目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款“三公”经费预算支出表
十、基本支出预算总表
十一、项目支出预算总表
十二、部门政府采购预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、国有资产占有使用情况
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
榕江县交通运输发展中心为榕江县交通运输局所属财政全额预算管理的副科级公益一类事业单位。主要职责：负责全县的农村公路（即县公路、乡公路、村公路）的建设、管理、养护等行业管理和技术业务指导；负责拟定全县农村公路中、长期发展规划；负责拟定全县农村公路年度养护工程补助经费计划，下达养护生产指标，并指导与监督实施；负责全县农村公路养护和建设工程的质量监督与技术服务，并开展检查、评比活动；负责对大自然灾害造成农村公路损毁的抢修、恢复和桥梁加固进行业务管理和技术指导；负责全县农村公路的统计工作；负责全县农村公路信息系统的管理、维护工作。
二、部门机构设置
榕江县交通运输发展中心为非参公事业单位，为财政全额补助事业单位。
榕江县交通运输发展中心内设15个正股级科室，具体为：综合事务股、财务股、工程建设服务股、公路养护股、机械设备和材料股、安全生产服务股、第一至第九片区公路养护站。
三、预算单位构成
榕江县交通运输发展中心部门预算单位1个，本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。
四、部门人员构成
榕江县交通运输发展中心事业编制总人数53人，在职实有人数44人，退休人员人数7人。
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额1207.96 万元，其中：本年收入1207.96 万元，上年结转结余0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入1207.96 万元，财政专户管理资金收入0.00 万元，单位资金收入0.00 万元。
2024年部门支出预算总额1207.96 万元，其中：本年支出1207.96 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出59.52万元，卫生健康支出37.39万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出1054.25万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商品服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源还痒气象等支出0万元，住房保障支出56.80万元，油粮物质储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元 。
2024年部门收入预算总额比2023年预算减少165.49万元，下降12.05%，主要原因是：一是因单位人员晋薪晋级，社保、医保、住房公积金基数调整等，人员类预算经费较2023年增加了75.81万元；二是为贯彻落实过紧日子要求，缩减公用经费收入，预算经费较2023年减少了11.54万元；三是严格管控项目实施，控制项目支出，缩减农村公路养护类经费支出，预算经费较2023年减少229.76万元。 2024年部门支出预算总额比2023年预算减少165.49万元，下降12.05%，主要原因是：一是因单位人员晋薪晋级，社保、医保、住房公积金基数调整等，人员类预算支出较2023年增加了75.81万元；二是为贯彻落实过紧日子要求，缩减公用经费收入，预算支出较2023年减少了11.54万元；三是严格管控项目实施，控制项目支出，缩减农村公路养护类经费支出，预算支出较2023年减少229.76万元。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额1207.96 万元，其中：本年收入1207.96 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1207.96 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额1207.96 万元，其中：一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出59.52万元，卫生健康支出37.39万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出1054.25万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商品服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源还痒气象等支出0万元，住房保障支出56.80万元，油粮物质储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元 。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为1207.96 万元，比2023年预算减少165.49万元，下降12.05%，主要原因是：一是因单位人员晋薪晋级，社保、医保、住房公积金基数调整等，人员类预算支出较2023年增加了75.81万元；二是为贯彻落实过紧日子要求，缩减公用经费收入，预算支出较2023年减少了11.54万元；三是严格管控项目实施，控制项目支出，缩减农村公路养护类经费支出，预算支出较2023年减少229.76万元。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201－科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费18.23 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费18.23 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费2.48 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车运行维护费15.75 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车购置费0 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为652.96万元，其中：人员经费617.60万元，公用经费35.36万元。人员经费包含基本工资180.45万元、津贴补贴31.03万元、奖金56.40万元、绩效工资181.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.52万元、职工基本医疗保险缴费22.11万元、公务员医疗补助缴费13.79万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金56.80万元、退休费13.09万元、生活补助1.80万元；公用经费包含其他社会保障缴费0.60万元、其他工资福利支出8.00万元、办公费5.53万元、会议费2.00万元、培训费1.00万元、公务接待费2.48万元、公务用车运行维护费15.75万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为555.00万元，其中：一般公共预算项目支出555.00万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：项目2024年农村公路养护经费，金额494.95万元，占项目预算总支出的89.18%。占比小于项目支出预算总额20％的项目有5个，主要是：项目2024年桥梁检测养护费，金额5.00万元，占项目预算总支出的0.90%；项目榕江县盘踅溪等工程项目前期工程费，金额25.05万元，占项目预算总支出的4.52%；项目2024年危桥改造工程服务费，金额10.00万元，占项目预算总支出的1.80%；2024年危桥改造工程前置要件办理费，金额10.00万元，占项目预算总支出的1.80%；2024年桥梁水土保持工作经费，金额10.00万元，占项目预算总支出的1.80%。
六、政府采购预算情况
2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目6个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算555.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为35.36 万元，其中：其他社会保障缴费0.6万元、其他工资支出8.00万元、办公费5.53万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费2.48万元、公务用车运行维护费15.75万元 。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少11.54万元，下降24.60%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格控制办公购买数量和办公耗材支出，缩减运行经费支出。
二、国有资产占有使用情况
截至2023 年12 月31 日，本部门固定资产金额79.90 万元，分布构成情况为：房屋2609.00 平方米，车辆4 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2024年度拟购置固定资产0 万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中安排的重要项目有6个，一是项目2024年农村公路养护经费，金额494.95万元，主要用于农村公路日常养护工作，全县共养护3649.953公里（其中省道265.836公里；县道475.412公里；乡道661.367公里；村道1073.738公里；通组公路1173.6公里）；二是项目2024年桥梁检测养护费，金额5.00万元，主要用于农村公路桥梁养护工作；三是项目榕江县盘踅溪等工程项目前期工程费，金额25.05万元，主要用于榕江县盘踅溪桥等工程项目设计工作；四是项目2024年危桥改造工程服务费，金额10.00万元，主要用于危桥改造工程项目实施的改造设计、监理、招标代理；五是项目2024年危桥改造工程前置要件办理费，金额10.00万元，主要用于危桥改造工程桥梁建设方案编制、防洪影响评价报告编制；六是项目2024年桥梁水土保持工作经费，金额10.00万元，主要用于完成2024年桥梁水土保持方案编制、水土保持补偿费工作，保障桥梁水土保持工作顺利推进。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21、交通运输支出 （类）公路水路运输（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22、交通运输支出 （类）公路水路运输（款）公路养护（项）： 反映行公路养护支出。
23、交通运输支出 （类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
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