目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………1
二、部门机构设置………………………………………2
三、预算单位构成………………………………………2
四、部门人员构成………………………………………2
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………4
二、部门收入预算总表…………………………………7
三、部门支出预算总表…………………………………8
四、财政拨款收支预算总表……………………………17
五、一般公共预算支出表………………………………20
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…26
七、政府性基金预算支出表……………………………33
八、国有资本经营预算支出表…………………………34
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………35
十、基本支出预算总表…………………………………36
十一、项目支出预算总表………………………………41
十二、部门政府采购预算表……………………………46
十三、省对下转移支付预算表…………………………47
十四、项目支出绩效目标表……………………………48
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………85
二、财政拨款收支总体情况……………………………85
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………86
四、基本支出预算总体情况……………………………87
五、项目支出预算总体情况……………………………88
六、政府采购预算情况…………………………………88
七、项目支出绩效目标情况……………………………88
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………89
二、国有资产占有使用情况……………………………89
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………89
四、名词解释……………………………………………92
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（1）制订贯彻执行党在农村的路线、方针、政策，执行县委的指示、决定以及同级党员代表大会的决定。
（2）依法执行本行政区域内的经济和社会发展规划，探索发展农村经济的有效形式，做好乡村发展规划，发展农民专业合作组织，发展生态畜牧业，调整农业产业结构，优化粮经种植比例，拓展群众增收致富渠道，加强农村基础设施建设，建立并完善新型农村服务体系，落实各类强农业惠农政策，为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、社会管理等方面的服务，管好用好国家转移支付到农村的各种资金，建立健全“三农”服务体系。
（3）全面推行政务、村务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式，依法行政。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处置各类突发性、群体性事件，及时化解辖区内各类利益矛盾和纠纷，引导群众知法、懂法、守法、用法，确保社会稳定。
（4）加强社会主义民主和法治建设，完善各项管理制度，发展基层民主，建立健全民主决策、科学决策的体制机制，发展村民自治，推动农村经济多元化建设步伐，促进社会组织健康发展，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。
（5）建立健全农村社会保障体系，保护本行政区域内的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。维护各类经济组织的合法权益。依法保障少数民族群众的权利，尊重少数民族的风俗习惯。保障群众依法享受宪法和法律赋予各项权利。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门机构设置
榕江县平江镇人民政府的机构性质为行政单位，属一级预算单位，内设6个处室和14个事业单位。具体为：中共榕江县平江镇委员会、榕江县平江镇人民政府设置党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、规划建设环保办公室、财政所、村建中心、科教中心、农业服务中心、人社中心、水利站、应急管理站、计生协会、残联、敬老院、林业站、扶贫工作站、退役军人服务站、综治中心。
三、预算单位构成
本单位为本级预算，具体包括：政府、党委、财政所、村建中心、科教中心、农业服务中心、人社中心、水利站、应急管理站、计生协会、残联、敬老院、林业站、扶贫工作站、退役军人服务站、综治中心。
四、部门人员构成
（1）编制
核定平江镇党政机关行政编制26名，机关工勤编制2名。
（2）领导职数
党政领导职数9名：党委书记1名、党委副书记2名（其中1 名由镇长兼任）、人大主席1名、镇长1名、纪委书记1名、副镇长3名（其中2名交叉任职不占职数）、政法委书记1名、武装部长1名、组织委员1名。正副股级领导职数34名。其中，正职24名（纪委副书记兼监察室主任1名、党政办主任1名、社会事务办主任1名、经济发展办主任1名、规划建设环保主任1名、计生办主任1名、平安建设办公室主任1名、武装干事1名、团委书记1名、工会主席1名、妇联主席1名、乡村振兴工作站站长1名、农服中心主任1名、林业站站长1名、财政所所长1名、人社中心主任1名、科教中心主任1名、综治中心主任1名、村建中心主任1名、应急站站长1名、水利站站长1名、残疾人理事会会长1名、敬老院院长1名、退役军人服务站站长1名）。副职10名（党政办副主任1名、计生办副主任1名、计生协会专职副会长1名、农服中心副主任1名、财政所副所长1名、林业站副站长1名、人社中心副主任1名、科教中心副主任1名、扶贫工作站副站长1名、水利站副站长1名）。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1306.00 |
一、本年支出 |
1532.00 |
|
（一）财政拨款收入 |
1306.00 |
（一）一般公共服务支出 |
820.44 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1306.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.50 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
82.33 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
51.61 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
10.50 |
|
（十二）农林水支出 |
471.68 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
83.13 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
7.81 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
226.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1532.00 |
支出总计 |
1532.00 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1532.00 |
1306.00 |
1306.00 |
1306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.00 |
226.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县平江镇人民政府部门本级 |
1532.00 |
1306.00 |
1306.00 |
1306.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.00 |
226.00 |
226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1532.00 |
1532.00 |
1257.34 |
274.66 |
1532.00 |
1257.34 |
274.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
820.44 |
820.44 |
808.24 |
12.20 |
820.44 |
808.24 |
12.20 |
||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室）及相关机构事务 |
781.78 |
781.78 |
