栽麻镇2023年部门预算及“三公”经费预算 公开说明

目录

第一部分 榕江县栽麻镇人民政府概况 .............3

一、部门主要职责...............................14

二、部门预算单位构成...........................15

三、部门人员构成...............................20

第二部分 榕江县栽麻镇人民政府预算安排情况说明..20

一、部门预算收支情况...........................21

二、支出预算情况说明...........................21

三、支出预算情况说明...........................21

四、预算收支增减变化情况说明...................24

第三部分  项目支出安排情况说明.................24

第四部分  2023年政府性基金收支预算情况说明.....24

第五部分  其他重要事项说明......................24

一、部门运行经费说明............................24

二、国有资产占有使用情况........................24

三、政府采购情况................................25

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明....25

五、名词解释....................................25

第六部分  部门预算表 ...........................30

（一）、2023年度部门收支预算总表................31

（二）、2023年度部门支出总表....................31

（三）、2023年度部门支出总表....................31

（四）、2023年度部门财政拨款收支总表............31

（五）、2023年度一般公共预算支出表..............31

（六）、2023年度一般公共预算基本支出部门经济分类明细表..............................................31

（七）、2023年度一般公共预算基本支出政府经济分类明细表..............................................31

（八）、2023年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表..............................................31

（九）、2023年度政府性基金收支预算表............31

一、榕江县栽麻镇人民政府概况

（一）主要职能

1、栽麻镇镇党委

领导本镇工作，支持和保证行政组织、经济组织和人民群众自治组织充分行使职权。

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及镇党委的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外干部和人民群众，努力完成本镇所担负的任务。

（2）组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。

（3）对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员的管理。

（4）密切联系人民群众，经常了解人民群众对党员、对党的工作的批评和意见，维护人民群众的正当权利和利益，做好人民群众的思想政治工作。

（5）充分发挥党员和人民群众的积极性和创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。

（6）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作第一线和青年中发展党员。

（7）监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和人民群众的利益。

（8）教育党员和人民群众自觉抵制不良倾向，坚持同各种违法犯罪行为作斗争。

（9）推进基层民主建设，促进农村和谐稳定。

（10）完成上级党委赋予的其他工作。

2、栽麻镇人民政府

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（2）执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

（3）制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。

（4）改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

（5）依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。

（6）保护国有财产，劳动人民群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

（7）办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（8）完成县人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。

3、栽麻镇财政所

（1）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。

（2）负责抓好本镇财源建设，编制和执行镇政府预决算工作计划，管理预算内外资金。

（3）负责组织协调镇财政收入，协助契税、耕地占用税等各项税源的征收与管理。

（4）负责镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，确保镇财政收支平衡。

（5）负责干部职工晋升工资、社会福利上报审批。监督管理农村公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金。

（6）负责各种涉农惠农补贴的统计、审核和发放工作。

（7）负责镇财务票据管理和会计执法监督。

（8）负责管理镇国有资产，组织非税收入，配合完成农村综合改革相关任务,综合协调管理招投标、政府采购和新农村建设、一事一议等工作。

4、栽麻镇科技宣教文化信息服务中心

（1）主要承担乡镇村文化宣传和文化事业建设、农村广播影视管理服务。

（2）负责本镇远程教育的教学组织和管理工作；加强远程教育设备的管理、维护，保证远程教育网络正常运行。

（3）推进村级远程教育管理队伍建设，搞好业务培训；及时收集、汇总、登载和反馈本地远程教育工作的信息。

（4）完成镇党委政府和上级政府部门交办的其他工作

5、栽麻镇农业服务中心

（1）贯彻执行党和国家关于农业农村工作的方针政策、法律法规。

（2）负责农产品的质量安全和农业项目的管理工作。

（3）负责做好基本农田保护和农村综合统计工作。

（4）做好动植物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置工作。

（5）负责推广先进农业生产技术和农业机械，搞好农田水利和生态村建设，合理开发利用和保护水、渔业资源。

（6）负责做好农业产业化规划、引导和服务工作，大力促进农业产业化和市场化发展。

（7）完成镇党委政府和上级政府部门交办的其他工作。

6、栽麻镇人力资源和社会保障服务中心

（1）宣传贯彻劳动保障法律、法规和政策，在上级部门的领导下，组织实施辖区内的人力资源和社会保障管理服务工作。

（2）统筹管理辖区内城乡劳动力的转移就业工作，开发就业岗位，拓宽就业渠道，积极开展职业指导、职业介绍，落实再就业优惠政策，为下岗失业人员提供再就业服务。统筹管理辖区内城镇劳动力的转移就业工作，收集传递用工信息，组织开展劳务输出，维护外出务工人员权益，积极为劳动力外出就业和返镇创业提供全方位服务。

