种公文的起草、审核印制、发送和归档工作。负责文件传阅、归档和保存工作。负责党委、政府的印章管理。做好机关后勤保障工作；负责办公用品的发放工作；负责报刊、杂志的征订、收发工作；负责值班安排；负责会议室管理和会务工作。负责车辆安排和管理工作。承担人民代表大会、纪委（监察）、共青团、妇联、工会等组织的日常工作，并充分发挥其作用；贯彻落实有关精神文明建设的规章制度，制定辖区精神文明建设工作计划并组织实施。协助上级对本辖区内城乡街道、居民小区和村居的环境卫生、精神文明建设等工作；完成领导交办的其他工作。
2、社会事务办公室工作职责
贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策和法规，制定本乡民政事业发展规划、年度计划并组织实施。负责拥军优属、优待抚恤工作，积极开展双拥活动。负责农村救灾救济、救灾捐赠等乡村社会救济工作。指导农村救灾工作。负责对流浪、乞讨等人员的收容遣送工作。负责老年人服务管理工作。依法指导村的换届选举工作，推动村自治和基层民主政治建设，抓好村工作者和服务队伍素质培训，不断提高村服务水平，推进村建设。负责民政信访工作，为群众排忧解难。承办上级交办的其他工作。
3、经济发展办公室工作职责
贯彻执行国家、省、州、县有关工商业发展的方针、政策和法规。根据党委、政府的经济发展规划，会同有关部门拟定全乡工业发展规划，制订具体政策和措施，做好各类经济指标统计、分析工作，为党委、政府决策提供依据。会同有关部门做好城乡规划、开发、组织实施，做好利用外资、引进技术的工作，为新建、技改等项目办理立项审批、证照申领手续；对重点项目实行跟踪服务。帮助和促进企业搞好基础管理工作。负责推进、指导和监督全乡工业企业管理、质量管理、安全生产、环境保护、能源节约与综合利用等工作。协调商品市场流通工作，加强和监督商品质量管理。拟定全乡对外经济发展规划，组织、指导利用外资、引进技术工作，引进和推广先进管理经验。协助有关部门监督和打击假冒伪劣产品的生产和销售。建立健全工会组织工作，维护和保障职工的合法权益。完成党委、政府和上级部门交办的各项工作。
4、公共卫生人口和计划生育办公室工作职责
积极开展爱国卫生运动，实施农村公共卫生管理和环境整治工作；制定本乡公共卫生、人口与计划生育发展规划和年度计划，建立健全公共卫生、计划生育工作目标责任制，并具体组织实施，负责督促检查落实，兑现奖惩。开展公共卫生、计划生育的宣传教育，深入调查研究，掌握公共卫生、计划生育工作动态，提出工作建议，总结交流经验，当好领导的参谋。指导督促各村及辖区单位的公共卫生、计划生育工作，负责村计划生育工作队伍的业务培训，加强人口和计划生育统计信息工作，做好计划生育统计报表。负责生育证（服务证）、独生子女证、奖励扶助对象的审核、发放和管理；开展好计划生育术后对象的随访工作，完成上级下达的计划生育工作指标。加强对流动人口的计划生育管理工作，办理流动人口婚育证明。作好行政执法和社会抚养费收缴工作；及时处理群众的来信来访。指导本乡计划生育协会工作，发挥计划生育协会作用。完成乡党委、政府和上级计划生育部门交办的其他工作。
5、社会治安综合治理办公室工作职责
贯彻中央和上级社会治安综合治理委员会指示精神，制订本辖区社会治安综合治理工作计划、方案、措施等，并负责组织实施。及时排查治安混乱地区和突出治安问题，组织、协调有关部门开展“严打”整治专项斗争和重点治理工作。积极开展矛盾纠纷排查调处工作。切实承担牵头责任，充分发挥公安、司法、信访等部门在协调工作机制中的作用，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。扎实开展基层创安活动。巩固与深化平安村（村）、小区、企业、景区、校园、市场创建成果，抓好长效管理。组织、协调有关部门和单位大力抓好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、两劳释放人员安置帮教、禁毒、扫“黄”打“非”等工作。加强治保会、调委会和群防群治队伍建设，健全制度，加强培训，提高素质。认真做好本辖区各部门、各单位社会治安综合治理目标管理签约、检查、考核工作，对工作成效明显的进行表彰奖励；对存在问题的督促落实整改措施；对发生严重危害社会稳定重大问题的，严格实施领导责任追究和社会治安综合治理一票否决建议权。深入开展社会治安综合治理理论研究工作，着力探索解决影响社会稳定和社会治安的深层次问题。承担政法委员会、人民武装部的日常工作。办理上级交办的有关社会治安综合治理工作的其他事项。
二、部门机构设置
行政单位有党委和政府、事业单位（包括：财政所、村镇建设服务中心、科技宣教文化信息服务中心、农业服务中心、乡村振兴工作站、人力资源和社会保障服务中心、计划生育协会、残疾人联合会、退役军人服务站、水利站、安监站、林业站、综治中心、敬老院构成）。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。
四、部门人员构成
1、行政单位编制32人，实有27人，机关工勤编制1人，实有1人，行政退休13人。
2、事业单位编制46人，实有38人（其中林业站8人、农服中心 6人、财政所3人、人力资源和社会保障服务中心4人、科技宣教文化信息服务中心2人、综治中心1人、水利站4人、乡村振兴工作站3人，计划生育协会1人，退役军人服务站2人，残疾人联合会1人，村镇建设服务中心1人，敬老院2人），事业退休人员4人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1296.65 |
一、本年支出 |
1296.65 |
|
（一）财政拨款收入 |
1296.65 |
（一）一般公共服务支出 |
797.76 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1296.65 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
80.16 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
47.61 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
8.10 |
|
（十二）农林水支出 |
267.69 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
82.73 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
8.60 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1296.65 |
支出总计 |
1296.65 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1296.65 |
1296.65 |
1296.65 |
1296.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县三江水族乡人民政府 |
1296.65 |
1296.65 |
1296.65 |
1296.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1296.65 |
1296.65 |
1257.50 |
39.15 |
1296.65 |
1257.50 |
39.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务 |
797.76 |
797.76 |
786.56 |
11.20 |
797.76 |
786.56 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20101 |
人大事务 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20102 |
政协事务 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010201 |
行政运行 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
750.79 |
750.79 |
743.39 |
7.40 |
750.79 |
743.39 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
743.59 |
743.59 |
743.39 |
0.20 |
743.59 |
743.39 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
43.17 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
43.17 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20140 |
信访事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2014001 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20306 |
国防动员 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2030601 |
兵役征集 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.16 |
80.16 |
80.16 |
0.00 |
80.16 |
80.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.16 |
80.16 |
80.16 |
0.00 |
80.16 |
80.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.16 |
80.16 |
80.16 |
0.00 |
80.16 |
80.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
