贵州省黔东南州榕江县农业农村局 2020年度部门决算

目录

一、贵州省黔东南州榕江县农业农村局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州榕江县农业农村局 单位2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔东南州榕江县农业农村局 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州榕江县农业农村局 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州榕江县农业农村局 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州榕江县农业农村局 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州榕江县农业农村局 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州榕江县农业农村局 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州榕江县农业农村局单位概况

（一）主要职能。

1.宣传贯彻执行党和国家、省、州县有关农业农村经济工作的各项方针政策及法律法规。

2.拟定全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业及经济发展政策、发展战略、中长期规划，并负责组织实施和监督检查。

3.承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作；组织起草农业农村工作，农村经济与社会发展总综合性文件，提出处理农村和发展重大问题的原则和措施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策拟订。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

榕江县农业农村局隶属榕江县人民政府直属事业单位，单位内设机构3个和15个业务站所，分别是：办公室、资金监管股、农业法规股、农业综合执法大队、蔬菜产业开发办公室、草地生态畜牧业发展中心、果树产业开发办公室、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、农业机械化管理办公室、农业发展和规划办公室、农业农村改革与经济管理办公室、农业科技教育站、中药材产业建设办公室、渔政监督管理站、农村能源环境保护办公室、植保植检站、农产品质量安全检验检测站。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州榕江县农业农村局部门决算包括：本级决算含内设机构3个和15个业务站所决算。

二、贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度收入支出决算总体情况说明。贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度收支决算总计40,238.01万元，与2019年相比，减少579，629.62万元，增长-93.51%。主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入大幅减少、财政收回以前年度结转结余资金。

（二）贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度收入决算情况说明。本年收入合计34,166.87万元，其中：财政拨款收入34,166.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度支出决算情况说明。本年支出合计24,505.61万元，其中：基本支出2,127.99万元，占8.68%；项目支出22,377.62万元，占91.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度财政拨款收支决算总计40,238.01万元。与2019年相比，减少514，439.67万元，增长-92.75%。主要原因是：本年一般公共预算财政拨款收入大幅减少、财政收回以前年度结转结余资金。

（五）贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出23,990.47万元，占本年支出合计的97.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少309974.63万元，增长-92.82%。主要原因是：本年一般公共预算财政拨款支出大幅减少、财政收回以前年度结转结余资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业科目（类）支出158.54万元，占0.66%；210卫生健康支出科目（类）支出120.57万元，占0.5%；213农林水支出科目（类）支出23，549.78万元，占98.16%；217金融支出科目（类）支出10万元，占0.04%；221住房保障支出科目（类）支出151.58万元，占0.63%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9425.79万元，支出决算为23990.47万元，完成当年预算的254.52%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：上级专项资金支出增加。其中：

（1）208社会保障就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为162.12万元，支出决算为147.84万元，完成当年预算的91.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员基本养老保险支出小于预算数。

（2）208社会保障就业支出科目（类）05行政事业单位养老支出科目（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为12.37万元，支出决算为5.53万元，完成当年预算的44.7%。决算数小于预算数的主要原因是：人员职业年金缴费支出小于预算数。

（3）208社会保障就业支出科目（类）11残疾人事业科目（款）99其他残疾人事业支出科目（项）。当年预算为17.74万元，支出决算为5.18万元，完成当年预算的29.2%。决算数小于预算数的主要原因是：残保金支出数小于预算数。

（4）210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗科目（款）01行政单位医疗科目（项）。当年预算为121.89万元，支出决算为120.57万元，完成当年预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗保险支出略小于预算数。

（5）210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗科目（款）02事业单位医疗（项）。当年预算为40.31万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：未发生事业单位医疗支出。

（6）213农林水支出科目（类）01农业农村科目（款）01行政运行科目（项）。当年预算为1486.84万元，支出决算为1697.3万元，完成当年预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资、机关运行支出大于预算数。

（7）213农林水支出科目（类）01农业农村科目（款）22农业生产发展科目（项）。当年预算为50万元，支出决算为5086.98万元，完成当年预算的10173.96%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金支出大。

（8）213农林水支出科目（类）01农业农村科目（款）99其他农业农村支出（项）。当年预算为20万元，支出决算为238.13万元，完成当年预算的1190.65%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金支出大。

（9）213农林水支出科目（类）99其他农林水支出科目（款）99其他农林水支出科目（项）。当年预算为30万元，支出决算为613.46万元，完成当年预算的2044.87%。决算数大于预算数的主要原因是：上级专项资金支出大。

（10）221住房保障支出科目（类）02住房改革支出科目（款）01住房公积金科目（项）。当年预算为137.73万元，支出决算为151.58万元，完成当年预算的110.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员住房公积金大于预算数。