（3）负责本镇城镇和农村社会养老保险，开展各项社会保险费的征缴及稽核工作，执行国家制定的合作医疗政策和规定。

（4）受县人力资源和保障行政部门的委托，负责做好辖区内企业工伤职工的事故受理、调查、取证、申报等工作，为伤亡职工供养亲属抚恤金的社会化发放提供服务。

（5）承担本镇合作医疗实施办法、管理办法、规章制度等的起草、修改和完善，并组织实施和落实。严格执行合作医疗基金财务管理办法、基金会计核算办法，配合、参与合作医疗基金的封闭运行和监督管理，确保基金安全。定期分析、评价基金运行效益情况，及时提出政策性的建议和意见，合理调整费用报销标准，努力提高合作医疗的受益面和受益度。负责审定、管理、监督定点医疗机构，开展经常性的检查、评价，加强医疗费用控制，及时发现、解决医疗服务中存在的问题；负责全镇开展一年一度的合作医疗宣传、发动、筹资工作。

（6）承办镇党委、镇政府和上级业务部门交办的其他事项。

7、栽麻镇计划生育协会

（1）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和上级其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

（2）组织会员开展计划生育的相关工作，指导村级计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（3）深化计划生育村级群众自治工作，开展计划生育民主管理和民主监督，实现人民群众自我教育，自我服务，自我管理。

（4）关心困难的计划生育家庭、育龄人民群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。反映会员诉求，维护会员和广大育龄人民群众的合法权益。

（5）开展与计划生育有关的其他活动。

（6）完成镇党委、镇政府和上级业务部门交办的其他工作。

8、栽麻镇残疾人联合会

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和上级其他相关法律法规，反映残忍人需求，全心全意为残疾人服务。

（2）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化教育、社会保障等工作。做好残疾人信访、维权工作。准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

（3）完成党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

9、栽麻镇村镇建设服务中心

（1）认真宣传、贯彻执行上级关于规划管理、民房建设、工程质量、招投标、民房管理等方面的法律、法规及相关政策。根据国家有关村镇规划建设的方针、政策和法规，拟定贯彻落实措施，组织镇域体系规划、村镇总体规划、建设性详细规划和村等规划的具体编制、审核和报批，按规划组织实施。管理村镇建设的设计与施工。    

（2）负责本镇范围内的民房建设管理工作（含质量、安全），核发村镇工程建设许可证和签发施工许可证。查处民房建设中的违章违法行为，负责处理民房建设中的信访、投诉工作，对重大问题及时上报。承担辖区环境保护工作。

（3）协助负责建筑行业安全生产、镇村道路交通建设规划和土地管理等工作。协助完成地质灾害防治工作。

（4）完成镇党委、政府和上级政府部门交办的其他工作。

10、栽麻镇应急管理站

（1）负责宣传安全生产方针和监督本镇生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟订本地安全生产工作计划和工作要点。       

（2）建立安全生产工作责任制和各项安全生产管理制度，建立安全监管工作情况档案。督促本镇辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处罚。

（3）对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法予以处理。配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作，按规定统计、上报本地安全生产情况。

（4）完成镇党委、政府和县应急管理局交办的其他工作。

11、榕江县栽麻镇水利站

（1）宣传、执行国家、省、州、县有关水利工作的方针政策和法律法规。研究拟定全镇水利发展战略、中长期规划、年度计划及全镇主要河道、跨镇河流的流域综合规划，经批准后组织实施。

（2）组织实施河道管理范围内的取土许可制度，依法查处在河道、灌区及其他水利工程设施管理、保护范围内从事可能危及工程安全的活动。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和村镇供水工作。认真做好防汛抗旱及水利兴修技术服务工作，确保水利工程质量以及度汛安全。

（3）依据水利方面的有关法律，法规和相关文件，承担全镇的抗旱，防汛，除涝，堤防维修加固养护，水田灌溉，水产养殖，农田基本建设和山区小流域治理，自来水管理养护等工作。及时掌握气象形势，雨情和水情，了解降雨地区暴雨强度，洪水流量、水库水位、短期水情和气象分析预报。

（4）完成镇党委、镇政府和上级业务部门交办的其他工作。

12、榕江县栽麻镇林业站

（1）宣传、贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规，组织和动员人民群众保护森林、发展林业。配合上级主管部门搞好造林规划、林木采伐设计，做好施工指导监督和项目验收等工作。推广普及林业科学技术知识，为林农提供技术培训、技术咨询和技术服务。执行国家有关狩猎和猎捕工具管理规定。保护野生动植物资源。

