贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处单位概况................3

一、部门职责.........................................................................................................3

二、机构设置及部门决算单位构成..................................................................6

第二部分  2021年度部门决算公开报表（见附件）.................................7

一、收入支出决算总表........................................................................................7

二、收入决算表.....................................................................................................7

三、支出决算表.....................................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........................................7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..............................................7

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................7

第三部分2021年度部门决算情况说明............................................................8
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................8

二、收入决算情况说明........................................................................................8

三、支出决算情况说明........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................14

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明................................................16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...................................17

十、其他事项情况说明.......................................................................................18

十一、预算绩效情况说明...................................................................................19

第四部分  名词解释..........................................................................................28

第一部分 贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处单位概况

一、部门职责

（一）街道党工委主要职责

领导本街道工作，支持和保证行政组织、经济组织和人民群众自治组织充分行使职权。

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委的决议、决定，拟订和实施本街道辖区发展规划。

2.研究决定辖区城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题。

3.拟定辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；承担组织协调有关部门开展辖区内矛盾纠纷和不稳定因素排查化解、突出治安秩序问题排查整治、流动人口和出租房屋服务管理、重点人员帮教管控、动员组织人民群众开展治安防控及基层平安建设等基层维护稳定的各项工作。

4.加强街道党组织的自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内的经济社会组织加强政治领导。

5.加强纪检监察和党风廉政建设。

6.组织制定社区党的建设规划，协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活。

7.加强自身建设和基层组织建设，健全组织、人事制度，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

8.领导社区的思想政治工作和精神文明建设。

9.做好统一战线工作。

10.做好人民武装工作。

11.完成县委交办的其他事项。 

（二）街道办事处主要职责

1.贯彻执行法律、法规、政策和县人民政府的决定、命令、指示，完成县人民政府部署的各项任务，拟定本辖区经济建设和社会发展规划等并组织实施，促进本辖区经济社会各项事业发展。

2.配合省、州、县生态环境机构监督环境污染项目的治理。

3.在有关部门的指导下开展拥军优属、交通安全、人民防空、殡葬管理等工作。

4.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

5.做好社会救助、社会保险等社会保障工作，做好住房保障工作，协调有关部门做好劳动就业工作。

6.制定社区建设、社区服务发展规划，完善社区服务设施，合理配置社区服务资源。

7.组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。

8.指导居委会工作，及时反映居民的意见和要求。

9.对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

10.负责对辖区内业主大会、业主委员会的成立及活动进行协助、指导和监督，协调处理纠纷。

11.组织单位和居民开展多种形式的文明和谐社区创建活动。

12.负责人口和计划生育、财政、水利、农业、民族宗教工作，做好红十字会工作，大力发展文化、教育、卫生健康、体育等事业。

13.组织开展人民群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

14.负责组织实施本辖区应急管理及各类突发事件的应对工作。

15.做好军民融合、扶贫开发相关工作；

16.负责本单位、本行政辖区的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

17.完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

1.车民街道党工委、车民街道办事处内设 6 个股级党政机构，下属9个单位。

2.人员情况，贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处人员编制共计为80名，其中行政编制28个，事业编制52个（管理岗26个，技术岗26个）。2021年末有在职人员61人，其中行政人员20人，事业在编人员41人，工勤人员0人。与2020年末在职54人数相比，增加7人，增长比率12.96%。

3.从预算单位构成看，贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处部门决算包括：本级决算、所属党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（移民服务后扶工作管理办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、应急管理办公室6个股级党政机构决算，和所属党务政务服务中心、农业服务中心、民政和人力资源社会保障服务中心、村镇建设和交通环保服务中心、退役军人服务站、科技宣教文化信息服务中心、财政所、扶贫工作站、残疾人联合会9个单位决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表（见附件）

    （一）收入支出决算总表；

    （二）收入决算表；

（三）支出决算表；

（四）财政拨款收入支出决算总表；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表；

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

   （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

   （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算;

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计1870.70万元，与2020年度1068.15万元相比，增加802.55万元，增长75.13%。主要原因是：贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处2021年度在职人员增加，收支情况增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1780.55万元，其中：财政拨款收入1421.79万元，占79.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入358.76万元，占20.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1820.17万元，基本支出1524.78万元，占83.77%；项目支出295.39万元，占16.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1511.95万元。与2020年度1068.15万元相比，增加443.80万元，增长41.55%。主要原因是：贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处2021年度在职人员增加，财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1458.42万元，占本年支出合计的80.13%。与2020年度975.98万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加482.44万元，增长49.43%。主要原因是：贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处2021年度在职人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况‍

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1386.19万元，支出决算为1458.42万元，完成当年预算的95.44%。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处于2021年新进干部职工一批，辖制农村社区1个（车寨社区）、城市社区1个（文体社区）、移民搬迁社区4个（富民社区、阳光社区、卧龙社区、特和社区），2021年为持续巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接之年，工作任务重，后期经费追加。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为622.03万元，支出决算为622.03万元，完成当年预算的100%。

