目录
第一部分 单位概况 ·· ·· ··············1
一、主要职能 ········ ·············1
二、机构设置及部门决算单位构成 ············ 2
第二部分 2020年部门决算表 · ·············2
一、收入支出决算表 ····· ·············3
二、收入决算表 ······· ·············4
三、支出决算表 ······· ·············6
四、财政拨款收入支出决算总表 ············· 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ·········· 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ········ 11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ···· 13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ······· 14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·········15
第三部分 2020年度部门决算情况说明 ·········· 16
一、收入支出决算总体情况说明 ············· 16
二、收入决算情况说明 ···· ·············16
三、支出决算情况说明 ···· ·············16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ········· 17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ······· 17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ····· 22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 · 23
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 ········ 24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明······24
十、其他重要事项的情况说明 · ·············24
第四部分 名词解释 ····· ············· 36
一、贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府单位概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
（2）执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
（3）制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展规划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。
（4）改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
（5）依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。
（6）保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
（7）办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
（8）完成县人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1、本单位（部门）内设 6 个处室，下属 12 个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府部门决算包括：镇所属党委、人大、政府、人民团体、扶贫工作站、财政所、计生协会、农业服务中心、社保中心、安监站、村镇建设中心、教科中心、水利站、敬老院、残联、退伍军人服务站等单位决算。
2、人员情况。
2020年年末共有财政供养人员66人（其中在职行政编制人员19人，在职事业编制人员33人），退休人员14人（其中行政13人，事业1人），比上年增加1人，增加变动1.16% ，其中调入人员1人，退休人员1人。
二、贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度部门决算公开报表（见附表）
（一）收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,270.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,128.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
21.15 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
979.54 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
84.53 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
57.29 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
3.90 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,689.52 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
52.94 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,271.68 |
本年支出合计 |
58 |
3,016.59 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
767.79 |
年末结转和结余 |
60 |
1,022.88 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4,039.47 |
总计 |
62 |
4,039.47 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
（二）、收入决算表
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
3,271.68 |
2,292.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
979.54 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,305.42 |
669.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
636.06 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,246.86 |
610.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
636.06 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
594.74 |
594.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
652.12 |
16.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
636.06 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
58.56 |
58.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.80 |
57.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.20 |
40.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.20 |
40.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.09 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.09 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.09 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
21.15 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21.15 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
21.15 |
21.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,725.28 |
1,410.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314.40 | ||
|
21305 |
扶贫 |
1,224.28 |
909.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314.40 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,089.28 |
774.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
314.40 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
501.00 |
501.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
155.13 |
155.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
145.86 |
145.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
52.94 |
52.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.94 |
52.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.94 |
52.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22402 |
消防事务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240204 |
消防应急救援 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
（三）、支出决算表
|
公开03表 | |||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3,016.59 |
777.58 |
2,239.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,128.41 |
613.11 |
515.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,127.58 |
613.11 |