（2）开展森林病虫害预测预报，组织人民群众防治森林病虫害。组织森林火灾扑救队伍，做好森林防火工作。配合林业主管部门和市场监管等部门管理村镇竹木市场。负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作。配合有关部门搞好山林纠纷的调处工作。

（3）完成镇党委、镇政府和上级业务部门交办的其他工作。

13、榕江县栽麻镇乡村振兴工作站

（1）负责乡镇及所辖区域乡村振兴工作的项目申报、项目实施、项目初检、建档立卡、调查统计、资金报账，联络服务等。    

14、榕江县栽麻镇敬老院

（1）在镇党委、镇政府的领导和上级民政部门的指导下，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督。

（2）贯彻落实党和政府对敬老院的有关方针、政策，坚持民主管理、文明办院。

（3）负责拟定工作规划和年度工作计划，并组织实施。负责拟定供养入住标准。

（4）负责为供养入住人员提供吃、穿、住、医、葬等方面的优质服务。

（5）负责组织供养入住人员开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益活动。

（6）建立健全院内的各项管理制度，负责做好工作人员的学习培训工作，做好供养入住人员资料及档案管理工作。

（7）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

栽麻镇人民政府的部门预算单位由栽麻镇党政行政、栽麻镇财政所、栽麻镇人力资源和社会保障服务中心、栽麻镇文化旅游科技宣教村镇建设服务中心、栽麻镇农业综合服务中心、栽麻镇安全生产监督管理站、栽麻镇村镇建设服务中心、栽麻镇残疾人联合会、栽麻镇敬老院、栽麻镇林业站、栽麻镇水利站、栽麻镇计划生育协会及栽麻镇乡村振兴工作站13个单位构成。

（三）部门人员构成

1、栽麻镇党政行政

（1）编制：栽麻镇党政行政编制21名,行政工勤编制2名。

（2）党政领导职数

榕江县栽麻镇党政领导职数9名，其中：党委书记1名，党委副书记2名（1名兼政府镇长），人大主席1名，镇长1名，副镇长3名（其中2名交叉任职不占职数），纪委书记1名，政法委书记1名，武装部长1名，组织委员1名。

榕江县栽麻镇党政内设机构正副股级领导职数12名，其中，正职10名（纪委副书记兼监察室主任1名、党政办主任1名、组织委员1名、宣传委员1名、社会事务办主任1名、经济发展办主任1名(兼任扶贫工作站站长)、卫计办主任1名、综治办主任1名、武装干事1名、规划建设环保主任1名），副职2名（党政办副主任1名、卫计办副主任1名）。    

