贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度部门决算

一、贵州省黔东南州榕江县应急管理局单位概况

二、（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔东南州榕江县应急管理局 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州榕江县应急管理局 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州榕江县应急管理局 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州榕江县应急管理局 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州榕江县应急管理局 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州榕江县应急管理局 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州榕江县应急管理局单位概况

（一）主要职能

1、负责全县应急管理工作，指导各乡镇各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。承担县政府应急值班工作。

2、拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，并监督实施。

3、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制榕江县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案街接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、按要求牵头建立与国家、省、州应急管理信息系统相衔接、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县人民政府应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻榕江县武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援，生产安全事故救援等专业应急力量建设。按规定管理县级综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）和社会应急救援力量建设。

8、按规定负责全县消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部日常工作。承担防震减灾日常工作。

10、组织协调全县灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨和县级救灾款物并监督使用;承担县减轻自然灾害委员会日常工作。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作;承担县安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全县危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。

16、拟定防震减灾科普宣传规划、政策，并组织实施。负责规划管理全县地震监测台网（站）及地震数字信息系统，强化全县地震震情跟踪，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求，会同有关部门组织地震灾害调查和损失评估；参与制定地震灾区重建规划，负责地震行业质量与技术监督管理工作。

17、根据县委、县政府和上级应急管理部门的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。

18、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力。为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19、完成县委、县政府和上级应急管理部门交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设2个股室，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州榕江县应急管理局部门决算包括：本级决算、所属榕江县应急管理局所属的副科级事业单位榕江县应急管理综合行政执法大队和所属榕江县应急管理局股级单位榕江县应急救援中心、榕江县应急值守中心决算。

二、贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度收支决算总计5602.85万元，与2019年相比，增加2197.94万元，增长64.55%。主要原因是：2020年度，各项自然灾害受灾严重，上级拨入救灾资金较多。

（二）贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计3321.12万元，其中：财政拨款收入3315.12万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入6万元，占0.18%。

（三）贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2246.56万元，其中：基本支出482.5万元，占21.48%；项目支出1764.06万元，占78.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度财政拨款收支决算总计5486.85万元。与2019年相比，增加2191.94万元，增长66.53%。主要原因是：2020年度，各项自然灾害受灾严重，上级拨入救灾资金较多。

（五）贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出2176.56万元，占本年支出合计的96.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1175.26万元，增长117.37%。主要原因是：2020年度，各项自然灾害受灾严重，上级拨入救灾资金较多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出225.76万元，占10.37%；卫生健康支出科目（类）支出27.28万元，占1.25%；住房保障支出科目（类）支出38.43万元，占1.77%；住房保障支出科目（类）支出38.43万元，占1.77%；灾害防治及应急管理支出科目（类）支出1885.1万元，占86.61%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为889.01万元，支出决算为2176.56万元，完成当年预算的244.83%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度，各项自然灾害受灾严重，支出救灾资金较多，而救灾资金都是上级拨入的资金，不在本级预算。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为39.2万元，支出决算为39.93万元，完成当年预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职工工资逐步晋升，养老保险缴费基数增大。

（2）社会保障和就业支出科目（类）其他生活救助科目（款）其他农村生活救助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为183.45万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为农房保险支出，因机构改革，职能转变，漏落此项开支的预算。

（3）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款） 住房公积金科目（项）。当年预算为33.91万元，支出决算为38.43万元，完成当年预算的113.33%。决算数大于预算数的主要原因是：单位职工住房公积金每年都会调增。

（4）灾害防治及应急管理支出科目（类）应急管理事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为39.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为安全生产工作经费，但预算在下指标时适当调整功能分类。

（5）灾害防治及应急管理支出科目（类）应急管理事务科目（款）灾害风险防治科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出用上级拨入资金支付，不在本级预算。

（6）灾害防治及应急管理支出科目（类）应急管理事务科目（款） 应急管理科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为安全生产工作经费，但预算在下指标时适当调整功能分类。

（7）灾害防治及应急管理支出科目（类）应急管理事务科目（款）其他应急管理支出科目（项）。当年预算为37万元，支出决算为64.19万元。完成当年预算的173.48%；决算数大于预算数的主要原因是：此项支出有50万为村级鸣锣喊寨资金，预算时的功能科目为其他消防事务支出科目，但预算下指标时适当调整为其他应急管理支出。