514.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
613.11 |
613.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
514.47 |
0.00 |
514.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.53 |
69.53 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.29 |
42.01 |
15.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
11.68 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
11.68 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.01 |
42.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.01 |
42.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,689.52 |
0.00 |
1,689.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1,258.31 |
0.00 |
1,258.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
153.57 |
0.00 |
153.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
932.97 |
0.00 |
932.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
169.24 |
0.00 |
169.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
391.21 |
0.00 |
391.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
138.28 |
0.00 |
138.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
152.94 |
0.00 |
152.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.94 |
52.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.94 |
52.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.94 |
52.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
（四）、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,270.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
593.81 |
593.81 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
21.15 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
69.53 |
69.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
57.29 |
57.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,310.49 |
1,310.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
52.94 |
52.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,292.14 |
本年支出合计 |
59 |
2,087.96 |
2,084.06 |
3.90 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
382.78 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
586.96 |
569.70 |
17.25 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
382.78 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,674.92 |
总计 |
64 |
2,674.92 |
2,653.76 |
21.15 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,084.06 |
754.02 |
1,330.03 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
593.81 |
589.55 |
4.26 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
592.98 |
589.55 |
3.43 |
|
2010301 |
行政运行 |
589.55 |
589.55 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3.43 |
0.00 |
3.43 |
|
20106 |
财政事务 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.53 |
69.53 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.65 |
63.65 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
57.29 |
42.01 |
15.29 |
|
21004 |
公共卫生 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
|
21007 |
计划生育事务 |
11.68 |
0.00 |
11.68 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
11.68 |
0.00 |
11.68 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.01 |
42.01 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.01 |
42.01 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,310.49 |
0.00 |
1,310.49 |
|
21301 |
农业农村 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
21305 |
扶贫 |
879.27 |
0.00 |
879.27 |
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
93.09 |
0.00 |
93.09 |
|
2130505 |
生产发展 |
645.60 |
0.00 |
645.60 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
138.05 |
0.00 |
138.05 |
|
21307 |
农村综合改革 |
391.21 |
0.00 |
391.21 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
138.28 |
0.00 |
138.28 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
152.94 |
0.00 |
152.94 |
|
221 |
住房保障支出 |
52.94 |
52.94 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
52.94 |
52.94 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
52.94 |
52.94 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
620.52 |
302 |
商品和服务支出 |
61.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
168.74 |
30201 |
办公费 |
9.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
180.21 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
43.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.10 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
48.97 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.67 |
30206 |
电费 |
6.55 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.70 |
30207 |
邮电费 |
13.49 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.42 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.82 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.85 |
30211 |
差旅费 |
4.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
53.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.65 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.43 |
30215 |
会议费 |
8.77 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.32 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
27.22 |
30217 |
公务接待费 |
2.74 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
19.15 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
20.10 |
30225 |
专用燃料费 |
0.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
2.00 |
30226 |
劳务费 |
0.17 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.07 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.20 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.89 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