47.61 |
47.61 |
47.61 |
0.00 |
47.61 |
47.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.61 |
47.61 |
47.61 |
0.00 |
47.61 |
47.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.12 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.49 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
267.69 |
267.69 |
257.84 |
9.85 |
267.69 |
257.84 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21301 |
农业农村 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
264.89 |
264.89 |
257.84 |
7.05 |
264.89 |
257.84 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
264.89 |
264.89 |
257.84 |
7.05 |
264.89 |
257.84 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
82.73 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
82.73 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
82.73 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.60 |
8.60 |
2.60 |
6.00 |
8.60 |
2.60 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22402 |
消防救援事务 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1296.65 |
一、本年支出 |
1296.65 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1296.65 |
（一）一般公共服务支出 |
797.76 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
80.16 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
47.61 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
8.10 | ||
|
（十二）农林水支出 |
267.69 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
82.73 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
8.60 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1296.65 |
支出总计 |
1296.65 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1296.65 |
1257.50 |
39.15 |
39.15 |
39.15 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务 |
797.76 |
786.56 |
11.20 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
750.79 |
743.39 |
7.40 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
743.59 |
743.39 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014001 |
行政运行 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.16 |
80.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.16 |
80.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.16 |
80.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
47.61 |
47.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.61 |
47.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
267.69 |
257.84 |
9.85 |
9.85 |
9.85 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
264.89 |
257.84 |
7.05 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
264.89 |
257.84 |
7.05 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8.60 |
2.60 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1296.65 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
830.74 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
225.80 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
231.01 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
110.98 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
52.45 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.16 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
29.14 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
16.49 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.98 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
82.73 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
139.43 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
97.25 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
4.8 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
7.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
9.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
3.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
7.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
10.88 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.50 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
326.48 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补贴 |
293.58 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
30.30 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
2.60 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 （财政拨款口径） |
2024年较2023年增减变化率 （财政拨款口径） | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
17.88 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
-9.12 |
-33.78% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
-9.12 |
-45.60% |
|
1、公务用车运行维护费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
-9.12 |
-45.60% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
