目录
第一部分 贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心单位概况
一、部门职责
1.社区党工委职责：宣传党的路线、方针、政策，监督、保障党和国家的政策法规及上级党委的指示、决议在社区的贯彻执行；负责党在社区的思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设工作；负责社区各党支部及其党员的教育管理；负责指导社区内具备条件的各类经济、社会组织建立党组织工作，不断扩大党的工作覆盖面；组织领导社区内广大党员为社区服务于建设作出积极贡献；领导并支持和保证社区自治组织、群团组织及其他各类社会组织依法行使职权，共同参与社区化服务与建设；全面领导社区服务中心工作，确保社会服务工作高效、有序推进。
2.服务中心职责：指导居民委员会依法自治，组织协调社区单位、居民参与支持社区共驻共建；为社区居民、单位提供政务和社会化服务；负责辖区矛盾纠纷排查调处工作，维护辖区社会稳定；发动社区人民群众和社会组织积极参与社区建设；完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，梨子园社区服务中心内设8个正股级机构，均为财政全额补助事业机构，分别为：
1.办公室。负责文秘、信息、工资、保密、档案、固定资产管理和后勤服务管理工作；负责为辖区居民出具相关证明、申请、报告等；负责党建、纪检监察、组织人事、宣传、精神文明建设、工青妇、人武部等各方面的综合协调、服务和督查检查工作；积极配合、协调各工作部门在本区域内的服务与管理；完成领导交办的其他工作。
2.社会事务办公室。负责辖区文化、教育、民政、民宗、劳动就业和社会保障、信息咨询、法律事务和中介事务等相关服务工作；协调、管理和考核各聘用人员；组织辖区志愿服务工作；负责制定党务、政务便民利民各项规章制度、管理办法，并组织实施；对需上级业务主管部门或政务服务中心办理的审批事项，提供咨询和代办服务；对辖区内出现的重大问题，及时反馈，提请社区党工委研究解决；介绍、培育、引入社会组织，丰富和拓展服务内容；完成领导交办的其他工作。
3.城市综合管理办公室。负责配合、协调和组织实施辖区内的城市管理工作，配合做好行政职能部门的派驻和延伸服务、按职责范围开展“脏、乱、差”集中整治；落实“门前三包”责任制；协调物业公司或驻区单位对本辖区住宅小区的管理工作；动员居民共同创建整洁、优美、舒适、方便的生活环境；协调配合做好辖区内城市规划、城市绿化、环境保护、市容卫生、市政工作、公共交通、公共建设等协调配合处理工作；完成领导交办的其他工作。
4.社会治安综合治理办公室。协助做好本辖区内综治、信访、维稳、安全生产等各项工作，指导推动人民群众工作，组织开展人民调解、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育工作和法律咨询活动；完成领导交办的其他工作。
5.科教卫计办公室。做好本辖区内卫生、计生、统计、合作医疗管理及审核、科教信息宣传和服务等工作。
6.退役军人服务站。做好辖区退役军人相关服务等工作。
7.经济发展办公室。主要负责协调服务辖区经济发展，为辖区经济发展营造良好环境，指导所辖社区居民委员会发展集体经济、电子商务、物业管理等；协助涉农部门抓好农业技术服务、扶贫开发等工作；组织招商引资项目的编制上报，为辖区招商引资做好服务；负责辖区经济指标统计、分析等服务工作；负责协助抓好生态环境保护等工作。
8.财政资金管理办公室。主要负责社区服务中心公有资产、财政预算内外资金管理服务工作；负责承接经济发展服务和农林水综合服务项目资金管理工作，以及辖区内各类项目资金管理服务工作。梨子园社区服务中心2022年度事业总编制26名，设正职2名，副职3名，股级及以下21名；在职实有事业编制人数22人,书记1人，主任1人，副书记1人，副主任2人。从预算单位构成看，榕江县梨子园社区服务中心决算包括：本级决算，无下属单位。
第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计429.71万元，与2020年度相比，减少0.59万元，降低0.14%。主要原因是：社会保障和就业支出，住房保障支出调减。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计417.91万元，其中：财政拨款收入417.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计421.97万元，其中：基本支出419.21万元，占99.35%；项目支出2.76万元，占0.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计429.71万元。与2020年相比，减少0.59万元，降低0.14%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出421.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.47万元，增长0.83%。主要原因是：人员经费及日常公用经费调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出239.52万元，占56.76%；社会保障和就业支出25.74万元，占6.10%；卫生健康支出19.04万元，占4.51%；农林水支出110.46万元，占26.18%，住房保障支出26.32万元，占6.24%；灾害防治及应急管理支出0.89万元，占0.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为416.1万元，支出决算为421.97万元，完成当年预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费及日常公用经费调增。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。当年预算为203.64万元，支出决算为239.52万元，完成当年预算的117.62%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费及日常公用经费调增。
（2）保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为24.5万元，支出决算为23.8万元，完成当年预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是：预算养老金缴费基数比实际缴纳偏高。
（3）保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0.94万元，支出决算为0.46万元，完成当年预算的48.94%。决算数小于预算数的主要原因是：预算职业年金缴费基数比实际缴纳偏高。
（4）保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。当年预算为3.34万元，支出决算为1.48万元，完成当年预算的44.31%。决算数小于预算数的主要原因是：预算缴纳残疾人保证金时，按照在职职工应发工资总额的一定比例为基数进行预算，实际缴纳时按照在职职工实发工资总额的一定比例缴纳，故实际缴纳基数比预算时的缴纳基数小。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为5.43万元，支出决算为1.87万元，完成当年预算的34.44%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情防控经费为预算追加经费，按照疫情防控要求据实支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为24.58万元，支出决算为17.17万元，完成当年预算的69.85%。决算数小于预算数的主要原因是：基本医疗缴费基数调减，故预算医疗缴费基数比实际缴纳偏高。
（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为115.39万元，支出决算为110.46万元，完成当年预算的95.73%。决算数小于预算数的主要原因是：村干及村级网格员人员变动较大，网格员辞职较频繁。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为21.08万元，支出决算为26.32万元，完成当年预算的124.91%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴费调整。
（9）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。当年预算为5万元，支出决算为0.89万元，完成当年预算的17.8%，决算数小于预算数的主要原因是：消防应急救援经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出419.21万元，其中：人员经费390.64万元，主要包括基本工资86.07万元、津贴补贴45.47万元、奖金25.04万元、伙食补贴费4.13万元、奖绩效工资54.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.8万元、职业年金缴费0.46万元、职工基本医疗缴费11.12万元、公务员医疗补助缴费6.05万元、其他社会保障缴费4.06万元、住房公积金26.32万元、其他工资福利支出0.15万元、退休费5.45万元、生活补助97.88万元，其他对个人和家庭的补助0.15万元；