781.78 |
781.78 |
781.78 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
781.78 |
781.78 |
781.78 |
781.78 |
781.78 |
||||||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
26.46 |
26.46 |
26.46 |
26.46 |
26.46 |
||||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
26.46 |
26.46 |
26.46 |
26.46 |
26.46 |
||||||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅(室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
3.0 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||||
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.33 |
82.33 |
81.33 |
1.00 |
82.33 |
81.33 |
1.00 |
||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.33 |
81.33 |
81.33 |
81.33 |
81.33 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.33 |
81.33 |
81.33 |
81.33 |
81.33 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.61 |
51.61 |
50.61 |
1.00 |
51.61 |
50.61 |
1.00 |
||||||||||||||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.61 |
50.61 |
50.61 |
50.61 |
50.61 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.14 |
32.14 |
32.14 |
32.14 |
32.14 |
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
471.68 |
471.68 |
231.22 |
240.46 |
471.68 |
231.22 |
240.46 |
||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
||||||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
423.68 |
423.68 |
231.22 |
192.46 |
423.68 |
231.22 |
192.46 |
||||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
186.00 |
186.00 |
186.00 |
186.00 |
186.00 |
||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
237.68 |
237.68 |
231.22 |
6.46 |
237.68 |
231.22 |
6.46 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.13 |
83.13 |
83.13 |
83.13 |
83.13 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.13 |
83.13 |
83.13 |
83.13 |
83.13 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.13 |
83.13 |
83.13 |
83.13 |
83.13 |
||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.81 |
7.81 |
2.81 |
5.00 |
7.81 |
2.81 |
5.00 |
||||||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
7.81 |
7.81 |
2.81 |
5.00 |
7.81 |
2.81 |
5.00 |
||||||||||||||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.81 |
2.81 |
2.81 |
2.81 |
2.81 |
||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1306.00 |
一、本年支出 |
1306.00 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1306.00 |
（一）一般公共服务支出 |
820.44 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.50 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
82.33 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
51.61 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
10.50 | ||
|
（十二）农林水支出 |
245.68 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
83.13 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
7.81 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1306.00 |
支出总计 |
1306.00 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1306.00 |
1257.34 |
274.66 |
274.66 |
274.66 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
820.44 |
808.24 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
0.00 | |
|
20101 |
人大事务 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
||||
|
20103 |
政府办公厅(室）及相关机构事务 |
781.78 |
781.78 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
781.78 |
781.78 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
26.46 |
26.46 |
|||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
26.46 |
26.46 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅(室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
2030601 |
兵役征集 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
2050199 |
教育管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.33 |
81.33 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.33 |
81.33 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.33 |
81.33 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.61 |
50.61 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.61 |
50.61 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.14 |
32.14 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.47 |