1257.50 |
1257.50 |
1257.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县三江水族乡人民政府 |
1257.50 |
1257.50 |
1257.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
1154.62 |
1154.62 |
1154.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
225.80 |
225.80 |
225.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
231.01 |
231.01 |
231.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
52.45 |
52.45 |
52.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
110.98 |
110.98 |
110.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
30.30 |
30.30 |
30.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.14 |
29.14 |
29.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.49 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.98 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.16 |
80.16 |
80.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
15.97 |
15.97 |
15.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
30305 |
生活补助 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
30305 |
生活补助 |
43.17 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30305 |
生活补助 |
231.84 |
231.84 |
231.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
82.73 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
102.88 |
102.88 |
102.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
35.20 |
35.20 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.88 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30201 |
办公费 |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
39.15 |
39.15 |
39.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县三江水族乡人民政府 |
39.15 |
39.15 |
39.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
39.15 |
39.15 |
39.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
三江乡2024年村干部意外保险和体检费用及离任村干部合医补助 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30201 |
办公费 |
7.05 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡农村消防投入及安全生产经费 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
30201 |
办公费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡政协工作保障经费 |
2010201 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡2024年乡级代表工作经费 |
2010108 |
代表工作 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡妇联工作经费 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡保密工作保障经费 |
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡基层科技宣教经费 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡网格化服务管理“多网合一”工作专业业务经费 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡老年学校建设工作保障经费 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡关工委保障经费 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江水政法工作宣传经费 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡统计工作经费 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡信访维稳工作经费 |
2014001 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡基层武装部规范化建设经费 |
2030601 |
兵役征集 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡整脏治乱经费 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30201 |
办公费 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡动物防疫日常经费 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡农业适用技术业务培训及种植试验、示范经费 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江水族乡林长制工作经费 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三江乡双拥工作经费 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县三江水族乡人民政府 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县三江水族乡人民政府 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县三江水族乡人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110308N |
三江水族乡林长制工作经费 |
加强森林资源保护、促进森林资源可持续利用、推进生态文明建设、提高林业管理水平。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村个数 |
＝ |
13 |
个 |
|
|
质量指标 |
整治覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
林长制工作经费 |
＝ |
10000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进效果 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
生态效益指标 |
森林资源保护 |
定性 |
明显提升 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P000001100534 |
三江乡2024年村干部意外保险和体检费用及离任村干部合医补助 |
保障村干部人身安全得到保障，医疗费用费用得到保障，协作村级开展工作，处理好村级内政日常工作的上村下达。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及人数 |
＝ |
46 |
人 |
|
|
质量指标 |
资金保障率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
离任村干部合医补助金额 |
＝ |
17480 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
干部人身意外保险和体检费金额 |
＝ |
53000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
100 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110052G |
三江乡2024年乡级代表工作经费 |
密切联系人民群众，发挥人大代表主体作用，做好人大代表工作 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡级人大代表数量 |