（8）灾害防治及应急管理支出科目（类）消防事务科目（款） 一般行政管理事务科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为72.76万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为各乡镇专职消防队的设备购买经费，预算时的功能科目为消防应急救援科目，但预算下指标时适当调整为一般行政管理事务科目。

（9）灾害防治及应急管理支出科目（类）自然灾害救灾及恢复重建支出科目（款）中央自然灾害生活补助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为685万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出用上级拨入资金支付，不在本级预算。

（10）灾害防治及应急管理支出科目（类）自然灾害救灾及恢复重建支出科目（款）地方自然灾害生活补助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为124.61万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出用上级拨入资金支付，不在本级预算。

（11）灾害防治及应急管理支出科目（类）自然灾害救灾及恢复重建支出科目（款）自然灾害救灾补助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为300.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出用上级拨入资金支付，不在本级预算。

（12）灾害防治及应急管理支出科目（类）自然灾害救灾及恢复重建支出科目（款） 自然灾害灾后重建补助科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出用上级拨入资金支付，不在本级预算。

（13）灾害防治及应急管理支出科目（类）自然灾害救灾及恢复重建支出科目（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为96.22万元，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出用上级拨入资金支付，不在本级预算。

（六）贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出482.5万元，其中：人员经费447.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费35.17万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.8万元，支出决算为4.26万元，完成预算的16.51%，决算数小于预算数，主要原因是减少公务接待、厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.26万元，比上年减少5.61万元，降低56.84%，减少原因是：减少公务接待、厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占“三公”经费支出总额的87.09%，比上年减少3.82万元，降低50.73%，减少原因是：单位有一台执法（业务）用车，下乡执法时多用该车，该车未占用三公经费；公务接待费支出0.55万元，占“三公”经费支出总额的12.91%，比上年减少1.79万元，降低76.5%，减少原因是：2020年多数接待都在单位食堂接待，节省开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州榕江县应急管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算19万元，支出决算3.71万元，完成预算的19.53%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.71万元。主要用于：车辆维修、耗油、过路费等。2020年，贵州省黔东南州榕江县应急管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费预算6.8万元，支出决算0.55万元，完成预算的8.08%。具体是：

（3）国内公务接待支出0.55万元，主要是接待上级督查检查人员等。贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年国内公务接待15批次，46人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

2020年度，本单位未有政府性基金预算收入及支出

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州榕江县应急管理局机关运行经费支出35.17万元，比2019年增加2.5万元，增加7.65%，主要原因是：下乡检查频次增多，产生的差旅费增多。还有单位耗材费增多，部分办公用品加价等。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州榕江县应急管理局单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金114.82万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：安全生产专项经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是业务人员不专业，导致工作开展效率不高；二是业务人员对预算的预判不精准。在今后的工作中不断加强业务学习，提高工作效率。

项目支出绩效自评表

项目二：村级鸣锣喊寨经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目标已完成全部目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是村级人员变动频繁，导致工作效率不高；二是消防宣传工作不到位，一些村民消防意识淡薄。在今后的工作中不断加强业务学习，提高工作效率。

项目支出绩效自评表

部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

2020年度我单位无重点项目。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）自然灾害及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）自然灾害及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

（十九）自然灾害及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管支出（项）：反映安全生产监管方面的支出。

（二十）自然灾害及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援支出（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（二十一）自然灾害及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理支出（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（二十二）自然灾害及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反应除上述以外的其他应急管理方面的支出。

（二十三）自然灾害及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援支出（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

（二十四）自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建（款）自然灾害救灾补助支出（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾人民群众求助的支出。

（二十五）自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害及恢复重建（款）自然灾害灾后重建补助支出（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

（二十六）自然灾害及应急管理支出（类）其他自然灾害防治及应急管理支出（款）其他自然灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外用于灾害防治及应急管理的支出。

（二十七）农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（二十八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（三十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以为其他用于残疾人事业方面的支出。

贵州省黔东南州榕江县应急管理局2020年决算公开表.XLS