贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（二）执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

（三）制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展规划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。

（四）改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

（五）依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。

（六）保护国有财产，劳动人民群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

（七）办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（八）完成县人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

1、本单位（部门）内设 6 个处室，下属 12 个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府部门决算包括：镇所属党委、人大、政府、人民团体、扶贫工作站、财政所、计生协会、农业服务中心、社保中心、安监站、村镇建设中心、教科中心、水利站、敬老院、残联、退伍军人服务站等单位决算。

2、人员情况。

2021年年末共有财政供养人员58人（其中在职行政编制人员19人，在职事业编制人员39人），退休人员16人（其中行政15人，事业1人），比上年增加6人，增加变动10.34% ，其中调入人员6人，退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计4,198.41万元，与2020年度相比，增加158.94万元，增长3.93%。主要原因是：2021年财政专项项目衔接资金增大投入，经费增加。
　　二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,375.53万元，其中：财政拨款收入2,772.09万元，占82.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入603.44万元，占17.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,458.88万元，其中：基本支出844.12万元，占24.4%；项目支出2,614.76万元，占75.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计3,159.05万元。与2020年相比，增加484.14万元，增长18.1%。主要原因是：2021年财政专项项目衔接资金增大投入，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,913.46万元，占本年支出合计的69.09%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加829.4万元，增长39.8%。主要原因是：2021年财政专项项目衔接资金增大投入，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201)一般公共服务支出（类）支出724.47万元，占24.87%；（204）公共安全支出（类）支出3万元，占0.1%；（208）社会保障和就业支出（类）支出74.56万元，占2.56%；（210）卫生健康支出（类）支出46.98万元，占1.61%；（213）农林水支出（类）支出1974.45万元，占67.77%；（221）住房保障支出（类）支出63.9万元，占2.19%；（224）灾害防治及应急管理支出（类）支出26.1万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为917.09万元，支出决算为2913.45万元，完成当年预算的317.68%。决算数大于预算数的主要原因是：财政扶贫资金未列入预算、预算中无项目资金、预算追加经费等。其中：

（1）（2010301）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为529.5万元，支出决算为655.49万元，完成当年预算的123.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年有新招聘进入人员，该项经费未在当年度预算，为追加预算资金，故决算数大于预算数。

（2）（2010302）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为40万元，支出决算为4.82万元，完成当年预算的12.05%。决算数小于预算数的主要原因是：由于县级财力有限，2021年中预算的专项项目资金未下拨，故导致决算数小于预算数。

（3）（3）（2010699）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未纳入，故在当年追加经费支出。

（4）（2019999）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为58.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未纳入，故在当年追加经费支出。

（5）（2049999）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未纳入，故在当年追加经费支出。

（6）（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为52.96万元，支出决算为60.33万元，完成当年预算的113.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年有新招聘进入人员，该项经费未在当年度预算，为追加预算资金，故决算数大于预算数。

（7）（2080506）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为9.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未纳入，故在当年追加经费支出。

（8）（2081199）社会保障和就业支出（类）残疾人事业 （款）其他残疾人事业支出（项）当年预算为7.5万元，支出决算为5.17万元，完成当年预算的68.93 %。决算数小于预算数的主要原因是：该项经费在当年度预算较高，2021年有人员调动减少，故决算数小于预算数。

（9）（2100410）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项经费为新冠肺炎疫情防控经费，是由于突发疫情后拨入的疫情防控经费，由于年初预算时无疫情，故该项经费未纳入预算，所以该项经费决算数大于预算数。

（10）（2101101）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为53.37万元，支出决算为45.59万元，完成当年预算的85.42%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，人员经费减少。

（11）（2130505）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算为0万元，支出决算为1725.5万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为2021年度财政专项扶贫项目资金，未纳入年初预算，为后期追加经费，故决算数大于预算数。

（12）（2130599）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为24.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金未我镇自行整合使用的资金，未纳入年初预算，故决算数大于预算数。

（13）（2130705）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为187.7万元，支出决算为164.42万元，完成当年预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因是：村干人数减少，经费支出减少。

（14）（2130707）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为60.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为脱贫攻坚期间网格员生活补助，未纳入当年预算范畴，为后期追加经费，故决算数大于预算数。

（15）（2210201）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为46.05万元，支出决算为63.9万元，完成当年预算的138.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年有新招聘进入人员，该项经费未在当年度预算，为追加预算资金，故决算数大于预算数。

（16）（2240204）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为脱贫攻坚期间网格员生活补助，未纳入当年预算范畴，为后期追加经费，故决算数大于预算数。

（17）（2240299）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为脱贫攻坚期间网格员生活补助，未纳入当年预算范畴，为后期追加经费，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出839.54万元，其中：

人员经费782.91万元，主要包括基本工资251.64万元、津贴补贴189.6万元、奖金84.31万元、绩效工资28.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.27万元、机关事业单位职业年金缴费9.06万元、职工基本医疗保险缴费44.37万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费5.23万元、住房公积金63.9万元、其他工资福利支出3.64万元、退休费28.06万元、生活补助6.62万元、救济费2.28万元、其他对个人和家庭的补助3.75万元；

公用经费56.63万元，主要包括办公费15.15万元、手续费0.09万元、水费0.05万元、电费4.03万元、邮电费0.48万元、差旅费3.92万元、维修（护）费3万元、会议费6.12万元、公务接待费4.04万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费用14.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.25万元，支出决算为9.74万元，完成预算的48.11%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.74万元，比上年减少2.22万元，降低18.53%，减少原因是：严控公车运行成本，厉行节约，规范和控制公车管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本单位无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占“三公”经费支出总额的58.49%，比上年减少3.52万元，降低38.17%，减少原因是：加强对公车管理，规范和控制公车用油；公务接待费支出4.04万元，占“三公”经费支出总额的41.51%，比上年增加1.3万元，增长47.45%，增加原因是：乡村振兴工作督查、检查等接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算11.25万元，支出决算5.7万元，完成预算的50.65%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.7万元。主要用于：公车油费、公车维修、公车等。2021年，贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算9万元，支出决算4.04万元，完成预算的44.93%。具体是： 国内公务接待支出4.04万元，主要是旅游村寨建设接待活动、迎检上级部门、同级部门来访交叉学习等。

国内公务接待支出4.04万元，主要是国内公务接待支出等。贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2021年国内公务接待198批次，626人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3.9万元，降低100%。主要原因是：2021年度本单位无此项开支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要是：2021年度本单位无此项开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%，主要原因是：2021年度本单位无此项开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔东南州榕江县栽麻镇人民政府2021年度机关运行经费支出56.63万元，比2020年度减少7.44万元，降低11.61%，主要原因是：当年度人员调动减少导致，2021年是续接乡村振兴工作任务的开始，各项经费开支较小。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：应急救援车、综合执法车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金964万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，本年度项目已完成全部目标任务，平均自评得分为97.57分。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

（十九）一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二十）公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十三）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十七）农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十八）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十九）农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十一）灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（02）消防应急救援（04）：反映用于消防应急救援队伍（不含括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

2022年11月21日

榕江县栽麻镇人民政府

附件2：项目支出绩效目标自评表.xlsx

栽麻镇2021年决算公开报表.xls