目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………1
二、部门机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………3
四、部门人员构成………………………………………3
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………5
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表…………………………………9
四、财政拨款收支预算总表……………………………12
五、一般公共预算支出表………………………………15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…17
七、政府性基金预算支出表……………………………24
八、国有资本经营预算支出表…………………………25
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………26
十、基本支出预算总表…………………………………27
十一、项目支出预算总表………………………………30
十二、部门政府采购预算表……………………………33
十三、省对下转移支付预算表…………………………34
十四、项目支出绩效目标表……………………………35
十五、部门整体支出绩效目标表………………………42
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………46
二、财政拨款收支总体情况……………………………46
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………47
四、基本支出预算总体情况……………………………48
五、项目支出预算总体情况……………………………48
六、政府采购预算情况…………………………………49
七、项目支出绩效目标情况……………………………49
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………49
二、国有资产占有使用情况……………………………50
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………50
四、名词解释……………………………………………50
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（2）调查研究、宣传和贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，及时向县委和州委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导县级各部门（单位）和各乡镇统一战线工作，拟定全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（3）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（4）负责联系无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（5）负责发现，培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派州直榕江支部、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（6）受县委委托，领导县工商联党组、指导县工商联工作，推动落实鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（7）统一领导县民族和宗教工作，归口领导县民宗局。贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大问题；联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部培养、教育和使用工作，统筹宗教界代表人士的培养和牵头人事安排，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（8）统一领导全县海外统战工作，贯彻执行党对台湾工作政策，管理协调我县涉台各个领域的交流与合作，做好台胞、台属有关工作。拟定全县海外统战工作规划并组织协调、督促检查落实，开展港澳统战工作，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士；联系出国和归国留学人士。
（9）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及省委、州委和县委关于侨务工作的指示和决定；负责拟定侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济、科技、文化交流等工作；保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
（10）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（11）完成省委和州委统战部及县委交办的其他任务。
二、部门机构设置
中国共产党榕江县委员会统战部为正科级行政单位，内设2个科室：办公室、综合股，下属2个正股级事业单位：榕江县党外人士服务中心、榕江县归侨侨眷联合会。
三、预算单位构成
中国共产党榕江县委员会统战部下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为中国共产党榕江县委员会统战部本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：榕江县党外人士服务中心、榕江县归侨侨眷联合会。
四、部门人员构成
中国共产党榕江县委员会统战部行政编制6名，其中，部长1名、副部长3名，股级领导职数2名。机关工勤编制1名、下属事业单位榕江县党外人士服务中心5名、榕江县归侨侨眷联合会2名。在岗行政人员4人、机关工勤1人、事业人员4人；公务员退休人员6人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
176.52 |
一、本年支出 |
178.05 |
|
（一）财政拨款收入 |
176.52 |
（一）一般公共服务支出 |
142.82 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
176.52 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
12.94 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
9.65 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
12.64 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
1.53 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
178.05 |
支出总计 |
178.05 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
178.05 |
176.52 |
176.52 |
176.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.53 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
中国共产党榕江县委员会统战部 |
178.05 |
176.52 |
176.52 |
176.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.53 |
1.53 |
1.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
178.05 |
178.05 |
159.81 |
18.24 |
178.05 |
159.81 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
142.82 |
142.82 |
124.58 |
18.24 |
142.82 |
124.58 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20134 |
统战事务 |
142.82 |
142.82 |
124.58 |
18.24 |
142.82 |
124.58 |
18.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013401 |
行政运行 |
124.58 |
124.58 |
124.58 |
0.00 |
124.58 |
124.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
12.24 |
12.24 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.65 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.65 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
12.64 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.64 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.64 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
