中国共产党榕江县委员会宣传部2023年部门预算公开信息

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

1．中共榕江县委宣传部主要职能

（一）指导全县的理论研究、理论学习、理论宣传工作，提出全县各级领导干部的理论学习和干部理论教育工作计划，并负责组织实施。

（二）加强社会舆论引导工作，对县文化、体育、广播、电视、新闻刊物等工作实施方针政策的指导；宏观指导、协调全县精神产品的生产；指导全县通讯员队伍的建设和业务培训工作。

（三）规划、部署全县思想政治工作；配合县委组织部做好党员教育工作；调查研究和改进群众思想教育工作。

（四）拟定全县精神文明建设发展规划和年度计划，组织协调全县精神文明活动的开展和精神文明创建活动，评选县级文明单位，规划部署本县农村精神文明活动中心建设，总结推广精神文明建设的典型经验。

（五）指导、协调全县对外宣传工作，研究提出对外宣传工作和规划方案，负责重大新闻的发布；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作；组织综合性和跨地区跨部门的对外宣传活动。

（六）协助县委组织部对宣传、文化、体育、广播、电视、新闻刊物等部门的干部进行管理。

（七）贯彻落实中央、省州委和县委关于宣传文化事业发展的指导方针，研究提出全县宣传文化工作的意见和措施，并负责组织实施；组织协调开展文化、科技、卫生“三下乡”活动。

（八）承办县委和上级部门交办的其它工作。

2.县文联主要职能

(1)贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

 (2)组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

 (3)组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

 (4)主办《古州文艺》等文艺期刊。

 (5)协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正能量，推出有地域特色的文艺精品。

 (6)为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

 (7)做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

 (8)根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

 (9)完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共榕江县委宣传部为正科级行政事业单位，由财政全额拨款，本单位内设3个科室和1个归口管理单位。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为县本级预算。 

四、部门人员构成

在职在编干部共计20人（含文联），退休人员6人。

县委宣传部编委核定的行政编制7名，实有人员4人,机关工勤编制1名,实有人员1人。

所属事业单位3个：①榕江县宣传教育工作服务中心，事业编8名，实有人数7人；②榕江县精神文明服务中心，事业编制5名，实有人数4人；③榕江县网络安全和信息化服务中心，事业编4名，实有人数2人。

榕江县文学艺术界联合会（简称文联）为归口管理的正科级参公单位，财政全额拨款，编委核定的参公编制2名，实有人员2名。

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额716.41 万元，其中：本年收入679.41万元，上年结转结余37.00万元。本年收入中：财政拨款收入716.41万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额716.41万元，其中：本年支出679.41万元，年终结转结余（非财政拨款）37.00万元。本年支出中：一般公共服务支出615.48万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元；社会保障和就业支出21.76万元；卫生健康支出17.55万元；住房保障支出24.62万元；文化旅游体育与传媒支出37.00万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加23.03万元，主要原因是：2023年预算支出包含上年结转上级专项资金。2023年部门支出预算总额比2022预算增加23.03万元，增加的原因是：2023年预算支出包含上年结转上级专项资金。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额716.41万元，其中：本年收入679.41万元，上年结转结余37.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入716.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额716.41万元，其中：一般公共服务支出615.48万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元；社会保障和就业支出21.76万元；卫生健康支出17.55万元；住房保障支出24.62万元；文化旅游体育与传媒支出37.00万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为716.41万元，比2022年预算增加23.03万元，主要原因是：2023年预算支出包含上年结转上级专项资金。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门财政拨款安排“三公”经费16.91万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费16.91万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。具体增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费6.49万元，比2022年预算减少0.72万元，下降10%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费开支。

2023年公务用车运行维护费10.43万元，比2022年预算减少1.15万元，下降10%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费开支。

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为290.57，其中:人员经费264.67万元，公用经费25.90万元。人员经费包含基本工资82.57万元，津贴补贴70.59万元，绩效工资31.12万元，奖金3.22万元，退休费13.23万元，机关事业单位养老保险缴费21.76万元，职工基本医疗保险缴费9.67万元，公务员医疗补助缴费7.34万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金24.62万元。公用经费包含办公费15.50万元，接待费3.40万元，公务车运行维护费7.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2023项目支出预算总额为425.84万元，其中：一般公共预算项目支出388.84万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目0万元，文化旅游体育与传媒项目支出37.00万元。

2023年项目支出预算总金额425.84万元，涉及项目有11个。项目分别是：一、舆情监测软件服务费3.58万元，占项目支出预算总额的0.84%；二、农村公益电影放映工程县级配套资金5.00万元，占项目支出预算总额1.17%；三、年度“扫黄打非”业务经费5.00万元，占项目支出预算总额1.17%；四、县级各协会换届经费6.00万元，占项目支出预算总额1.41%；五、《古州文艺》专项业务费7.00万元，占项目支出预算总额1.64%；六、老放映员年度补贴19.84万元，占项目支出预算总额4.66%；七、宣传思想工作经费30.00万元，占项目支出预算总额7.05%；八、精神文明建设经费（文明在行动.满意在贵州、巩固省级文明县城创建成果、督查宣传、氛围营造、“五大创建”等）92.42万元，占项目支出预算总额21.71%；九、党报党刊订阅经费220.00万元，占项目支出预算总额51.66%；十、2021年省级“四在农家”创建示范专项资金10.00万元，占项目支出预算总额2.35%；十一、2022年省级基层文化建设专项资金27.00万元，占项目支出预算总额6.34%。                                 

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额与2022年预算数持平，无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本部门实行绩效目标管理项目11个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算716.41万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年部门机关（机构）运行经费预算为25.90万元，其中：办公费15.50万元、接待费3.40万元、公务车运行维护费7.00万元、因公出国（境）费用0万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额759.30万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产5.00万元，主要是一般办公设备电脑、打印机等。

三、项目支出安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附：榕江县2023年部门预算公开附表

宣传部2023年部门预算公开附表.xlsx

                          2023年2月3日