＝ |
52 |
人 |
|
|
涉及农民大代表数量 |
＝ |
42 |
人 |
||||||||
|
质量指标 |
资金保障率 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
乡级人大代表工作经费 |
＝ |
21000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
明显提升 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人满意度 |
≥ |
100 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110315P |
三江乡保密工作保障经费 |
提升干部职工保密意识，增强保密工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及职工人数 |
＝ |
66 |
人 |
|
|
质量指标 |
保密意识覆盖职工率 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
三江乡保密工作保障经费 |
＝ |
2000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保密意识 |
定性 |
明显提高 |
|||||||
|
保密效果 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110310M |
三江乡动物防疫日常经费 |
开展市场消毒工作，保障群众安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
一年消毒次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
|
质量指标 |
工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
动物防疫日常工作经费 |
＝ |
3000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务态度 |
定性 |
明显改善 |
|||||||
|
服务能力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
环境卫生 |
定性 |
优化 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110320H |
三江乡妇联工作经费 |
举办三八妇女节活动，加强妇联组织建设。 |
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
质量指标 |
覆盖职工率 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
妇联工作经费 |
＝ |
5000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务态度 |
定性 |
明显改善 |
|||||||
|
服务能力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110313G |
三江乡关工委保障经费 |
制作关工委工作制度、标识，加强青少教育，引导清少年健康，召开业务培训会。 |
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
|
|
质量指标 |
经费使用合格率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
关工委保障经费 |
＝ |
10000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务态度 |
定性 |
明显改善 |
|||||||
|
服务能力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110312W |
三江乡基层科技宣教经费 |
制作宣传标语，营造良好舆论氛围，构建基层文明新风。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村个数 |
＝ |
13 |
个 |
|
|
质量指标 |
经费使用合理率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
三江乡基层科技宣教经费 |
＝ |
40000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传文化 |
定性 |
明显提高 |
|||||||
|
良好氛围 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P000001103215 |
三江乡基层武装部规范化建设经费 |
开展征兵工作、民兵工作、基层武装部规范化建设、参治参建工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
经费支出方面 |
≥ |
3 |
个 |
|
|
质量指标 |
征兵政策宣传率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
经费合理使用率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
参治参建效率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
基层武装部规范化建设金额 |
＝ |
40000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对三江乡的影响 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
服务能力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110316B |
三江乡老年学校建设工作保障经费 |
加强对老年教育的投入，关爱老年人，丰富老年人的生活。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村个数 |
＝ |
13 |
个 |
|
|
质量指标 |
资金覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
三江乡老年学校建设工作保障经费 |
＝ |
2000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务态度 |
定性 |
明显改善 |
|||||||
|
服务能力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
老年生活 |
定性 |
更加丰富 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P000001103073 |
三江乡农村消防投入及安全生产经费 |
通过在全乡13个村开展消防安全生产检查，有效消除了农村消防隐患。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村个数 |
＝ |
13 |
个 |
|
|
质量指标 |
经费使用合格率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
农村消防投入及安全生产经费 |
＝ |
60000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全隐患查改 |
定性 |
明显改善 |
|||||||
|
对三江乡的影响 |
定性 |
有效提高 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110309A |
三江乡农业适用技术业务培训及种植试验、示范经费 |
开展农业技术培训，帮助群众获得新的知识和技能。 |
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
质量指标 |
经费使用合理率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
知识和技术水平 |
定性 |
明显提高 |
|||||||
|
业务能力水平 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110317Y |
三江乡双拥工作经费 |
走访慰问，开展八一建军活动。有效增强了优抚对象的归属感和幸福感， |
产出指标 |
数量指标 |
慰问次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
质量指标 |
资金合理使用率 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
双拥工作经费 |
＝ |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好的社会氛围 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
群众获得归属感和幸福感 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P000001103119 |
三江乡统计工作经费 |
高效开展农业统计、人才统计，推进普查工作顺利开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
质量指标 |
经费合理使用率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
三江乡统计工作经费 |
＝ |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息准确率 |
定性 |