18.47 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
245.68 |
231.22 |
14.46 |
14.46 |
14.46 |
||
|
21301 |
农业农村 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
21302 |
林业和草原 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0 |
||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
237.68 |
231.22 |
6.46 |
6.46 |
6.46 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
237.68 |
231.22 |
6.46 |
6.46 |
6.46 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
83.13 |
83.13 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.13 |
83.13 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.13 |
83.13 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.81 |
2.81 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
7.81 |
2.81 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.81 |
2.81 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1257.34 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
901.34 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
244.38 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
211.9 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
204.23 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.33 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
30.11 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助 |
18.47 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
2.03 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
83.13 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
17.76 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
75.72 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
36.64 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.60 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
3.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.60 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
2.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
4.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
10.88 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
4.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
5.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
375.28 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]生活补贴 |
240.99 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
34.29 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
14.88 |
14.88 |
0.00 |
0.00 |
-10.12 |
-40.48% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-20% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
-9.12 |
-45.6% |
|
1、公务用车运行维护费 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
-9.12 |
-45.6% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
1257.34 |
1257.34 |
1257.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
平江镇人民政府部门本级-需汇总 |
1257.34 |
1257.340 |
1257.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
1161.02 |
1161.02 |
1161.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
781.78 |
781.78 |
244.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
219.90 |
219.90 |
219.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
105.91 |
105.91 |
105.91 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
98.32 |
98.32 |
98.32 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
34.29 |
34.29 |
34.29 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30305 |
生活补贴 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
30305 |
生活补贴 |
26.46 |
26.46 |
26.46 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.33 |
81.33 |
81.33 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.11 |
30.11 |
30.11 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
2.03 |
2.03 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
30305 |
生活补贴 |
207.33 |
207.22 |
207.22 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
83.13 |
83.13 |
83.13 |
|||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
30305 |
生活补贴 |
2.81 |
2.81 |
2.81 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
96.32 |
96.32 |
96.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
12.640 |
12.64 |