2、栽麻镇财政所

（1）人员编制和领导职数

栽麻镇财政所核定编制5名，由财政全额预算管理，其中，设所长1名，副所长1名。

（2）岗位设置

根据上述工作职能，栽麻镇财政所设置管理岗位2个，专业技术岗位3个，实际在编在岗5名。

3、栽麻镇科技宣教文化信息服务中心

（1）人员编制和领导职数

栽麻镇科技宣教文化信息服务中心核定编制4名，由财政全额预算管理，其中，设主任1名。

（2）岗位设置

根据上述工作职能，栽麻镇科技宣教文化信息服务中心设置管理岗位3个，专业技术岗位1个，实际在编在岗3名。

4、栽麻镇农业服务中心

（1）人员编制和领导职数

栽麻镇农业服务中心核定编制7名，由财政全额预算管理，其中，设主任1名、副主任2名。

（2）岗位设置

根据上述工作职能，栽麻镇农业服务中心设置管理岗位2个，专业技术岗位5个，实际在编在岗4人。

5、栽麻镇人力资源和社会保障服务中心

（1）人员编制和领导职数

栽麻镇人力资源和社会保障服务中心核定编制5名，由财政全额预算管理，其中，设主任1名、副主任1名。

（2）岗位设置

根据上述工作职能，栽麻镇人力资源和社会保障服务中心设置管理岗位3个，专业技术岗位2个，实际在编在岗5人。

6、栽麻镇计划生育协会

（1）人员编制和领导职数

栽麻镇计划生育协会核定编制2名，列入财政全额预算管理，其中，设会长1名。（由乡镇领导兼任），专职副会长1名（副科级）。

（2）岗位设置

根据工作职能，栽麻镇计划生育协会设置管理岗位2个，实际在编在岗1人。

7、栽麻镇残疾人联合会

（1）人员编制和领导职数

栽麻镇残疾人联合会核定编制1名，由财政全额预算管理。

（2）岗位设置

根据上述工作职能，栽麻镇残疾人联合会设置管理岗位1个。实际在编在岗1人。

8、栽麻镇村镇建设服务中心

（1）人员编制和领导职数

栽麻镇村镇建设服务服务中心核定编制2名，由财政全额预算管理。

（2）岗位设置

根据上述工作职能，栽麻镇村镇建设服务服务中心设置管理岗位1个，专业技术岗位1个。设主任1名。实际在编在岗2人。

9、栽麻镇安全生产监督管理站

（1）人员编制和领导职数

栽麻镇安全生产监督管理站核定编制2名，由财政全额预算管理。其中，设站长1名。

（2）岗位设置

根据上述工作职能，栽麻镇安全生产监督管理站设置管理岗位1个，专业技术岗位1个，实际在编在岗2人。

10、榕江县栽麻镇水利站

（1）人员编制和领导职数

榕江县栽麻镇水利站核定事业编制核定2名，领导职数：站长1名。

（2）岗位设置

岗位结构为：管理岗位1名，专业技术岗位1名。所需经费由财政全额预算管理，实际在编在岗3人。

11、榕江县栽麻镇林业站

（1）人员编制和领导职数

榕江县栽麻镇林业站人员编制核定10名，领导职数：站长1名、副站长2名。

（2）岗位设置

管理岗位2名，专业技术岗位8名。所需经费由财政全额预算管理，实际在编在岗7人。

12、榕江县栽麻镇乡村振兴站工作站

（1）人员编制和领导职数

榕江县栽麻镇乡村振兴站人员编制核定4名，领导职数：站长1名、副站长1名。

（2）岗位设置

管理岗位2名，专业技术岗位2名。所需经费由财政全额预算管理。实际在编在岗3人。

13、榕江县栽麻镇敬老院

（1）人员编制和领导职数

榕江县栽麻镇敬老院人员编制核定3名，领导职数：院长1名。

（2）岗位设置

管理岗位1名，专业技术岗位1名，事业工勤岗位1名，所需经费由财政全额预算管理。实际在编在岗1人。

二、榕江县栽麻镇人民政府预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

榕江县栽麻镇人民政府本年度总预算收入1088.01万元；本年度总预算支出1088.01万元，其中，一般公共服务支出658.92万元，占总支出的60.56%；国防支出4万元，占总支出的0.37%；其他公共安全支出2万元，占总支出的0.18%；社会保障和就业支出77.51万元，占总支出的7.12%；卫生健康支出45.2万元，占总支出的4.15%；城乡社区支出15万元，占总支出的1.38%；农林水支出204.94万元，占总支出的18.84%；住房保障支出63.28万元，占总支出的5.82%；灾害防治及应急管理支出17.16万元，占总支出的1.58%。

（二）收入预算情况说明

2023年预算总收入1088.01万元。其中，一般公共服务支出658.92万元，占总支出的60.56%；国防支出4万元，占总支出的0.37%；其他公共安全支出2万元，占总支出的0.18%；社会保障和就业支出77.51万元，占总支出的7.12%；卫生健康支出45.2万元，占总支出的4.15%；城乡社区支出15万元，占总支出的1.38%；农林水支出204.94万元，占总支出的18.84%；住房保障支出63.28万元，占总支出的5.82%；灾害防治及应急管理支出17.16万元，占总支出的1.58%。

（三）支出预算情况说明

1、支出预算总体情况

本年度预算总支出 1088.01万元， 其中：基本支出 1038.01万元，占本年预算总支出95.4%； 项目支出50万元，占本年预算总支出4.6%。

2、部门预算“三公经费”情况

2023年度“三公”经费一般公共预算拨款支出26.19万元，占公共财政预算支出2.52%，较上年减少4.81万元（2022年初预算数为31万元），原因是我单位接待次数减少，导致预算减少。

2023年公务接待费预算安排为7.29万元，占公共财政预算支出的0.7%，主要用于我镇日常的公务接待。

2023年公务用车运行维护费预算为18.9万元，占公共财政预算支出的1.82%，主要用于镇政府公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等方面的支出。

我县本级无因公出国(境)计划，因公出国（境）经费实行零预算；对公务车购置实行总额控制，年初未分配，年度执行中根据实际情况，按照程序审批，因此这项经费预算暂无数据。

（四）预算收支增减变化情况说明

1、财政拨款收支总体情况

榕江县栽麻镇人民政府2023年度财政拨款收入总额1088.01万元；安排一般公共预算支出1088.01万元。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，减少124.52万元（2022年为1212.53万元），主要原因是1、人员调动、工资调资及工资调资后职工养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数变动所导致；2、村干实行“一肩挑”各村村干人数相对减少；3、由于上年度项目资金结余较小。

