贵州省黔东南州榕江县融媒体中心2021年度部门决算

目录

第一部分 贵州省黔东南州榕江县融媒体中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔东南州榕江县融媒体中心单位概况

一、部门职责

榕江县融媒体中心作为县委直属的正科级事业单位，归口县委宣传部管理。其主要职责是：

（一）全面贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和新媒体资源，加强新闻宣传和管理，在新闻宣传中发挥主阵地作用，进一步提升新闻舆论的传播力、引导力和公信力。

（二）宣传党的理论、路线和各项方针政策；围绕县委、县政府中心工作，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务为全县经济社会发展提供舆论支持。

（三）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，根据中央、省委、州委安排部署，围绕县委县政府中心工作，确定阶段性新闻宣传任务进行舆论引导，典型宣传、舆论监督，组织策划重大活动和重大事件宣传报道。

（四）全面整合县域内报纸、电视、广播、网站、微博、微信公众号等多种媒体资源，建立内容丰富、载体多样、覆盖广泛的新型融合媒体现代传播体系。

（五）负责本县重大新闻宣传报道活动、对外宣传重大项目、对外宣传品的策划、制作、榕江整体形象的宣传推广。

（六）负责全县新闻业务和对外通联工作，协助做好上级媒体和新闻单位来榕采访及其他服务工作; 会同有关部门做好境外来榕江采访记者相关服务工作。

（七）加强互联网新闻宣传引导，汇总全县敏感问题，加强舆情研判，维护县内舆论安全。

（八）推动“新闻+政务”、“新闻+服务”、“新闻+电商”等信息服务综合体建设，为人民群众提供多样化服务。

（九）研究和推进中心体制改革，积极稳妥地推进新闻传媒事业持续健康发展。根据中央、省、州和县总体规划及政策、法规标准、制定中心发展规划及管理办法，并组织实施。

（十）结合职能职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全工作。

（十一）承办县委、县政府和上级宣传部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，融媒体中心内设9个正股级机构，均为财政全额补助事业机构，分别为：

1.办公室。负责处理日常内外事务，做好中心各部室协调工作；负责中心基层党建和群团组织工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；协助搞好中心干部人事等工作，负责中心退休人员管理服务工作；负责中心信息、档案及信访、综治、计生、安全生产等工作；负责固定资产采购及管理；完成领导交办的其他工作任务。

2.编辑部。负责融媒体阶段性工作报道计划、重要新闻、专题报道及大型活动的策划；负责融媒体新闻稿件、影视节目播出的审查、校对、监制，确保刊播安全；负责节目引进、学术交流、作品评优，制定刊播计划；完成领导交办的其他工作任务。

3.新闻部。负责日常新闻采编任务分派，及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材；执行总编室制定的报道计划；对新闻素材进行登记并及时处理；保质保量完成内外宣传任务；协助配合上级媒体和新闻单位来榕采访及其他工作；收集县本热点新闻、热点事件，维护县内舆论安全；完成领导交办的其他工作任务。

4.社教部。负责联系摄制面向公众的，以进行社会教育和提高公众教养为宗旨的节目，包括专题节目、教学节目和服务性等节目类；完成领导交办的其他工作任务。

5.制作部。负责融媒体新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作；负责节目串编、合成、统计、存档，按总编室安排的刊播、发布计划传送媒体产品；负责电视节目、网络直播、客户端视频等的播出;负责上级台新闻素材、节目传送；负责节目包装、媒体推广；完成领导交办的其他工作任务。

6.技术部。负责设备维护和保养；制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作；负责中心设备维护、检修，确保正常运转；负责电视频道的编单工作；负责技术培训；负责值机监控，确保视频节目播出安全；完成领导交办的其他工作任务。

7.外联部。完善“新闻+政务”、“新闻+服务”、“新闻+电商”的信息服务综合体建设，为人民群众提供多样化服务；负责通联工作，抓好通讯员队伍建设和县内业余通讯员队伍的联络培训；负责与上级媒体、县外以及县内各乡镇、各部门之间的沟通协调；会同有关部门做好境外来榕江采访记者相 关服务工作；完成领导交办的其他工作任务。

8.广告部。根据县委、县政府中心工作要求，制作所需的标语、口号和公益广告；做好媒体广告的接洽、制作、策划等事宜；负责对各类广告进行审定，对广告商提供的广告内容和电视节目进行初审把关，规范文字和图像格式，保证节目图像质量；完成领导交办的其他工作任务。