12.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.88 |
10.88 |
10.88 |
|||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
30201 |
办公费 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
48.68 |
48.68 |
48.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
XX部门本级-需汇总 |
48.68 |
48.68 |
48.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
48.68 |
48.68 |
48.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
平江镇2024年人大工作经费 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
平江镇2024年财政所工作经费 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年党建工作经费（含意识形态） |
2013102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年网格化服务管理"多网合一"工作专业业务经费 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年综治信访维稳工作经费 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年关工委工作经费 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年武装工作基本经费 |
2030601 |
兵役征集 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年教育工作经费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
平江镇2024年民政工作经费 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年卫生健康工作经费 |
2100102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年人居环境整治经费 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
||||||||||
|
平江镇2024年农业农村工作经费 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年林业工作经费 |
2130202 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年水务工作经费 |
2130302 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 |
2130502 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
平江镇2024年村干部体检、保险及离任村干部合医保险 |
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.46 |
6.46 |
6.46 |
||||||||||
|
平江镇2024年农村消防投入及安全生产、防汛工作经费 |
2240202 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14-1 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110325K |
平江镇2024年人大工作经费 |
听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排，检查人大决议的执行情况、开展专项工作监督等。健全议事规则，创新议事形式，完善审议程序，充实会议内容，着力提高会议质量。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及人数 |
= |
44 |
人 |
|
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
22000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
民代表经费得到了充分保障 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
进一步强化了农民代表的监督力度 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
进一步提高了农民代表的监督职责能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
农民代表经费得到了持续保障 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益代表满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-2 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110067E |
平江镇2024年综治信访维稳工作经费 |
听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排，检查人大决议的执行情况、开展专项工作监督等。健全议事规则，创新议事形式，完善审议程序，充实会议内容，着力提高会议质量。 |
产出指标 |
数量指标 |
法治教育宣传 |
≥ |
12 |
次 |
|
|
宣传栏制作 |
= |
12 |
副 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高预防青少年违法犯罪的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
提高调解辖区内跨地区的矛盾纠纷的效力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
提高对非公有制经济组织和社会组织服务管理能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
对非公有制经济组织和社会组织服务管理得到了长久保障 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
提高预防青少年违法犯罪的影响作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-3 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P000001100586 |
平江镇2024年武装工作基本经费 |
组织开展征兵工作2次，民兵教育16次，基层武装部建设1次。便于提高兵员征集、国防教育宣传的作用，加强人民武装建设。 |
产出指标 |
数量指标 |
基层武装部建设 |
= |
1 |
次 |
|
|
民兵教育次数 |
= |
16 |
次 |
||||||||
|
开展征兵工作次数 |
= |
2 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
40000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对进一步加强人民基层武装部建设 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
对进一步提高兵员征集、国防教育宣传的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
不断增强人民群众安全感 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
不断加强人民基层武装部建设 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-4 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110064K |
平江镇2024年教育工作经费 |
1.尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、支持教育； 2.慰问为教育发展做出贡献的教师和教育工作者。 3.激发广大教师和教育工作者守教育报国初心、担筑梦育人使命，积极投身教育事业。 |
产出指标 |
数量指标 |
项目覆盖人数 |
定性 |
全镇教师 |