176.52 |
一、本年支出 |
178.05 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
176.52 |
（一）一般公共服务支出 |
142.82 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
12.94 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
9.65 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
12.64 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
1.53 |
0.00 | |
|
收入总计 |
178.05 |
支出总计 |
178.05 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
176.52 |
159.52 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
141.29 |
124.29 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
141.29 |
124.29 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
124.29 |
124.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
159.52 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
137.87 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
41.08 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
30.44 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
14.20 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
15.41 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.94 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
4.95 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
4.53 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.17 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
12.64 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
1.51 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
5.78 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
1.59 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.68 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.72 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
1.35 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.44 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
15.87 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
15.87 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 （财政拨款口径） |
2024年较2023年增减变化率 （财政拨款口径） | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
2.48 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
159.52 |
159.52 |
159.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
统战部本级-需汇总 |
159.52 |
159.52 |
159.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
152.23 |
152.23 |
152.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013401 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
41.08 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
30.44 |
30.44 |
30.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
14.20 |
14.20 |
14.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
15.41 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
15.87 |
15.87 |
15.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.94 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.95 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.53 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
12.64 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013401 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
1.59 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013401 |
行政运行 |
30106 |
伙食补助费 |
1.51 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
统战部本级-需汇总 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
党外知识分子联谊会工作经费 |
2013402 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目2-需汇总 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
新的社会阶层人士联谊会工作经费 |
2013402 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目3-需汇总 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
网络联谊会工作经费 |
2013402 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目4-需汇总 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
社会主义学校工作经费 |
2013402 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目5-需汇总 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
民主党派工作经费 |
2013402 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目6-需汇总 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
统战工作特需经费 |
2013499 |
其他统战事务支出 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目7-需汇总 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
统一战线春节慰问经费 |
2013499 |
其他统战事务支出 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：中国共产党榕江县委员会统战部 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
903014144001 |
中国共产党榕江县委员会统战部 |
52263224P0071C510140X |
民主党派工作经费 |
更好促进民建榕江支部发挥参政议政、民主监督职能 |
产出指标 |
数量指标 |
出差培训次数 |
≥ |
4 |
次 |
|
|
开展调研次数 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
|