提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P000001103240 |
三江乡网格化服务管理“多网合一”工作专业业务经费 |
健全网格化管理，推进“多网合一”工作 |
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
覆盖村数量 |
＝ |
13 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
经费使用合格率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
“多网合一”工作经费 |
＝ |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务态度 |
定性 |
明显改善 |
|||||||
|
服务能力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110318J |
三江乡信访维稳工作经费 |
信访维稳建设，加强辖区和谐稳定。 |
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
质量指标 |
经费合理使用率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
信访维稳工作经费 |
＝ |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务态度 |
定性 |
明显改善 |
|||||||
|
服务能力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P00000110322Q |
三江乡整脏治乱经费 |
整脏治乱，改善环境卫生。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村数量 |
＝ |
13 |
个 |
|
|
质量指标 |
整治覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
人居环境整治金额 |
＝ |
81000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
整治效果 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
生态效益指标 |
环境卫生 |
定性 |
明显改善 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P000001103196 |
三江乡政法工作宣传经费 |
开展普法宣传，提升群众法治意识。 |
产出指标 |
数量指标 |
活动次数 |
≥ |
20 |
次 |
|
|
质量指标 |
经费合理使用率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
政法工作宣传经费 |
＝ |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众普法知识水平 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
群众普法意识 |
定性 |
明显提高 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
||||||
|
522632000103117 |
榕江县三江水族乡人民政府 |
52263224P000001103144 |
三江乡政协工作保障经费 |
围绕建设和谐平安社会，积极探索社会管理创新方法，加强社会治安防控体系建设，为全乡经济发展创造和谐稳定的社会环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村 |
＝ |
2 |
个 |
|
|
质量指标 |
经费合理使用率 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
|
覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
开始时间 |
定性 |
2024-01-01 |
||||||||
|
结束时间 |
定性 |
2024-12-31 |
|||||||||
|
成本指标 |
政协工作保障经费 |
＝ |
2000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对人民负责、让人民幸福 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
提高全乡政协工作水平 |
定性 |
明显提高 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
||||||
|
榕江县2024年部门整体支出绩效目标表 | ||||
|
部门（单位）名称 |
榕江县三江水族乡人民政府 | |||
|
部门（单位）总体资金情况（万元） |
资金总额（万元）： |
1296.65 | ||
|
基本支出 |
1257.50 | |||
|
项目支出 |
39.15 | |||
|
其他 |
0.00 | |||
|
部门（单位）职能概述 |
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。 | |||
|
部门（单位）年度任务目标 |
1、改善民生、各类政策落实，为民办实事，做好民政救助工作。2、 乡镇经济发展，大力发展乡村农业、旅游业，促进乡村社会经济,农业,旅游业、环境等方面统筹发展。3、严格按照财政审批预算数执行，把控进度，确保单位人员、村级人员的人员经费和公用经费正常运转。4、保证本年度各项目资金正常支付，做到项目资金专款专用。 | |||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 |
数量 |
保障在职职工及退休职工人数 |
≥83人 | |
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保障编外人员人数 |
≥177人 | |||
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开展专项业务培训 |
≥1次 | |||
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开展宣传活动 |
≥40次 | |||
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开展慰问 |
≥1次 | |||
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开展征兵工作 |
≥2次 | |||
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涉及村 |
13个 | |||
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购置装备应急物资 |
≥1批 | |||
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开展安全隐患排查 |
≥50次 | |||
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质量 |
设备验收合格率 |
=100% | ||
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培训覆盖率 |
=100% | |||
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项目验收合格率 |
=100% | |||
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排查森林防火、保护森林资源活动参与度 |
≥95% | |||
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排查农村消防、道路交通安全活动参与度 |
≥95% | |||
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人居环境治理、美化生态环境 |
≥90% | |||
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时效 |
启动时间 |
2024年1月1日 | ||
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完成时间 |
2024年12月31日 | |||
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各项经费支出及时率 |
=100% | |||
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成本 |
人员类及公用经费 |
≤1257.50万元 | ||
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各部门专项业务经费 |
≤39.15万元 | |||
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项目或定额成本控制率 |
=100% | |||
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社会效益 |
进一步提高干部政治素质和业务能力 |
有效提高 | ||
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进一步提高了为人民服务水平的能力。 |
有效提高 | |||
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为管理好、落实好各事项提供保障 |