689.95 |
公用经费合计 |
64.07 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
22.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
10.00 |
11.96 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
2.74 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度收支决算总计4,039.47万元，与2019年相比，减少368.2万元，降低9.12%。主要原因是：2020年规范资金使用，严格资金管控，合理开支。
（二）贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度收入决算情况说明
本年收入合计3,271.68万元，其中：财政拨款收入2,292.14万元，占70.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入979.54万元，占29.94%。
（三）贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度支出决算情况说明
本年支出合计3,016.59万元，其中：基本支出777.58万元，占25.78%；项目支出2,239.01万元，占74.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度财政拨款收支决算总计2,674.92万元。与2019年相比，减少133.71万元，降低5%。主要原因是：2020年规范资金使用，严格资金管控，合理开支。
（五）贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2,084.06万元，占本年支出合计的69.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.38万元，降低3.47%。主要原因是：2020年规范资金使用，严格资金管控，合理开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201)一般公共服务支出（类）支出593.81万元，占28.49%；（208）社会保障和就业支出（类）支出69.53万元，占3.34%；（210）卫生健康支出（类）支出57.29万元，占2.75%；（213）农林水支出（类）支出1310.49万元，占62.88%；（221）住房保障支出（类）支出52.94万元，占1.62%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为892.73万元，支出决算为2084.06万元，完成当年预算的233.45%。决算数大于预算数的主要原因是：财政扶贫资金未列入预算、预算中无项目资金、预算追加经费等。其中：
（1）（2010301）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为524.69万元，支出决算为589.55万元，完成当年预算的112.36%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年有新招聘进入人员，该项经费未在当年度预算，为追加预算资金，故决算数大于预算数。
（2）（2010302）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为51.24万元，支出决算为3.43万元，完成当年预算的6.69%。决算数小于预算数的主要原因是：由于县级财力有限，2020年中预算的专项项目资金未下拨，故导致决算数小于预算数。
（3）（2010602）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未纳入，故在当年追加经费支出。
（4）（2010699）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未纳入，故在当年追加经费支出。
（5）（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为53.68万元，支出决算为63.65万元，完成当年预算的118.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年有新招聘进入人员，该项经费未在当年度预算，为追加预算资金，故决算数大于预算数。
（6）（2081199）社会保障和就业支出（类）残疾人事业 （款）其他残疾人事业支出（项）当年预算为5.68万元，支出决算为5.88万元，完成当年预算的103.52 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020年有新招聘进入人员，该项经费未在当年度预算，为追加预算资金，故决算数大于预算数。
（7）（2100410）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.61万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为新冠肺炎疫情防控经费，是由于突发疫情后拨入的疫情防控经费，由于年初预算时无疫情，故该项经费未纳入预算，所以该项经费决算数大于预算数。
（8）（2100799）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为11.68万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为计生育龄小组长工资，年初未纳入预算，为当年追加经费支出。
（9）（2101101）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为54.14万元，支出决算为42.01万元，完成当年预算的77.6%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，人员经费减少。
（10）（2130125）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。当年预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为我镇社区农贸市场建设项目资金，为后期追加的项目建设资金，未在当年预算中，故决算数大于预算数。
（11）（21300502）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未纳入，故在当年追加经费支出。
（12）（21300504）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为93.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为2020年度财政专项扶贫项目资金，未纳入年初预算，为后期追加经费，故决算数大于预算数。
（13）（2130505）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算为0万元，支出决算为645.6万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为2020年度财政专项扶贫项目资金，未纳入年初预算，为后期追加经费，故决算数大于预算数。
（14）（2130599）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为138.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金未我镇自行整合使用的资金，未纳入年初预算，故决算数大于预算数。
（15）（2130705）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为156.69万元，支出决算为138.28万元，完成当年预算的88.25%。决算数小于预算数的主要原因是：村干人数减少，经费支出减少。
（16）（2130706）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因是：改该项资为省级拨入壮大村集体经济资金，未在我镇预算范畴，故决算数大于预算数。
（17）（2130707）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为152.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为脱贫攻坚期间网格员生活补助，未纳入当年预算范畴，为后期追加经费，故决算数大于预算数。
（18）（2210201）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为46.61万元，支出决算为52.94万元，完成当年预算的113.58%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年有新招聘进入人员，该项经费未在当年度预算，为追加预算资金，故决算数大于预算数。
（六）贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出754.02万元，其中：人员经费689.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费64.07万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为11.96万元，完成预算的54.35%，决算数小于预算数，主要原因是：严控公车运行成本，厉行节约，规范和控制公车管理。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.96万元，比上年减少0.09万元，减少0.75%，减少原因是：公车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出9.22万元，占“三公”经费支出总额的77.07%，比上年减少1.18万元，减少11.35%，减少原因是：加强对公车管理，规范和控制公车用油；公务接待费支出2.74万元，占“三公”经费支出总额的22.93%，比上年增加1.08万元，增长65.06%，增加原因是：脱贫攻坚工作督查、检查等接待增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。
（2）公务用车购置及运行维护费预算12万元，支出决算9.22万元，完成预算的76.8%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费9.22万元。主要用于：公车油费、公车维修、公车等。2020年，贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算10万元，支出决算2.74万元，完成预算的27.42%。具体是： 国内公务接待支出2.74万元，主要是旅游村寨建设接待活动、迎检上级部门、同级部门来访交叉学习等。贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年国内公务接待65批次，500人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款本年收入21.15万元，本年支出3.9万元。具体支出情况如下：（2120801）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）财政拨款支出3.9万元，主要是用于：栽麻镇苗兰村海大集团猪场建设征地和拆迁补偿支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：本单位无此项开支。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府机关运行经费支出64.07万元，比2019年增加64.07万元，增长0%，主要原因是：当年度新招聘进入人员和人员调入导致人员增加，同时2020年脱贫攻坚工作任务繁重，各项经费开支增加。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2020年贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：脱贫攻坚协议用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金770万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：2020年栽麻镇板蓝根种植项目