公用经费28.56万元，主要包括办公费15.76万元、印刷费1.34万元、手续费0.03万元、水费0.17万元、电费1.98万元、邮电费1.65万元、差旅费0.47万元、会议费0.46万元、培训费0.38万元、劳务费0.75万元、公务用车运行维护费1.87万元、其他商品和服务支出2.54万元、办公设备购置1.18万元等。
七、梨子园社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.76万元，支出决算为1.87万元，完成预算的32.49%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.87万元，比上年增加0.43万元，增长29.41%，增加原因是：受疫情影响“三公”经费调增。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加0.54万元，增长40.8%，增加原因是：2021年因新冠疫情，公务用车运行维护费较上年增加；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.12万元，降低100%，减少原因是：严格执行中央八项规定、省十项规定和州十二规定，厉行节约。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算4.5万元，支出决算1.87万元，完成预算的41.59%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.87万元。主要用于：车辆燃油费及维修费等。2021年，榕江县梨子园社区服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。2021年，贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（3）公务接待费预算1.26万元，支出决算0万元，完成预算的0%。 国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心2020年国内公务接待0批次，0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
梨子园社区服务中心2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（二）整体支出绩效自评结果。
整体支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
本单位2021年无重点项目绩效评价情况。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属单位。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工资性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。（单位和职工住房公积金缴存比例不得低于5%，不得高于12%）
Z01 收入支出决算总表(公开01表)
Z03 收入决算表(公开02表)
Z04 支出决算表(公开03表)
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)
F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
Sheet 1: Z01 收入支出决算总表(公开01表)
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
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部门：贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心 |
2021年度 |
金额单位：元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,179,081.82 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,395,165.77 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
257,413.68 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
190,367.03 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,104,595.12 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
263,248.84 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
8,900.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
4,179,081.82 |
本年支出合计 |
58 |
4,219,690.44 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
117,970.59 |
年末结转和结余 |
60 |
77,361.97 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,297,052.41 |
总计 |
62 |
4,297,052.41 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
Sheet 2: Z03 收入决算表(公开02表)
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心 |
2021年度 |
金额单位：元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
4,179,081.82 |
4,179,081.82 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,395,153.80 |
2,395,153.80 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,395,153.80 |
2,395,153.80 |
|||||||
|
2010350 |
事业运行 |
2,395,153.80 |
2,395,153.80 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
257,413.68 |
257,413.68 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
242,571.16 |
242,571.16 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238,015.16 |
238,015.16 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,556.00 |
4,556.00 |
|||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
14,842.52 |
14,842.52 |
|||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14,842.52 |
14,842.52 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
172,365.50 |
172,365.50 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
172,365.50 |
172,365.50 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
172,365.50 |
172,365.50 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,090,900.00 |
1,090,900.00 |
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,090,900.00 |
1,090,900.00 |
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,090,900.00 |
1,090,900.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
263,248.84 |
263,248.84 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
263,248.84 |
263,248.84 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