||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对进一步营造尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、支持教育的良好氛围的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
对进一步激发广大教师和教育工作者守教育报国初心、担筑梦育人使命，积极投身教育事业的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
对进一步积极引导全社会继承中华民族优良传统，弘扬尊师重教社会美德的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益教师满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-5 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110325K |
平江镇2024年民政工作经费 |
在全镇范围内组织开展农村低保评审1次，婚姻登记管理系统维护1次，宣传未成年人保护2次。了保障困难群体基本生活，提高群众的安全感、幸福感，营造和谐稳定文明的新农村。 |
产出指标 |
数量指标 |
宣传未成年人保护工作 |
≥ |
2 |
次 |
|
|
开展农村低保评审 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
|
婚姻登记管理系统维护 |
= |
1 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对提高群众的安全感、幸福感的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
加强保障困难群体基本生活的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
对加强营造和谐稳定文明的新农村的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
使困难群众基本生活得到长久保障 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
使婚姻登记系统正常开展工作 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-6 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110057J |
平江镇2024年卫生健康工作经费 |
购买日常卫生治理物资储备一批，开展巩固国家卫生镇宣传活动2次。进一步巩固食品和生活饮用水安全，提高疾病防控与医疗卫生服务，提升居民健康素养。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展巩固国家卫生镇宣传活动 |
≥ |
2 |
次 |
|
|
购买日常卫生治理物资储备 |
= |
1 |
批 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对进一步提升居民健康素养的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
对进一步提高疾病防控与医疗卫生的服务 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
对进一步巩固食品和生活饮用水安全的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
不断提升居民健康素养 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
有效保障食品安全环境 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-7 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110054P |
平江镇2024年人居环境整治经费 |
组织倒运全镇垃圾，涉及12个村垃圾堆放点，便于进一步提高开展乡村治理，进一步提升人居环境更加优美，转变当地农民思想观念的作用，全面实现乡村振兴。 |
产出指标 |
数量指标 |
垃圾倒运点 |
= |
10 |
个 |
|
|
质量指标 |
保持村寨整洁 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
105000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对转变当地农民思想观念的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
进一步提升人居环境更加优美，全面实现乡村振兴的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
对进一步提高开展乡村治理，改善乡村面貌的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
规划村庄布局，强化村庄美化 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
进一步推进农村生活污水治理，美化生态环境 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
持续加强村庄建设管护 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
不断提升农村建筑风貌和环境治理工作 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-8 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110062C |
平江镇2024年农业农村工作经费 |
通过开展预防和控制水稻病虫害宣传1次和预防和控制动物疫病宣传2次。便于确保畜牧业健康发展和保障人民群众生命财产安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展预防和控制动物疫病宣传 |
= |
2 |
次 |
|
|
购买检测样品 |
≥ |
2 |
批 |
||||||||
|
开展预防和控制水稻病虫害宣传 |
= |
1 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
20000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步确保畜牧业健康发展 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
进一步保障人民群众生命财产安全 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
不断推进畜牧业健康发展 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
不断保障人民群众生命财产安全 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-9 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110055B |
平江镇2024年林业工作经费 |
通过开展森林病虫的调查防治4次和春冬季节森林防火宣传与培训4次，便于预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，保障山清水秀的自然生态环境提供保障，提升生物入侵防范能力，有效控制林业有害生物危害。 |
产出指标 |
数量指标 |
森林病虫的调查防治 |
= |
4 |
次 |
|
|
春冬季节森林防火宣传与培训 |
= |
4 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步落实保护发展森林资源的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
进一步提升生物入侵防范的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
对进一步加强预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
森林资源得到了有效保护 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
控制我镇的森林植被面积流失 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
不断预防森林火灾，保障人民生命财产安全 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
不断落实保护发展森林资源政策 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-10 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110056Y |