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2020年度) |
||||||||
|
单位（盖章）： |
栽麻镇人民政府 |
填报日期： |
||||||
|
项目名称 |
2020年栽麻镇板蓝根种植项目 | |||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
栽麻镇人民政府 | ||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A) |
追加预算数（B） |
全年执行数（C） |
执行率（C/A+B) | |||
|
资金总额（万元） |
450 |
450 |
100% | |||||
|
财政拨款 |
450 |
— | ||||||
|
其中：上级补助 |
— | |||||||
|
本级安排 |
— | |||||||
|
其他资金 |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
种植板蓝根1500亩，项目覆盖群众450户。 |
完成种植1518.5亩，项目覆盖群众450户。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
投入 |
项目立项 |
项目立项规范性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||
|
绩效目标合理性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
绩效指标明确性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
资金落实 |
资金到位率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
到位及时率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
过程 |
项目管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||
|
制度执行有效性 |
≥95% |
98% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
项目质量可控性 |
≥95% |
98% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
财务管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
财务监控有效性 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
预算资金执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量 |
项目覆盖群众（户） |
450 |
450 |
10 |
10 |
||
|
项目覆盖村数量（个） |
12 |
12 |
5 |
5 |
||||
|
质量 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效 |
项目实施时间 |
2020年1月 |
2020年1月 |
10 |
10 |
|||
|
成本 |
户均量化（万元） |
1 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
项目受益户户均年增收（元） |
600 |
600 |
10 |
10 |
||
|
生态效益 |
合理利用自然生态资源（亩） |
1500 |
1518.5 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影响 |
持续影响年限（年） |
≥3 |
≥3 |
5 |
5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政策知晓率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||
|
受益贫困户满意度 |
≥95% |
≥98% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
|
绩效结论 |
||||||||
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为85分。
项目二：2020年栽麻镇草珊瑚种植项目
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2020年度) |
||||||||
|
单位（盖章）： |
栽麻镇人民政府 |
填报日期： |
||||||
|
项目名称 |
2020年栽麻镇草珊瑚种植项目 | |||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
栽麻镇人民政府 | ||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A) |
追加预算数（B） |
全年执行数（C） |
执行率（C/A+B) | |||
|
资金总额（万元） |
200 |
0 |
200 |
100.0% | ||||
|
财政拨款 |
200 |
200 |
— | |||||
|
其中：上级补助 |
— | |||||||
|
本级安排 |
— | |||||||
|
其他资金 |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
种植草珊瑚1000亩，项目覆盖群众200户，收益人数920人。 |
种植草珊瑚1000亩，项目覆盖群众200户，收益人数945人。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
投入 |
项目立项 |
项目立项规范性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||
|
绩效目标合理性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
绩效指标明确性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
资金落实 |
资金到位率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
到位及时率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
过程 |
项目管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||
|
制度执行有效性 |
≥95% |
98% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
项目质量可控性 |
≥95% |
98% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
财务管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
财务监控有效性 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
预算资金执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量 |
项目覆盖群众（户） |
200 |
200 |
5 |
5 |
||
|
项目覆盖村数量（个） |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
|
质量 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效 |
项目实施时间 |
2020年1月 |
2020年1月 |
10 |
10 |
|||
|
成本 |
户均量化（万元） |
1 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
项目受益户户均年增收（元） |
≥600 |
0 |
5 |
0 |
该项目未到收益期 | |
|
收益人数（人） |
920 |
945 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益 |
合理利用自然生态资源（亩） |
1000 |
1029.18 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影响 |
持续影响年限（年） |
≥15 |
≥15 |
5 |
5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政策知晓率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||
|
受益贫困户满意度 |
≥95% |
≥98% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
95 |
||||||
|
绩效结论 |
||||||||
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为85分。
项目三：2020年栽麻镇胡蜂养殖项目
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2020年度) |
||||||||
|
单位（盖章）： |
栽麻镇人民政府 |
填报日期： |
||||||
|
项目名称 |
2020年栽麻镇胡蜂养殖项目 | |||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
栽麻镇人民政府 | ||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A) |
追加预算数（B） |
全年执行数（C） |
执行率（C/A+B) | |||
|
资金总额（万元） |
11 |
0 |
11 |
100.0% | ||||
|
财政拨款 |
11 |
11 |
— | |||||
|
其中：上级补助 |
— | |||||||
|
本级安排 |
— | |||||||
|
其他资金 |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
胡蜂养殖100箱，覆盖贫困户30户，收益人数155人。 |
胡蜂养殖100箱，覆盖贫困户32户，收益人数161人。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
投入 |
项目立项 |
项目立项规范性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||
|
绩效目标合理性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
绩效指标明确性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
资金落实 |