263,248.84 |
263,248.84 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
Sheet 3: Z04 支出决算表(公开03表)
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心 |
2021年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
4,219,690.44 |
4,192,077.14 |
27,613.30 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,395,165.77 |
2,395,165.77 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,395,165.77 |
2,395,165.77 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
2,395,165.77 |
2,395,165.77 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
257,413.68 |
257,413.68 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
242,571.16 |
242,571.16 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238,015.16 |
238,015.16 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,556.00 |
4,556.00 |
||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
14,842.52 |
14,842.52 |
||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14,842.52 |
14,842.52 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
190,367.03 |
171,653.73 |
18,713.30 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
18,713.30 |
18,713.30 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
18,713.30 |
18,713.30 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171,653.73 |
171,653.73 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
171,653.73 |
171,653.73 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,104,595.12 |
1,104,595.12 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,104,595.12 |
1,104,595.12 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,104,595.12 |
1,104,595.12 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
263,248.84 |
263,248.84 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
263,248.84 |
263,248.84 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
263,248.84 |
263,248.84 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8,900.00 |
8,900.00 |
||||||
|
22402 |
消防事务 |
8,900.00 |
8,900.00 |
||||||
|
2240204 |
消防应急救援 |
8,900.00 |
8,900.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4: Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心 |
2021年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,179,081.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,395,165.77 |
2,395,165.77 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
257,413.68 |
257,413.68 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
190,367.03 |
190,367.03 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,104,595.12 |
1,104,595.12 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
263,248.84 |
263,248.84 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
8,900.00 |
8,900.00 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
4,179,081.82 |
本年支出合计 |
59 |
4,219,690.44 |
4,219,690.44 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
117,970.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
77,361.97 |
77,361.97 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
117,970.59 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
4,297,052.41 |
总计 |
64 |
4,297,052.41 |
4,297,052.41 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
Sheet 5: Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心 |
2021年度 |
金额单位：元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
4,219,690.44 |
4,192,077.14 |
27,613.30 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,395,165.77 |
2,395,165.77 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,395,165.77 |
2,395,165.77 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
2,395,165.77 |
2,395,165.77 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
257,413.68 |
257,413.68 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
242,571.16 |
242,571.16 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238,015.16 |
238,015.16 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,556.00 |
4,556.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
14,842.52 |
14,842.52 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14,842.52 |
14,842.52 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
190,367.03 |
171,653.73 |
18,713.30 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