（六）贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,127.99万元，其中：人员经费2,044.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、遗属补助、抚恤金、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医保缴费、住房公积金缴费等；公用经费83.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品支出等。

（七）贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.2万元，支出决算为23.82万元，完成预算的60.77%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，压缩接待费和公务用车运行维护费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.82万元，比上年减少38.48万元，增长-61.76%，减少原因是：主要原因是厉行节约，压缩接待费和公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出16.35万元，占“三公”经费支出总额的68.64%，比上年减少36.6万元，增长-69.12%，减少原因是：主要原因是厉行节约，压缩接待费和公务用车运行维护费；公务接待费支出7.47万元，占“三公”经费支出总额的31.36%，比上年减少1.88万元，增长-20.11%，减少原因是：主要原因是厉行节约，压缩接待费和公务用车运行维护费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州榕江县农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算22.2万元，支出决算16.35万元，完成预算的73.65%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费16.35万元。主要用于：公务车运行，下乡检查燃油费、过路费、维修费等。2020年，贵州省黔东南州榕江县农业农村局单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

（3）公务接待费预算17万元，支出决算7.47万元，完成预算的43.93%。具体是：用于接待外单位来访发生正常接待支出。国内公务接待支出7.47万元，主要是用于接待外单位来访发生正常接待支出等。贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年国内公务接待68批次，544人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入515.14万元，本年支出515.14万元。具体支出情况如下：

212城乡社区支出科目（类）10国有土地收益基金安排的支出科目（款）99其他国有土地收益基金支出科目（项）财政拨款支出515.14万元，主要是用于：农业项目支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：(具体开支内容）。

（十）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况。2020年贵州省黔东南州榕江县农业农村局机关运行经费支出83.15万元，比2019年减少37.81万元，降低31.26%，主要原因是：厉行节约，压缩各项日常公用经费开支。

2、政府采购支出情况。贵州省黔东南州榕江县农业农村局2020年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵州省黔东南州榕江县农业农村局单位共有车辆26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车26辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计30个项目进行了绩效自评，涉及资金16087.42万元，自评覆盖率达到85%。

（2）部分项目支出绩效自评结果。

项目一：榕江县2020年高标准农田建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为83.5分。发现的主要问题及原因：一是我县农田分布零散，集中连片面积较少。全县耕地面积37.2万亩，其中水田面积28.6万亩，旱地面积8.6万亩。根据高标准农田建设标准要求是集中连片，坡度25度以下。我县25度以下地块面积仅为77843.89亩且大部分没有集中连片，耕地主要集中在25度以上，导致大部分耕地达不到高标准农田建设标准。二是投入高标准农田的建设的项目资金有限，亩投资标准较低，导致我县高标准农田建设等级降低，已建成的高标准农田仍需提质改造。

附：项目支出绩效自评表

项目二：榕江县2020年高素质农民培育项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：1.培训时间过长。部分种养大户不参加。由于时间是5天，且又没有误工补贴，部分学员怕误工大不愿意参加培训。2.组织学员困难。农村有文化、年富力强的劳动力外出务工较多，在家多数是文化水平不高、年龄偏大，多为60岁左右的劳动力，文件规定培训学员年龄要求在16-57周岁，学员在3年内又不能重复培训，所以，组织学员难度很大。3.培训机构经费压力大。该项目要求参培训学员必须自始至终参加足5天的培训，经组织验收合格后才能拨付资金，因此培训机构一方面担心有培训学员中途学，验收时培训人数不足而每班都要多招些学员，而目前训机构实行的是分段式培训，每班都拖的时间相对较长，验收合格后才拨款的方式，增加了培训机构的经费压力。4.高素质农民培育工程,目前只侧重于培训，培育和政策扶持需进一步加强。

附：项目支出绩效自评表

项目三：2020年百香果产业种植项目项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为93.21分。发现的主要问题及原因：一是项目实施分散，技术力量不足，跟踪服务不上；二是百香果在我县是个新兴产业，大部分实施主体无种植经验，田间管理技术有待加强；三是今年的天气影响了项目实施进度，洪涝灾害、阴雨、低温、凝冻等导致项目受灾严重，影响了果品产量质量，实施主体收益降低。。

附：项目支出绩效自评表

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映政府农林水事务，种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业方面，行政单位的基本支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：指反映政府对农业结构调整给予的补贴。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（二十八）农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

（二十九）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（三十）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（三十一）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（三十二）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（三十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（三十四）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：指反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

榕江县农业农村局2020年度部门决算公开附表-附件1.XLS

榕江县农业农村局2020年项目支出绩效自评表-附件2.xlsx