资金到位率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
到位及时率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
过程 |
项目管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||
|
制度执行有效性 |
≥95% |
98% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
项目质量可控性 |
≥95% |
98% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
财务管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
财务监控有效性 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
预算资金执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量 |
项目覆盖群众（户） |
30 |
32 |
5 |
5 |
||
|
项目覆盖村数量（个） |
7 |
5 |
5 |
3.6 |
||||
|
质量 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效 |
项目实施时间 |
2020年5月 |
2020年5月 |
10 |
10 |
|||
|
成本 |
蜂群投入（万元） |
11 |
11 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
户均年增收（元） |
≥1900 |
100 |
5 |
0.3 |
养殖技术要求较高，群众难以掌握 | |
|
收益人数（人） |
161 |
164 |
10 |
10 |
||||
|
可持续影响 |
持续影响年限（年） |
1 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政策知晓率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||
|
受益贫困户满意度 |
≥95% |
≥98% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
93.9 |
||||||
|
绩效结论 |
||||||||
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为85分。
项目四：2020年栽麻镇人畜混居及厨房改造项目
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2020年度) |
||||||||
|
单位（盖章）： |
栽麻镇人民政府 |
填报日期： |
||||||
|
项目名称 |
2020年栽麻镇人畜混居及厨房改造项目 | |||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
栽麻镇人民政府 | ||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A) |
追加预算数（B） |
全年执行数（C） |
执行率（C/A+B) | |||
|
资金总额（万元） |
55 |
55 |
100% | |||||
|
财政拨款 |
55 |
— | ||||||
|
其中：上级补助 |
— | |||||||
|
本级安排 |
— | |||||||
|
其他资金 |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
解决栽麻镇282户安全住房保障问题 |
解决栽麻镇282户安全住房保障问题 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
投入 |
项目立项 |
项目立项规范性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||
|
绩效目标合理性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
绩效指标明确性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
资金落实 |
资金到位率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
到位及时率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
过程 |
项目管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||
|
制度执行有效性 |
≥95% |
98% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
项目质量可控性 |
≥95% |
98% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
财务管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
财务监控有效性 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
预算资金执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量 |
项目覆盖群众（户） |
282 |
282 |
5 |
5 |
||
|
项目覆盖村数量（个） |
12 |
12 |
5 |
5 |
||||
|
质量 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效 |
项目实施时间 |
2020年1月 |
2020年1月 |
10 |
10 |
|||
|
成本 |
户均覆盖（万元） |
0.195 |
0.195 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
收益建档立卡贫困户（户） |
282 |
282 |
5 |
5 |
||
|
收益人数（人） |
1269 |
1332 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益 |
合理利用自然生态资（户） |
282 |
282 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影响 |
持续影响年限（年） |
≥1 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政策知晓率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||
|
受益贫困户满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
|
绩效结论 |
||||||||
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为85分。
项目五：2020年栽麻镇安全住房项目
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
|
(2020年度) |
||||||||
|
单位（盖章）： |
栽麻镇人民政府 |
填报日期： |
||||||
|
项目名称 |
2020年栽麻镇安全住房项目 | |||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
栽麻镇人民政府 | ||||||
|
项目资金（万元） |
资金来源 |
年初预算数（A) |
追加预算数（B） |
全年执行数（C） |
执行率（C/A+B) | |||
|
资金总额（万元） |
54 |
35.4 |
65.6% | |||||
|
财政拨款 |
54 |
— | ||||||
|
其中：上级补助 |
— | |||||||
|
本级安排 |
— | |||||||
|
其他资金 |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||
|
透风漏雨、人畜混居、玻璃、门窗安装、消除视觉贫困等72户 |
透风漏雨、人畜混居、玻璃、门窗安装、消除视觉贫困等90户 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
投入 |
项目立项 |
项目立项规范性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||
|
绩效目标合理性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
绩效指标明确性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
资金落实 |
资金到位率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
到位及时率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
过程 |
项目管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||
|
制度执行有效性 |
≥95% |
98% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
项目质量可控性 |
≥95% |
98% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
财务管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
财务监控有效性 |
100% |
100% |
1.5 |
1.5 |
||||
|
预算资金执行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
数量 |
项目覆盖群众（户） |
72 |
90 |
5 |
5 |
||
|
项目覆盖村数量（个） |
2 |
2 |
5 |
5 |
||||
|
质量 |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
|
时效 |
项目实施时间 |
2020年6月 |
2020年6月 |
10 |
10 |
|||
|
成本 |
户均覆盖（万元） |
0.75 |
0.3933 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
收益建档立卡贫困户（户） |
72 |
90 |
5 |
5 |
||
|
收益人数（人） |
402 |
500 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益 |
合理利用自然生态资（户） |
72 |
90 |
5 |
5 |
|||
|
可持续影响 |
持续影响年限（年） |
≥1 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政策知晓率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||
|
受益贫困户满意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||
|
绩效结论 |
||||||||
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为85分。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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