平江镇2024年水务工作经费 |
听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排，检查人大决议的执行情况、开展专项工作监督等。健全议事规则，创新议事形式，完善审议程序，充实会议内容，着力提高会议质量。 |
产出指标 |
数量指标 |
水上交通安全宣传资料 |
≥ |
2000 |
份 |
|
|
预防溺水警示牌 |
≥ |
20 |
份 |
||||||||
|
抗旱保水宣传资料 |
≥ |
1000 |
份 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步提升管理能力、服务水平和风险防控能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
对进一步落实地方党委政府对河流管理保护的主体责任的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
不断强化管理能力、服务水平和风险防控能力 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
不断落实地方党委政府对河流管理保护的主体责任 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-11 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P000001100605 |
平江镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 |
组织乡村振兴相关工作村级交叉检查2次，制作乡村振兴宣传标语24条，户外悬挂写有乡村振兴标语的大型广告牌12条。便于落实乡村振兴战略，促进农业农村发展，提高农业、农村发展，并组织实施的能力承担对提高美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
各村自然寨显眼的地方涂刷乡村振兴宣传标语 |
= |
24 |
条 |
|
|
乡村振兴相关工作村级交叉检查 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
|
户外悬挂写有乡村振兴标语的大型广告牌 |
= |
12 |
条 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
40000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对落实乡村振兴战略，促进农业农村发展的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
对提高负责制定农业、农村发展规划和年度计划，并组织实施的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
对提高组织农业经济活动，做好减轻农民负担工作的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
承担对提高美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
持续推进乡村振兴事业有序开展 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
不断巩固脱贫攻坚成果 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-12 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110071L |
平江镇2024年村干部体检、保险及离任村干部合医保险 |
为在职和离任村（社区）干部人身安全和身体健康提保障，彰显党组织对村（社区）干部的关爱，让村（社区）干部更好地为群众服务。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及人数 |
= |
49 |
人 |
|
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
64620 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步让基层干部更好地为人民服务 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
进一步提高党组织对基层干部的关爱 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
进一步稳定基层干部做好基层工作的信心 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-13 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110059R |
平江镇2024年农村消防投入及安全生产、防汛工作经费 |
购置装备应急物资一批，开展消防安全生产宣传12次，应急演练12次，整治安全隐患20次。加强保障人民群众生命财产安全，加强乡镇专职消防队伍建设，提高乡镇专职消防队伍火灾预防和应急救援的能力。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展应急演练 |
≥ |
12 |
次 |
|
|
购置装备应急物资 |
= |
1 |
批 |
||||||||
|
消防安全宣传次数 |
≥ |
12 |
次 |
||||||||
|
消防安全隐患排查治理 |
≥ |
20 |
次 |
||||||||
|
建设专职消防队应急值守台 |
= |
1 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
50000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步加强保障人民群众生命财产安全的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
对进一步加强乡镇专职消防队伍建设的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
对进一提高乡镇专职消防队伍火灾预防和应急救援的能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
不断强化安全生产宣传 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
不断强化安全隐患治理 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P00000110061Q |
平江镇2024年财政所工作经费 |
组织村财乡管业务培训1次以上，实施村财乡管村10个。便于加强财政信息化建设及村级财务管理，确保更加精准的服务乡村振兴。 |
产出指标 |
数量指标 |
村财乡管业务培训 |
≥ |
1 |
次 |
|
|
实施村财乡管村 |
= |
10 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对进一步开展指导村级财务和村财代理工作能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
进一步提升管理能力、服务水平和风险防控能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
不断开展指导村级财务和村财代理工作的经费得到了保障 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
不断强化管理能力、服务水平和风险防控能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-15 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P000001100657 |
平江镇2024年党建工作经费（含意识形态） |
通过制作高质量党建引领高质量发展宣传标语10副，制作户外大型党建广告牌2张；组织开展七一慰问1次，春节慰问1次。便于进一步提高了基层党组织的领导能力，彰显了党的领导地位。 |
产出指标 |
数量指标 |
制作户外大型党建广告牌 |
= |
2 |
张 |
|
|
制作高质量党建引领高质量发展宣传标语 |
≥ |
7 |
副 |
||||||||
|
开展七一慰问 |
= |
1 |
次 |
||||||||
|
开展春节慰问 |
= |
1 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
30000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步提高了基层党组织的领导能力 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
