目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………5
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………15
五、一般公共预算支出表………………………………18
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…21
七、政府性基金预算支出表……………………………28
八、国有资本经营预算支出表…………………………29
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………30
十、基本支出预算总表…………………………………31
十一、项目支出预算总表………………………………35
十二、部门政府采购预算表……………………………38
十三、省对下转移支付预算表…………………………39
十四、项目支出绩效目标表……………………………40
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………53
二、财政拨款收支总体情况……………………………53
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………54
四、基本支出预算总体情况……………………………55
五、项目支出预算总体情况……………………………56
六、政府采购预算情况…………………………………56
七、项目支出绩效目标情况……………………………56
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………58
二、国有资产占有使用情况……………………………58
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………58
四、名词解释……………………………………………58
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
(一)党委的主要职责
领导两汪乡工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。
1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及乡党委的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本乡所担负的任务。
2、组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。
3、对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员的管理。
4、密切联系群众，经常了解群众对党员、对党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。
5、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。
6、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作第一线和青年中发展党员。
7、监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。
8、教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚持同各种违法犯罪行为作斗争。
9、推进基层民主建设，促进农村和谐稳定。
（二）政府的主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
2、执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
3、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展规划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、乡村建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本乡的单位。
4、改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
5、依法培训、考核和奖惩本乡国家行政机关、事业单位工作人员。
6、保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
7、办理人大代表、政协委员提出与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。
8、完成县人民政府，乡党委和乡人民代表大会赋予的其他工作。
二、部门机构设置
两汪乡内设17机构：1、党政办公室；2、社会事务办公室；3、经济发展办公室；4、公共卫生人口和计划生育办公室；5、平安建设办公室；6、财政所；7、村镇建设服务中心；8、科技宣教文化信息服务中心；9、林业站；10、农业技术服务中心；11、人力资源和社会保障服务中心；12、水利站；13、应急管理站；14、计划生育协会；15、残疾人联合会；16、敬老院；17、乡村振兴工作站。
三、预算单位构成
本部门预算为汇总预算，包括：乡镇本级预算，本部门无下属预算单位，部门预算即本级预算。
四、部门人员构成
2024年两汪乡各部门编制人员数共计66人，实有在职人员50人，离退休8人；两汪乡核定行政机关单位编制人员数23人，其中工勤编制2人。实有行政在编人员18人，工勤2人，退休人员4人。两汪乡核定事业编制人员数41人，实有人员36人，退休人员4人。截止2024年 1月1日两汪乡实有人员合计：在编56人，退休8人，共计64人。
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额1583.30 万元，其中：本年收入1023.30万元，上年结转结余560.00 万元。本年收入中：财政拨款收入1583.30 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2024年部门支出预算总额1583.30 万元，其中：本年支出1583.30 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出717.46万元，社会保障和就业支出67.60万元，卫生健康支出41.31万元，农林水支出687.36万元，住房保障支出68.49万元，灾害防治及应急管理支出1.08万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加747.6万元，增长89.46%，主要原因是：1、有560万元上年结余项目资金，还未完工验收报账。2、单位新增10人干部职工，而且2023年工资调标，导致经费增加。 2023年部门支出预算总额比2023年预算增加747.6万元，增长89.46%，主要原因是：1、有560万元上年结余项目资金，还未完工验收报账。2、单位新增10人干部职工，而且2023年工资调标，导致经费增加。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额1583.30 万元，其中：本年收入1023.30万元，上年结转结余560.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1583.30 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额1583.30 万元，其中：一般公共服务支出717.46万元，社会保障和就业支出67.60万元，卫生健康支出41.31万元，农林水支出687.36万元，住房保障支出68.49万元，灾害防治及应急管理支出1.08万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为1583.30 万元，比2023年预算增加747.60万元，增长89.46%，主要原因是：1、有560万元上年结余项目资金，还未完工验收报账。2、单位新增10人干部职工，而且2023年工资调标，导致经费增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费19.89 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费19.89 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
2024年公务接待费7.29 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
2024年公务用车运行维护费12.60 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
2024年公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为986.79万元，其中：人员经费910.39万元，公用经费76.40万元。人员经费包含基本工资192.67万元、津贴补贴190.36万元、绩效工资87.67万元、奖金84.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.60万元、职工基本医疗保险缴费26.48万元、公务员医疗补助缴费14.83万元、住房公积金68.49万元、其他工资福利支出1.08万元、退休费15.93万元、其他对个人和家庭的补助160.50万元；公用经费包含办公费26.43万元、水费2.00万元、电费7.00万元、差旅费9.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费10.00万元、培训费5.00万元、公务接待费7.29万元、公务用车运行维护费7.68万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为596.51万元，其中：一般公共预算项目支出596.51万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，分别是项目名称榕江县两汪乡2023年白茶产业配套基础设施工程560.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：项目名称榕江县两汪乡2023年白茶产业配套基础设施工程560.00万元，占项目预算总支出的93.88%。
六、政府采购预算情况
2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目11个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算596.51万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本部门无重点项目。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855-8225825、8227030。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为76.4 万元，其中：办公费26.30万元、会议费10.00万元、培训费5.00万元、水费2.00万元、电费7.00万元、差旅费9.00万元、维修（护）费2.00万元、公务接待费7.29万元、公务用车运行维护费7.68万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少8.80万元，增长（下降）10.33%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2023 年12 月31 日，本部门固定资产净值26.01 万元，分布构成情况为：房屋1198平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2024年度拟购置固定资产0 万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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