18,713.30 |
18,713.30 | |||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
18,713.30 |
18,713.30 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
171,653.73 |
171,653.73 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
171,653.73 |
171,653.73 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,104,595.12 |
1,104,595.12 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,104,595.12 |
1,104,595.12 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,104,595.12 |
1,104,595.12 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
263,248.84 |
263,248.84 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
263,248.84 |
263,248.84 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
263,248.84 |
263,248.84 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
8,900.00 |
8,900.00 | |||
|
22402 |
消防事务 |
8,900.00 |
8,900.00 | |||
|
2240204 |
消防应急救援 |
8,900.00 |
8,900.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
Sheet 6: Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心 |
2021年度 |
金额单位：元 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,871,563.88 |
302 |
商品和服务支出 |
273,832.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
860,690.97 |
30201 |
办公费 |
157,585.64 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
454,672.00 |
30202 |
印刷费 |
13,354.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
250,400.00 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
11,810.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
41,300.00 |
30204 |
手续费 |
339.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
544,888.00 |
30205 |
水费 |
1,668.07 |
31002 |
办公设备购置 |
11,810.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
238,015.16 |
30206 |
电费 |
19,762.50 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4,556.00 |
30207 |
邮电费 |
16,480.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
111,179.14 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
60,474.59 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
40,621.72 |
30211 |
差旅费 |
4,658.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
263,248.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,517.46 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,034,870.72 |
30215 |
会议费 |
4,585.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3,840.00 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
54,514.80 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
978,815.92 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
7,470.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和人民群众性自治组织补贴 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18,715.23 |
39999 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,540.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25,374.60 |
||||||
|
人员经费合计 |
3,906,434.60 |
公用经费合计 |
285,642.54 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7: F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心 |
2021年度 |
金额单位：元 | |||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
57,600.00 |
45,000.00 |
45,000.00 |
12,600.00 |
18,715.23 |
18,715.23 |
18,715.23 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
Sheet 8: Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心 |
2021年度 |
金额单位：元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
Sheet 9: Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
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部门：贵州省黔东南州榕江县梨子园社区服务中心 |
2021年度 |
金额单位：元 | ||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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附件5： |
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梨子园社区服务中心整体支出绩效自评表 | ||||||||
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(2021年度) |
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单位（盖章）： |
填报日期：2022.05.10 |
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部门（单位）名称 |
榕江县梨子园社区服务中心 | |||||||
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部门（单位）总体 资金（万元） |
资金来源 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) | ||||
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年度资金总额： |
416.1 |
417.91 |
100.43% | |||||