进一步彰显了党的领导地位 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
不断加强党的领导地位 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
不断体现党组织对老一辈同志的尊敬与爱戴 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-16 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P000001100682 |
平江镇2024年网格化服务管理"多网合一"工作专业业务经费 |
在全镇10个村内推行网格化管理，便于推动基层治理数据资源共享，拓宽了城乡居民参与网格化管理的渠道，进一步提高了为基层赋能减负的作用，组织全镇10个村各网格开展日常宣传等活动。 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村个数 |
= |
10 |
个 |
|
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
40000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步拓宽了城乡居民参与网格化管理的渠道 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
进一步推动了基层治理数据资源共享 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
进一步提高了为基层赋能减负的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
村级常规工作得到了长久的有序管理 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
对特殊人群的日常管理得到了保障 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
表14-17 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平江镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
522632000103109 |
榕江县平江镇人民政府 |
52263224P000001100630 |
平江镇2024年关工委工作经费 |
在全镇范围内组织开展关工委宣传2次，“六一”活动慰问活动1次，重阳节活动1次。便于提高爱护儿童、保障儿童福利，关爱老年人生活和身心健康。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展重阳节活动 |
= |
1 |
次 |
|
|
开展宣传活动 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
|
开展“六一”儿童节活动 |
= |
1 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
项目资金支出合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
|||||||||
|
项目资金支出及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目总成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
项目总成本 |
≤ |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对进一步提高爱护儿童、保障儿童福利的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||
|
对进一步提高关爱老年人生活和身心健康的作用 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老”精神 |
定性 |
有效显著 |
||||||||
|
支持关心下一代 |
定性 |
有效显著 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
受益村（社区）满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
受益乡镇满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额1532.00万元，其中：本年收入1306.00万元，上年结转结余226.00万元。本年收入中：财政拨款收入1306.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2024年部门支出预算总额1532.00万元，其中：本年支出1306.00万元，年终结转结余（非财政拨款）226.00万元。本年支出中：一般公共服务支出820.44万元、国防支出4.00万元、教育支出0.50万元、社会保障和就业支出82.33万元、卫生健康支出56.56万元、城乡社区支出10.50万元、农林水支出471.68万元、住房保障支出83.13万元、灾害防治及应急管理支出7.81万元。
2024年部门收入预算总额 比2023年预算增加384.61万元，增长29.64%，主要原因：一是含上年项目资金结转；二是人员工资标准调整；三是养老保险、住房公积金缴费标准上调；四是村干部增加了住房公积金和养老保险财政部分预算。
2024年部门支出预算总额比2023年预算增加384.61万元，增长29.64%，主要原因：一是含上年项目资金结转；二是人员工资标准调整；三是养老保险、住房公积金缴费标准上调；四是村干部增加了住房公积金和养老保险财政部分预算。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额1306.00万元，其中：本年收入1306.00万元，上年结转结余226.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1306.00万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额1306.00万元，其中：一般公共服务支出820.44万元、国防支出4.00万元、教育支出0.50万元、社会保障和就业支出82.33万元、卫生健康支出56.56万元、城乡社区支出10.50万元、农林水支出245.68万元、住房保障支出83.13万元、灾害防治及应急管理支出7.81万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为1306.00万元，比2023年预算增加123.75万元，增长10.47%，主要原因：一是人员工资标准调整；二是养老保险、住房公积金缴费标准上调；三是村干部增加了住房公积金和养老保险财政部分预算。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费14.88万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费14.88万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0.00万元， 与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费4.00万元， 比2023年预算减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是：认真贯彻落实国家、省、州的“厉行节约”相关要求，严格控制公务接待支出。
2024年公务用车运行维护费10.88万元，比2023年预算减少9.12万元，下降45.60%，主要原因是：认真贯彻落实国家、省、州的“厉行节约”相关要求，严格控制公务用车运行维护费支出。
2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为1257.34万元，其中：人员经费1161.02万元，公用经费96.32万元。人员经费包含基本工资244.38万元、津贴补贴219.9万元、奖金105.91万元、绩效工资98.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.33万元、职工基本医疗保险缴费30.11万元、公务员医疗补助18.47万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金83.13万元、其他工资福利支出2.16万元、退休费34.29万元、生活补贴240.99万元；公用经费包含其他工资福利支出15.6万元、办公费36.64万元、印刷费2.00万元、水费1.00万元、电费6.00万元、邮电费1.6万元、差旅费3.00万元、维修（护）费4.00万元、会议费2.00万元、培训费0.60万元、公务接待费4.00万元、劳务费2.00万元、工会经费2.00万元、公务用车运行维护费10.88万元、办公设备购置5.00万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为48.66万元，其中：一般公共预算项目支出48.66万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：平江镇2024年人居环境整治经费10.50万元，占项目预算总支出的21.58%。