接待上级调研次数 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
调研成果转化率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
经费使用时限 |
定性 |
2024年1-12月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
差旅费、办公费、接待费等经费支出 |
≤ |
2 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升参政议政能力 |
定性 |
有效提升 |
|||||||
|
903014144001 |
中国共产党榕江县委员会统战部 |
52263224P0071C510140X |
民主党派工作经费 |
满意度指标 |
满意度指标 |
支部成员满意度 |
≥ |
96 |
% |
||
|
903014144001 |
中国共产党榕江县委员会统战部 |
52263224P0071C510139J |
统战工作特需经费 |
联络统一战线代表人士，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系和谐发展 |
产出指标 |
数量指标 |
走访统一战线成员次数 |
≥ |
48 |
次 |
|
|
召开全县统战工作会议次数 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
|
购买办公耗材批次 |
≥ |
2 |
批 |
||||||||
|
质量指标 |
与统战成员联系加强 |
定性 |
明显提升 |
||||||||
|
传达上级统战工作会议精神 |
定性 |
有效传达 |
|||||||||
|
办公耗材合格率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
经费使用时限 |
定性 |
2024年1-12月 |
||||||||
|
903014144001 |
中国共产党榕江县委员会统战部 |
52263224P0071C510139J |
统战工作特需经费 |
联络统一战线代表人士，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系和谐发展 |
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|
办公耗材费 |
≤ |
20000 |
元 |
||||||||
|
接待费 |
≤ |
5000 |
元 |
||||||||
|
差旅费 |
≤ |
20000 |
元 |
||||||||
|
其他商品服务支出 |
≤ |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有限发挥统战工作职能，促进五大关系和谐发展 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
统战成员满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014144001 |
中国共产党榕江县委员会统战部 |
52263224P0071C510450 |
网联会工作经费 |
购建网络人士交流学习平台，引导网络人士参与到乡村振兴中来。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展学习培训次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
组织网络人士代表共创文明活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
全县网络人士代表覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
经费使用时限 |
定性 |
2024年1-12月 |
||||||||
|
经济效益指标 |
新媒体网络人士助推电商发展 |
定性 |
明显提升 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
学习交流费用 |
≤ |
10000 |
元 |
||||||||
|
903014144001 |
中国共产党榕江县委员会统战部 |
52263224P0071C510450 |
网联会工作经费 |
购建网络人士交流学习平台，引导网络人士参与到乡村振兴中来。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
引导网络人士承担社会责任，传播正能量 |
定性 |
明显提升 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
网联会成员满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
903014144001 |
中国共产党榕江县委员会统战部 |
52263224P0071C510144C |
社会主义学校工作经费 |
提升统战系统干部工作能力，最大限度凝聚起各方智慧力量 |
产出指标 |
数量指标 |
组织学习培训 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
质量指标 |
培训学员达标率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
经费使用时限 |
定性 |
2024年1-12月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
办公费、培训费等 |
≤ |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升统战干部队伍建设能力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
903014144001 |
中国共产党榕江县委员会统战部 |
52263224P0071C510143Q |
统一战线春节慰问经费 |
通过组织春节慰问，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐发展，提升凝聚力。 |
产出指标
|
数量指标 |
慰问人数 |
≥ |
120 |
人 |
|
|
质量指标 |
慰问金足额拨付率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
慰问期限 |
定性 |
2024年春节前 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
慰问经费 |
≤ |
60000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进五大关系发展，增强凝聚力 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
统一战线成员满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014144001 |
中国共产党榕江县委员会统战部 |
52263224P0071C5101425 |
新的社会阶层人士联谊会工作经费 |
开展新的社会阶层人士统战工作，引导新的社会阶层人士在新时代实现新作为。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展县际联谊活动次数 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
开展学习党的方针政策次数 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
新的社会阶层人士代表覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
经费使用时效 |
定性 |
2024年1-12月 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
学习交流培训费、差旅费等 |
≤ |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
激发新阶人士参与乡村振兴积极性 |
定性 |
明显增强 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
会员满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
表15 |
||||||
|
榕江县2024年部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
|
单位:(盖章）中国共产党榕江县委员会统战部 | ||||||
|
部门（单位）名称 |
中国共产党榕江县委员会统战部 | |||||
|
部门（单位）总体资金情况（万元） |
资金总额（万元）： |
176.52 | ||||
|
基本支出 |
159.52 | |||||
|
项目支出 |
17.00 | |||||
|
其他 |
||||||
|
部门（单位）职能概述 |
1、贯彻执行党的统一战线的方针、政策，开展调查研究，向党和政府反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；2、研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；3、统一领导全县海外统战工作，贯彻执行对台方针、政策，统一管理侨务工作；4、负责党外人士的政治安排，联系工商界社团和代表人士，指导工商联工作；5、贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应；6、完成省委和州委统战部及县委交办的其他任务。 | |||||
|
部门（单位）年度任务目标 |