9.财务室。贯彻执行国家和上级有关财务管理方针、政策和法规，组织制定财务管理及核算制度；加强财务管理，规范财务核算；负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支；管理和经营好国有资产，确保其保值；增值完成领导交办的其他事项。

第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计441.84万元，与2020年度相比，增加441.84万元，增加100%。主要原因是：2021年开始独立核算，2020年无预算数据。                     

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计371.84万元，其中：财政拨款收入369.44万元，占99.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.4万元，占0.65%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计324.44万元，其中：基本支出302.56万元，占93.26%；项目支出21.89万元，占6.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计439.44万元。与2020年相比，增加439.44元，增加100%。主要原因是：我单位2021年开始独立核算，2020年无预算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出322.31万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.31万元，增加100%。主要原因是：我单位2021年开始独立核算，2020年无预算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（207）支出251.77万元，占72 %；社会保障和就业支出科目（208）支出24.79万元，占7.69%；卫生健康支出科目（210）支出17.78万元，占5.52%；住房保障支出科目（221）支出27.96万元，占8.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为303.64万元，支出决算为322.31万元，完成当年预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员调入，人员工资经费增加，其中：

（1）2070699文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出。当年预算为210.61万元，支出决算为232.02万元，完成当年预算的110.66%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员调入，人员工资经费增加。

（2）2079999其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出。当年预算为20万元，支出决算为19.756万元，决算数小于预算数的主要原因，因报账时账号错误财政退回重新调整科目。

（3）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为24.54万元，支出决算为24.79万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：正常预算支出浮动。

（4）2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。当年预算为2.61万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因：上年度未单独核算，经与税务核实，无需申报缴纳残保金。

（5）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。当年预算为24.64万元，支出决算为17.78万元。完成当年预算的72 %。决算数小于预算数的主要原因是：将年初一部分人员工资经费预算进去，导致整体预算超出6万元左右。

（6）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。当年预算为21.24万元，支出决算为27.96万元。完成当年决算的132%，决算数大于预算数的主要原因是：因人员调入，人员经费预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出302.56万元，其中：

人员经费288.07万元，主要包括基本工资106.16万元、津贴补贴53.91万元、奖金32.61万元、伙食补助费0.24万元、 机关事业单位基本养老保险缴费30.99万元、职业年金缴费1.55万元、职工基本医疗保险缴费14.48万元、公务员医疗补助缴费4.13万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金40.33万元、其他工资福利支出2.86万元；

公用经费14.49万元，主要包括办公费2.50万元、 手续费0.0035万元、水电费5.03万元、邮电费1.92万元、差旅费0.45万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.089万元、公务用车运行维护费1.06万元、工会经费0.005万元、其他商品和服务支出3.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为6.33万元，完成预算的63%，决算数小于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.33万元，比上年增加6.33万元，增长100%，增加原因是：我单位2021年开始独立核算，2020年无支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，无变化；公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，占“三公”经费支出总额的48%，比上年增加3.02万元，增长100%，增加原因是：我单位2021年开始独立核算，2020年无支出；公务接待费支出3.31万元，占“三公”经费支出总额的52%，比上年增加0万元，增加100%，增加原因是：我单位2021年开始独立核算，2020年无支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州榕江县融媒体中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算3.02万元，完成预算的86%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.02万元。主要用于：下村开展工作、到基层开展新闻采访产生的公务用车燃油费、维修费、路桥费、保险费的支出等等。2021年，贵州省黔东南州榕江县融媒体中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

（3）公务接待费预算5万元，支出决算3.31万元，完成预算的66%。具体是：主要接待各级媒体记者到我县采访。

国内公务接待支出3.31万元，主要是各级媒体记者到我县采访产生接待支出。贵州省黔东南州榕江县融媒体中心2021年国内公务接待 98 批次，300人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

贵州省黔东南州榕江县融媒体中心2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，降低0%，主要原因是：本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他公务用车1辆（其他用车主要是：1辆越野车）；单位价值18万元以上通用设备1台（套），单位价值18万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

（三）重点绩效评价开展情况

本单位2021年无重点项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

（十九）一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二十）公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十七）农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十八）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十九）农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十一）灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（02）消防应急救援（04）：反映用于消防应急救援队伍（不含括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

融媒体中心公开表.xls