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基本支出 |
— | |||||||
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项目支出 |
— | |||||||
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
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紧紧围绕以高质量发展统揽经济社会发展全局的工作目标，始终坚持“服务零距离·满意在社区”的工作理念，完成2021年各项目标工作 |
一、完成基层党建工作；二、深入贯彻落实全面从严治党要求；三、聚力巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴发展；四、着力谋划产业项目，有效推进以产促城；五、深化服务职能，高效处理综合事务；六、打好疫情防控阻击战，保障经济快速发展；七、加强民生保障，确保惠民政策落到实处；八、抓好社会保险，确保人民群众的实惠；九、扎实做好精神文明建设，纵深推进“两违”整治；十、做好退役军人服务工作；十一、全力抓好医疗卫生健康工作落实；十二、抓实安全生产、信访维稳、综治，民族宗教、早婚早育等工作，助力经济社会发展 | |||||||
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指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
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投入 |
目标设定 |
绩效目标合理性 |
依据编制部门“三定”方案开展工作，完成年度目标任务 |
完成目标任务，履行“三定方案”职责 |
2 |
2 |
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绩效指标明确性 |
根据年初设动的目标任务，作出预算安排 |
按照预算安排，较好的完成年初任务 |
2 |
2 |
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预算配置 |
在职人员控制率 |
年末在职人员22人，编制数26名，在职人员控制率84.62% |
在职人员控制率84.62%，未超使用编制 |
2 |
2 |
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“三公经费”变动率 |
2021年度“三公”经费总额1.87万元，上年度“三公”经费总额1.45万元，“三公经费”变动率28.97% |
“三公经费”变动率28.97% |
4 |
2 |
“三公经费”较上年增加幅度超过20% | |||
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过程 |
预算执行 |
预算完成率 |
2021年度财政实际完成预算数417.91万元,本年预算批复数416.1万元 |
预算完成率100.43% |
3 |
3 |
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公用经费控制率 |
实际支出公用经费28.56万元，预算安排的公用经费36万元 |
公用经费控制率79.33% |
3 |
1 |
公用经费未按照年初预算足额拨付，未实现年初预算安排 | |||
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预算执行率 |
全年预算数416.1万元，全年执行数417.91万元 |
预算执行率100.43% |
4 |
4 |
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预算管理 |
管理制度健全性 |
建立单位财务管理制度，并按制度执行，加强资金使用规范 |
已建立单位财务管理制度，并按制度执行，加强资金使用规范 |
1 |
1 |
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资金使用合规性 |
按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照年初预算批复的用途使用资金； |
按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照年初预算批复的用途使用资金； |
2 |
2 |
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预决算信息公开 |
及时公开单位预决算信息 |
及时在县政府门户网站公开预决算信息 |
1 |
1 |
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基础信息完善 |
完善基础信息，加强预算工作管理 |
完成预算基础信息和会计信息资料 |
1 |
1 |
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资产管理 |
管理制度健全性 |
建立单位财务管理制度，并按制度执行，加强资产管理使用规范 |
已建立单位财务管理制度，并按制度执行，加强资产管理使用规范 |
1 |
1 |
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资产管理安全性 |
保证资产账实相符，按照程序配置、处置相关资产 |
保证资产账实相符，按照程序配置、处置相关资产 |
2 |
2 |
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固定资产利用率 |
实际在用固定资产总额60.23万元，固定资产总额60.23万元 |
固定资产利用率100% |
2 |
2 |
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产出 |
数量指标 |
年末在职人员22人，在职人员工资及日常公用经费；村级社区村干14人，网格员28人，及村级公用经费 |
拨付工资390.64万元，日常公用经费28.57万元 |
已拨付工资390.643万元，日常公用经费28.57万元 |
10 |
10 |
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质量指标 |
完成各项目标任务质量达标率 |
完成年初设定各项工作任务 |
较好完成年初设定各项工作任务 |
15 |
15 |
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时效 |
完成及时率 |
按月足额拨付工资及经费 |
按月足额拨付工资及经费 |
5 |
5 |
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成本 |
年初部门预算总金额 |
预算总额416.1万元 |
预算执行总额417.91万元 |
5 |
5 |
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效益 |
经济效益 |
公共财政预算支出变动率 |
当年公共财政预算支出417.91万元，上年公共财政预算支出418.5万元 |
公共财政预算支出变动率0.14% |
15 |
14 |
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社会效益 |
社会稳定发展，创造良好的社会环境 |
确保辖区社会稳定发展，创造良好的社会环境 |
落实安全生产、信访维稳、综治工作、民族宗教、早婚早育等社会综合治理工作，创造良好的社会环境 |
10 |
10 |
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满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
95 |
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自评结论 |
总体完成年度设定目标任务，达到预期指标，自行评定等次为好 | |||||||
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注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标10分、过程指标20分（其中：预算资金执行率10分）、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值 | ||||||||
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2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。 | ||||||||
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4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | ||||||||
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