（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为57.72万元，完成支出57.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年末有结转结余资金57.72万元。

（3）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为2.40万元，完成支出2.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年末有结转结余资金2.40万元。

（4）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为7.56万元，完成支出7.56万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年末有结转结余资金7.56万元。

（5）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。当年预算为3.00万元，支出决算为.300万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴纳支出（项）。当年预算为59.97万元，支出决算为.59.97万元，完成当年预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。当年预算为24.64万元，支出决算为24.64万元，完成当年预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，完成支出0.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年末有结转结余资金0.45万元。

（9）社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险支出（项）。当年预算为63.63万元，支出决算为60.53万元，完成当年预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是：申报城乡居民基本养老保险金出现超龄现象，正常申报人员减少，年末结转结余3.10万元。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为12.20万元，完成支出12.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年末有结转结余资金12.20万元。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为1.84万元，完成支出1.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年末有结转结余资金1.84万元。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为44.25万元，支出决算为44.25万元，完成当年预算的100%。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。当年预算为45.00万元，支出决算为33.17万元，完成当年预算的73.71%。决算数小于预算数的主要原因是：经费未能及时结算，年末结转结余11.83万元。

（14）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算为157.80万元，支出决算为157.80万元，完成当年预算的100%。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为253.61万元，支出决算为253.61万元，完成当年预算的100%。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村综合改革示范点补助（项）。当年预算为44.00万元，支出决算为44.00万元，完成当年预算的100%。

（17）住房保障支出（类）支付改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为68.26万元，支出决算为68.26万元，完成当年预算的100%。

（18）灾害防治及应急管理支出（类）消防事物（款）消防应急救援（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成支出5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年末有结转结余资金5.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1216.31万元，其中：

人员经费1120.43万元，主要包括基本工资100.62万元、津贴补贴244.36万元、奖金66.72万元、绩效工资34.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.46万元、职业年金缴费39.63万元、职工基本医疗保险缴费52.05万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金130.12万元、对个人和家庭的补助363.92万元；

公用经费95.88万元，主要包括办公费36.46万元、印刷费1.89万元、手续费0.13万元、水费电费7.94万元、邮电费2.96万元、取暖费0.13万元、差旅费4.00万元、维修（护）费2.34万元、会议费0.20万元、培训费2.16万元、公务接待费0.79万元、劳务费1.36万元、委托业务费0.40万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他商品和服务支出22.80万元、资本性支出（办公设备购置等）6.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.30万元（公务接待费预算1.80万元，公车运行维护费4.50万元），支出决算为5.29万元，其中公务接待费支出0.79万元，完成预算的43.89%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是县级财力紧张导致当年发生业务费不能当年支出，故当年已支出数无形。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.29万元，比上年减少13.11万元，减少71.25%，减少原因是：公务用车购置费减少13.28万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，原因是：历年无出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，占“三公”经费支出总额的85.07%，比上年减少13.03万元，减少74.33%，减少原因是：本年无公车购置，减少公车购置费；公务接待费支出0.79万元，占“三公”经费支出总额的14.93%，比上年减少0.08万元，减少9.20%，减少原因是：一是厉行节约，严格执行上级文件规定；二是经费紧张不能按期报账，积压转下年。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.50万元。主要用于：公车运行油费、过路费、停车费、洗车费、修车费、车辆保险费等。2021年，贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算1.8万元，支出决算0.79万元，完成预算的43.89%。具体是：接待省州上级领导检查、业务指导、招商接待、兄弟乡镇交流学习接待等支出。

（4）国内公务接待支出0.79万元，接待省州上级领导检查、业务指导、招商接待、兄弟乡镇交流学习接待等支出。贵州省黔东南州榕江县车民街道办事处2021年国内公务接待13批次，91人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入35.60万元，本年支出2.99万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.98万元，增长48.76%。主要原因用途是：2020年末有结转结余资金2.99万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目（项）。本年该科目支出0万元，比上年无变化。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年收入11.60万元，本年支出0.00万元。本年支出小于本年收入的主要原因是：经费未能及时结算，年末结转结余11.60万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年收入0万元，本年支出2.99万元，完成支出2.99万元。主要原因用途是：2020年末有结转结余资金2.99万元。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设备（项）。本年预算24.00万元，本年支出0万元，完成支出0.00%。本年支出小于本年预算的主要原因是：财政应返还额度，年末结转结余24.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%，主要原因是：无此项业务发生。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出95.88万元，与2020年度75.15万元相比，增加20.73万元，增长27.58%，主要原因是：2021年度在职人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、疫情防控用车1辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金162万元，自评覆盖率达到95%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目一：车民街道2021年百香果种植项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。

项目二：车民街道2021年项目管理费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为98分。

项目三：2021年田园乡村示范点建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为94分。

（三）部分重点项目绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术登记级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十一）医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位医疗基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

（二十五）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级运行组织运转奖补资金。

（二十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位医疗补助经费。

榕江县车民街道办事处

2022年11月24日

附件：榕江县车民街道办事处2021年度部门决算批复表.XLS