六、政府采购预算情况
2024年本单位无政府采购预算
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目17个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算48.66万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本部门重点项目平江镇2024年人居环境整治经费等经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见表14。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关运行经费预算为96.32万元，其中：其他工资福利支出15.60万元、办公费52.24万元、会议费2.00万元、培训费0.60万元、委托业务费2.00万元、公务接待费4.00万元、公务用车运行维护费10.88万元、维修（护）费4.00万元、设备购置5.00万元 。2024年部门机关运行经费预算比2023年同口径预算减少22.88万元，下降19.19%，主要原因是：根据上级相关文件压缩公用经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2023 年12 月31 日，本单位固定资产金额174.73 万元，分布构成情况为：房屋618 平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产4.64 万元，主要是：电脑及空调等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中安排的重要项目有17个，一是平江镇2024年人大工作经费，金额2.20万元，占项目支出的4.52%，主要用于听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排，检查人大决议的执行情况、开展专项工作监督等。健全议事规则，创新议事形式，完善审议程序，充实会议内容，着力提高会议质量；二是平江镇2024年财政所工作经费，金额1.00万元，占项目支出的2.06%，主要用于组织村财乡管业务培训1次以上，实施村财乡管村10个。便于加强财政信息化建设及村级财务管理，确保更加精准的服务乡村振兴；三是平江镇2024年党建工作经费（含意识形态），金额3.00万元，占项目支出的6.17%，主要用于通过制作高质量党建引领高质量发展宣传标语10副，制作户外大型党建广告牌2张；组织开展七一慰问1次，春节慰问1次。便于进一步提高了基层党组织的领导能力，彰显了党的领导地位；四是平江镇2024年网格化服务管理"多网合一"工作专业业务经费，金额4.00万元，占项目支出的8.22%，主要用于在全镇10个村内推行网格化管理，便于推动基层治理数据资源共享，拓宽了城乡居民参与网格化管理的渠道，进一步提高了为基层赋能减负的作用，组织全镇10个村各网格开展日常宣传等活动；五是平江镇2024年综治信访维稳工作经费，金额1.00万元，占项目支出的2.06%，主要用于在全镇范围内组织开展法治教育宣传活动12次，制作宣传栏12副。便于提高预防青少年违法犯罪，提高调解辖区内跨地区的矛盾纠纷的成功率，同时提高对非公有制经济组织和社会组织服务管理能力；六是平江镇2024年关工委工作经费，金额1.00万元，占项目支出的2.06%，主要用于在全镇范围内组织开展关工委宣传2次，“六一”活动慰问活动1次，重阳节活动1次。便于提高爱护儿童、保障儿童福利，关爱老年人生活和身心健康。七是平江镇2024年武装工作基本经费，金额4.00万元，占项目支出的8.22%，主要用于组织开展征兵工作2次，民兵教育16次，基层武装部建设1次。便于提高兵员征集、国防教育宣传的作用，加强人民武装建设；八是平江镇2024年教育工作经费，金额0.50万元，占项目支出的1.03%，主要用于1.尊重知识、尊重人才、尊重教师和关心教育、支持教育； 2.慰问为教育发展做出贡献的教师和教育工作者。 3.激发广大教师和教育工作者守教育报国初心、担筑梦育人使命，积极投身教育事业；九是平江镇2024年民政工作经费，金额1.00万元，占项目支出的2.06%，主要用于在全镇范围内组织开展农村低保评审1次，婚姻登记管理系统维护1次，宣传未成年人保护2次。了保障困难群体基本生活，提高群众的安全感、幸福感，营造和谐稳定文明的新农村；十是平江镇2024年卫生健康工作经费，金额1.00万元，占项目支出的2.06%，主要用于购买日常卫生治理物资储备一批，开展巩固国家卫生镇宣传活动2次。进一步巩固食品和生活饮用水安全，提高疾病防控与医疗卫生服务，提升居民健康素养；十一是平江镇2024年人居环境整治经费，金额10.50万元，占项目支出的21.58%，主要用于组织倒运全镇垃圾，涉及12个村垃圾堆放点，便于进一步提高开展乡村治理，进一步提升人居环境更加优美，转变当地农民思想观念的作用，全面实现乡村振兴；十二是平江镇2024年农业农村工作经费，金额2.00万元，占项目支出的4.11%，主要用于通过开展预防和控制水稻病虫害宣传1次和预防和控制动物疫病宣传2次。便于确保畜牧业健康发展和保障人民群众生命财产安全；十三是平江镇2024年林业工作经费，金额1.00万元，占项目支出的2.06%，主要用于通过开展森林病虫的调查防治4次和春冬季节森林防火宣传与培训4次，便于预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全，保障山清水秀的自然生态环境提供保障，提升生物入侵防范能力，有效控制林业有害生物危害；十四是平江镇2024年水务工作经费，金额1.00万元，占项目支出的2.06%，主要用于预防溺水警示牌20张，组织开展水上交通安全和保水宣传活动，进一步落实地方党委政府对河流管理保护的主体责任，提升管理能力、服务水平和风险防控能力；十五是平江镇2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费，金额4.00万元，占项目支出的8.22%，主要用于组织乡村振兴相关工作村级交叉检查2次，制作乡村振兴宣传标语24条，户外悬挂写有乡村振兴标语的大型广告牌12条。便于落实乡村振兴战略，促进农业农村发展，提高农业、农村发展，并组织实施的能力承担对提高美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作；十六是平江镇2024年村干部体检、保险及离任村干部合医保险，金额6.46万元，占项目支出的13.29%，主要用于为在职和离任村（社区）干部人身安全和身体健康提保障，彰显党组织对村（社区）干部的关爱，让村（社区）干部更好地为群众服务；十七是平江镇2024年农村消防投入及安全生产、防汛工作经费，金额5.00万元，占项目支出的10.29%，主要用于购置装备应急物资一批，开展消防安全生产宣传12次，应急演练12次，整治安全隐患20次。加强保障人民群众生命财产安全，加强乡镇专职消防队伍建设，提高乡镇专职消防队伍火灾预防和应急救援的能力。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。
21.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于共产党事务方面的支出。
22.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。
23.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老支出。
27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
31.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
32.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目外其他用于林业和草原方面的支出。
34.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
35.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
39.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。
微博
微信版权所有：榕江县人民政府 黔ICP备16003252号 网站标识码：5226320001 贵公网安备 52263202522634号
地址：榕江县古州北路29号 联系电话：0855—6622836 主办：榕江县人民政府
承办：榕江县人民政府办公室 技术支持：贵州博虹科技有限公司