1、坚持贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》；2、继续推进统一战线主题教育活动，把主题教育激发的正能量转化为履职尽责的自觉行动；3、加强与党外知识分子沟通交流，充分调动统一战线成员工作积极性，进一步强化思想政治引领；4、加强统战部自身建设，加大学习培训力度，增强统战意识、统战能力和统战工作效能，推动统战工作高质量发展；5、支持民主党派建设，扎实做好民族宗教工作，着力加强“两支队伍”建设；6、做好海外统战工作，加强海外联络联谊；7、推进民营企业经济统战工作，8、完成省委州委统战部及县委交办的各项工作任务。 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||
|
产出 |
数量 |
保障在职职工及退休职工人数 |
≥16人 | |||
|
2024年全县统战工作会议 |
≥1次 | |||||
|
春节慰问统一战线各界代表人士人数 |
≥120人 | |||||
|
购买办公设备数量 |
≥3台 | |||||
|
走访统一战线成员次数 |
≥48次 | |||||
|
召开政党协商恳谈会、党外人士座谈会、调研协商座谈会 |
≥4次 | |||||
|
开展知联会、新联会、网联会联谊交友活动 |
≥3次 | |||||
|
制定《中共榕江县委2024年政党协商计划》 |
1个 | |||||
|
与港澳台侨人士对外交流 |
≥1次 | |||||
|
上报统战信息 |
≥12条 | |||||
|
开展“万企兴万村”帮扶行动 |
≥4次 | |||||
|
下村开展帮扶工作次数 |
≥24次 | |||||
|
质量 |
保障在职退休人员人员资金覆盖率 |
100% | ||||
|
慰问资金拨付率 |
100% | |||||
|
设备验收合格率 |
≥98% | |||||
|
参政议政调研成果转化率 |
≥80% | |||||
|
参会人数覆盖率 |
100% | |||||
|
重点工作办结率 |
100% | |||||
|
扶助困难港澳台同胞归侨侨眷完成率 |
≥95% | |||||
|
时效 |
各项经费使用完成时间 |
2024年12月31日前 | ||||
|
成本 |
人员及公用经费资金 |
≤159.52万元 | ||||
|
春节慰问经费 |
≤6万元 | |||||
|
民主党派工作经费 |
≤2万元 | |||||
|
特需工作经费 |
≤5万元 | |||||
|
知联会、新联会、网联会、社会主义学校经费各1万元 |
≤4万元 | |||||
|
效益 |
经济效益 |
新媒体网络人士助推电商发展 |
效果明显 | |||
|
优化营商环境持续发力 |
不断提升 | |||||
|
…… |
||||||
|
社会效益 |
统战干部综合素质和工作效能 |
明显提升 | ||||
|
政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，为全县经济社会发展大局凝心聚力 |
明显增强 | |||||
|
…… |
||||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
|||||
|
生态效益2 |
||||||
|
可持续影响 |
营商环境不断优化，企业参与“万企兴万村”行动积极性提高 |
积极响应 | ||||
|
加深港澳台侨交流 |
明显增强 | |||||
|
电商发展助推乡村振兴 |
明显提升 | |||||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
≥96% | |||
|
统战对象满意度 |
≥95% | |||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额178.05万元，其中：本年收入176.52万元，上年结转结余1.53万元。本年收入中：财政拨款收入176.52万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。
2024年部门支出预算总额178.05万元，其中：本年支出178.05万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出142.82万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。社会保障和就业支出12.94万元，卫生健康支出9.65万元，住房保障支出12.64万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算减少11.50万元，下降6.06%，主要原因是：人员调出经费预算减少，部门办公经费压缩10%。 2024年部门支出预算总额比2023年预算减少11.50万元，下降6.06%，主要原因是：在职人员减少预算经费减少，部门办公经费压缩10%。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额178.05万元，其中：本年收入176.52万元，上年结转结余1.53万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入176.52万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额178.05万元，其中：一般公共服务支出142.82万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出12.94万元，卫生健康支出9.65万元，住房保障支出12.64万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为178.05 万元，比2023年预算减少减少11.50万元，下降6.06%，主要原因是：在职人员减少预算经费减少，部门办公经费压缩10%。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费2.48万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.48万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费2.48万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车运行维护费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为159.52万元，其中：人员经费152.23万元，公用经费7.29万元。人员经费包含基本工资41.08万元、津贴补贴30.44万元、奖金14.20万元、绩效工资15.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.94万元、职工基本医疗保险缴费4.95万元、公务员医疗补助缴费4.53万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金12.64万元、退休费15.87万元；公用经费包含办公费1.59万元、电费0.68万元、邮电费0.72万元、差旅费1.35万元 、公务接待费1.44万元、伙食补助费1.51万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为17万元，其中：一般公共预算项目支出17万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算总金额17万元，涉及项目有7个。分别是1、社会主义学校工作经费1.00万元，占项目支出预算总额的5.88%；2、网络人士联谊会工作经费1.00万元，占项目支出预算总额的5.88%；3、党外知识分子联谊会工作经费1.00万元，占项目支出预算总额的5.88%；4、民主党派工作经费2.00万元，占项目支出预算总额的11.77%；5、新的社会阶层人士联谊会工作经费1.00万元，占项目支出预算总额的5.88%；6、统一战线春节慰问经费6.00万元，占项目支出预算总额的35.30%；7、统战工作特需经费5.00万元，占项目支出预算总额的29.41%。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。与2023年预算数持平，无增减变动。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目8个（含部门整体绩效1个和项目支出绩效7个），涉及财政拨款预算176.52万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年本部门无重点项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为7.29万元，其中：办公费1.59万元、电费0.68万元、邮电费0.72万元、差旅费1.35万元、接待费1.44万元 、伙食补助费1.51万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少2.61万元，下降26.36%，主要原因是：在职人员减少，相应公用经费预算减少，2024年部门办公经费预算压缩10%。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31 日，本部门固定资产金额22.21万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
微博
微信版权所有：榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码：5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址：榕江县古州北路29号 联系电话：0855—6622836 主办：榕江县人民政府
承办：榕江县人民政府办公室 技术支持：贵州博虹科技有限公司