有效提高 | |||
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进一步加强基层组织建设的作用 |
有效提高 | |||
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对转变当地农民思想观念的作用 |
有效提高 | |||
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进一步提升人居环境更加优美，全面实现乡村振兴的能力 |
有效提高 | |||
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进一步落实保护发展森林资源和提升生物入侵防范的能力 |
有效提高 | |||
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对进一步加强预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全的能力 |
有效提高 | |||
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对进一步加强乡专职消防队伍建设的作用和提高乡镇专职消防队伍火灾预防和应急救援的能力 |
有效提高 | |||
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完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。 |
有效提高 | |||
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生态效益 |
森林资源得到了有效保护 |
有效提高 | ||
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控制森林植被面积流失 |
有效提高 | |||
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规划村庄布局，强化村庄美化 |
有效提高 | |||
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进一步推进农村生活环境治理，美化生态环境 |
有效提高 | |||
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可持续影响 |
为我单位能够可持续发展各项工作，提供后勤保障。 |
有效提高 | ||
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巩固服务人民群众意识观念 |
有效提高 | |||
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持续加强村庄建设管护 |
有效提高 | |||
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不断强化安全生产宣传和隐患治理 |
有效提高 | |||
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不断预防森林火灾，保障人民生命财产安全 |
有效提高 | |||
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不断提升农村建筑风貌和环境治理工作 |
有效提高 | |||
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满意度 |
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
≥95% | |
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编外人员满意度 |
≥95% | |||
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人民群众满意度 |
≥95% | |||
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其他说明的问题 |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额1296.65 万元，其中：本年收入1296.65 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入1296.65 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额1296.65万元，其中：本年支出1296.65 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出797.76万元，国防支出4万元，社会保障和就业支出80.16万元，卫生健康支出47.61万元，城乡社区支出8.1万元，农林水支出267.69万元，住房保障支出82.73万元，灾害防治及应急管理支出8.6万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加206.19万元，增长18.91%，主要原因是：新进人员，人员经费和办公经费增加。 2024年部门支出预算总额比2023年预算增加206.19万元，增长18.91%，主要原因是：新进人员，人员经费和办公经费增加。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额1296.65万元，其中：本年收入1296.65万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1296.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额1296.65万元，其中：一般公共服务支出797.76万元，国防支出4万元，社会保障和就业支出80.16万元，卫生健康支出47.61万元，城乡社区支出8.1万元，农林水支出267.69万元，住房保障支出82.73万元，灾害防治及应急管理支出8.6万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为1296.65万元，比2023年预算增加206.19万元，增长18.91%，主要原因是：新进人员，人员经费和办公经费增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费17.88 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费17.88 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费7 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车运行维护费10.88万元，比2023年预算减少9.12万元，下降45.6%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2024年公务用车购置费0 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为1257.5万元，其中：人员经费1154.62万元，公用经费102.88万元。人员经费包含基本工资225.8万元、津贴补贴231.01万元、绩效工资52.45万元、奖金110.98 万元、退休费30.3万元、职工基本医疗保险缴费29.14万元、公务员医疗补助缴费16.49 万元、其他社会保障缴费1.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.16万元、生活补助293.58万元、住房公积金82.73万元 ；公用经费包含办公费35.2万元、培训费3万元、差旅费7万元、电费4.8万元、公务接待费7万元、会议费9万元、公务用车运行维护费10.88万元、村办公费 26万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为39.15万元，其中：一般公共预算项目支出39.15万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额无大于等于500万元的项目。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额与2023年预算数持平，无增减变动。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目20个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算1296.65万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为102.88万元，其中：办公费35.2万元、培训费3万元、差旅费7万元、电费4.8万元、公务接待费7万元、会议费9万元、公务用车运行维护费10.88万元、村级办公费26万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少8.12万元，下降7.32%，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。
二、国有资产占有使用情况
截至2023 年12 月31 日，本部门固定资产金额223.03万元，分布构成情况为：房屋2014.99平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0万元 。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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