2、一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算支出1088.01万元（不含上年结转数），其中：一般公共服务支出658.92万元，比上年减少90.03元万元（2022年为748.95万元），占一般公共预算支出的60.56%；国防支出4万元，占总支出的0.37%；其他公共安全支出2万元，占总支出的0.18%；社会保障和就业支出77.51万元，比上年减少8.41万元（2022年为85.92万元），占一般公共预算支出的7.12%；卫生健康支出45.2万元，比上年减少35.43万元（2022年为80.63万元），占一般公共预算支出的4.15%；城乡社区支出15万元，占一般公共预算支出的1.38%；农林水支出204.94万元，比上年增加6.08万元（2022年为198.86万元），占一般公共预算支出的18.84%；住房保障支出63.28万元，比上年减少10.73万元（2022年为74.01万元），占一般公共预算支出的5.82%，灾害防治及应急管理支出2.16万元，比上年增加6.08万元（2022年为198.86万元）占一般公共预算支出的0.18%。2023年一般公共预支出算数较上年减少的原因是:1、人员调动、工资调资及工资调资后职工养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数变动所导致；2、村干实行“一肩挑”各村村干人数相对减少。

3、一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出为1038.01万元，其中：人员经费931.21万元，占一般公共预算基本支出的89.71%；公用经费106.8万元，占一般公共预算基本支出的11.29%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、邮电费、工会经费及其他交通费用，其中：工资福利支出 725.44万元，占人员经费的77.9%；对个人和家庭的补助支出205.77万元，占人员经费的22.1%。

公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出106.8万元，占公用经费的100 %。

三、项目支出安排情况说明

本年度项目预算收支安排50万元，即部门专项工作经费，其中林长制经费年度预算1万元；河长制经费年度预算1万元；两节慰问经费年度预算3万元；疫情防控工作经费年度预算2万元；基层武装建设工作经费4万元；基层公关委建设工作经费1万元；平安建设工作经费2万元；基层党建工作经费6万元；整脏治乱经费年度预算15万元；安全生产及消防工作经费年度预算15万元。

四、部门预算安排说明

本年度无政府性基金预算收支安排。

五、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

栽麻镇政府2023年的运行经费预算为156.8万元。机关的运行经费是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

根据榕江县公务用车制度改革领导小组办公室的统一安排，栽麻镇政府2023年使用公车4辆。

（三）政府采购情况

本年度政府采购预算由县级统筹安排。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是部门履行某项职责所采取的工作举措，作为支撑工作活动具体支出事项，为预算编制、执行和绩效评价提供依据。2023年度，我镇部门预算围绕镇政府行政目标、部门职责编制，编制绩效目标的重点是“三定”方案的规定赋予部门的职能和责任，预算绩效主要围绕部门工作职责开展。

2023年，实行绩效目标管理的预算项目1个，涉及财政拨款预算50万元，主要用于两节慰问、疫情防控工作、基层武装建设工作、基层公关委建设工作、平安建设工作、基层党建工作、整脏治乱、安全生产及消防工作。该项目为本部门专项业务工作经费，将按年实施，确保我镇在脱贫攻坚接续乡村振兴期间各项专项工作有序开展，促进我镇经济建设和社会的发展，更好服务辖区人民群众，提高人民群众满意度。

（五）名词解释

（一）财政拨款支出：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助支出：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助支出。

（三）事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的支出。

（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的支出。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的支出。

（六）其他支出：指除上述“财政拨款支出”、“事业支出”、“经营支出”、“附属单位缴款”等之外取得的支出。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款支出”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业支出”、“事业单位经营支出”、“其他支出”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业支出、经营支出、其他支出的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业支出、经营支出、其他支出的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十七）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十八）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部等补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级运转奖补资金。

（三十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（三十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十三）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

（三十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

六、部门预算公开报表

详见附件

1、榕江县栽麻镇人民政府2023年度部门收支预算总表

2、榕江县栽麻镇人民政府2023年度部门收入总表

3、榕江县栽麻镇人民政府2023年度部门支出总表

4、榕江县栽麻镇人民政府2023年度财政拨款收支总表

5、榕江县栽麻镇人民政府2023年度一般公共预算支出表

6、榕江县栽麻镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出部门经济分类明细表

7、榕江县栽麻镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

8、榕江县栽麻镇人民政府2023年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

9、榕江县栽麻镇人民政府2023年政府性基金收支预算表

榕江县栽麻镇人民政府

2023年2月3日

榕江县2023年部门预算公开附表.xlsx