贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度部门决算

     目  录

 一、贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局概况

（一）主要职能

    （二）机构设置及部门决算单位构成

 二、贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度部门决算公开报表（见附表）

 三、贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度部门决算情况说明
    （一）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局单位概况

（一）主要职能

（一）承担调节全县工业经济运行，推进新型工业化、信息化建设和管理职责；拟订新型工业化发展战略和政策，研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订工业和信息化的发展规划并组织实施，推进产业结构调整和优化升级、信息化和工业化融合、高新技术与传统工业改造结合。

（二）贯彻和组织实施工业、信息化行业规划、计划和产业政策以及地方性行业技术规范和标准。提出优化产业布局、调整产业结构的政策建议。

（三）监测分析工业经济运行态势并进行预测预警和信息引导；编制近期经济运行调控目标和措施并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议。承担煤、电、油、运调度和协调保障工作，承担成品油的协调和紧急调运工作；协调电力调度，推进电力需求预测管理工作；承担工业应急管理、产业安全、国防动员、信息化应急及应急状态下重要工业品的供应保障工作。

（四）负责提出工业、信息产业发展固定资产投资规模及方向；按照规定权限审批、备案和核准工业、信息化固定资产投资项目；承担技术改造和资金安排工作；指导工业和信息化领域投资项目申报，加强项目资金使用和管理；拟订县级工业信息化专项资金使用办法。

（五）组织实施高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策；推进产学研结合，推动企业技术创新体系建设，指导企业技术中心的建设工作。

（六）负责工业、信息化等行业管理，贯彻落实国家产业政策，工业行业准入、淘汰、关闭小企业工作；承担原材料、装备制造、消费品、生产性服务产业发展；承办工业和信息化对外合作交流及展销活动；承担电子信息制造业管理工作；指导协调通信业发展。

（七）联系工业、信息化领域行业协会；组织和指导经济管理干部、企业经营管理者的教育培训工作。配合有关部门做好企业改革、企业下岗人员再就业工作。

（八）负责全县中小企业、民营经济、城镇集体经济的宏观管理和指导，履行中小企业、民营经济、城镇集体经济发展工作、管理、协调和服务职责。组织申报国家、省中小企业发展资金。会同有关部门拟订促进中小企业、民营经济和城镇集体经济发展的政策和措施，协调解决重大问题；会同有关部门研究制订促进投融资服务的政策，指导中小企业、非公经济信用体系建设；承担全县非公经济、中小企业发展工作联席会议办公室工作。

（九）贯彻实施节约能源和促进清洁生产、循环经济的法律法规；拟订并实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、清洁生产的促进规划和政策；组织开展工业行业和重点用能单位的节能管理及节能监察执法工作；工业固定资产投资项目节能评估和审查工作；指导并监督管理相关行业资源综合利用及认定；组织实施相关行业节能改造项目、示范工程和节能新产品、新技术、新设备推广应用工作。

（十）依照信息产业规划和政策，统筹推进信息化工作，协调解决建设中的重大问题，推进电信网、广播电视网和互联网三网融合；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化发展、电子政务、电子商务推广和信息化应用推进工作；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享。指导协调网络安全及相关信息安全管理的职责；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十一）开展工业和信息化对外合作交流，指导相关企业开展区域化合作、国际化经营。

（十二）指导以银饰、刺绣、蜡染、民间雕刻为主的民族民间传统手工艺品加工业的发展，推进民间工艺品产业与旅游业、文化产业、生产性服务业及其它相关产业融合发展。

（十三）配合工业园区管委会编制中长期经济发展规划、产业布局规划并组织实施；协助制订招商引资项目库，配合开展招商引资工作。

（十四）推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。按照国家法律法规或上级部门委托的审批权限，负责拍卖、典当、二手车、现货商场交易市场、报废汽车回收拆解、汽车燃气加气站经营等事项受理，负责二手车交易市场、经销企业、拍卖企业、经纪公司等经营主体的备案前置受理，并按规定对相关行业进行监督管理。

（十五）拟订全县商务贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；拟订和指导全县大宗产品批发市场和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。负责拟定和组织实施全县物资行业发展规划；提出规范物资市场体系的政策措施。

（十六）拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费储备管理和市场调控工作；负责鲜茧收购资格认定前置受理和茧丝协调工作。

（十七）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；及省、州促进外贸发展方式转变的政策措施；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；对进出口企业经营资格实行备案管理。

（十八）执行省、州服务贸易发展规划，服务出口和服务外包发展政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十九）指导协调外商投资工作；依照授权审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行法规、合同章程并协调解决有关问题。

（二十）负责全县酒类流通溯源，拟定酒类流通发展规划、政策，以及推动酒类流通平台建设。

（二十一）负责指导全县商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施，推动电子商务健康发展。承担商务相关工作业务培训。

（二十二）指导工业和商务流通行业安全生产管理；协助上级部门对民爆器材生产、销售企业的安全进行监督管理；负责成品油站及大型超市的安全监管和粮食行业安全生产工作。

（二十三）负责规划、组织、协调、管理和推动全县电子商务发展工作。

（二十四）研究拟定并组织实施大数据战略、规划；提出优化产业布局、结构的政策建议。

（二十五）负责全县大数据产业发展和行业管理；统筹数据资源建设、管理；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互联互通；推动大数据资源开放共享，协调服务大数据资源流通与交易。

（二十六）组织拟定大数据的标准体系和考核体系；统筹推动全社会大数据库建设；组织拟定大数据采集、管理、开放、交易、应用等标准规范。

（二十七）指导协调各领域、各行业信息化建设和大数据应用，促进大数据政用、民用、商用。按照规定权限，审批、备案和核准大数据、信息化领域固定资产投资项目；负责部门预算内的政府信息化项目的审核工作。

（二十八）指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据新兴产业发展和技术进步；推动大数据产学研用结合。统筹协调推进数据安全保障体系建设；指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。

（二十九）承办县人民政府和上级业务部门交办事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

榕江县工业信息化和商务局2020年部门决算单位：榕江县工业信息化和商务局。

榕江县工业信息化和商务局总编制数26人，其中：机关行政编制7人。事业编制18人，机关工勤编制1人。在职实有人数18人，其中，行政实有5人，事业实有11人，机关工勤人员2人。退休人员50人，遗属7人，从预算单位构成看，榕江县工业信息化和商务局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度部门决算公开报表

（1）收入支出决算总表

（2）收入决算表

（3）支出决算表

（4）财政拨款收入支出决算总表

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（7）一般公共矛财政垫款“三公”经费支出决算表

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（9）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度收入支出决算总体情况说明

榕江县工业信息化和商务局2020年度收支决算总计5005.96万元，与2019年相比，增加2369.64万元，增加89%。变动的主要原因是：因上级拨入专款增加（其中:电子商务进农村综合示范县资金1500万元、企业奖励资金360万元、产业发展振兴资金980万元)。
    （二）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计3444.99万元，其中：财政拨款收入3444.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2053.39万元，其中：基本支出438.32万元，占21.35%；项目支出1615.07万元，占78.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度财政拨款收入决算总计5005.96万元。与2019年相比，增加2369.64万元，增加89%。因上级拨入专款增加（其中:电子商务进农村综合示范县资金1500万元、企业奖励资金360万元、工业信息化发展专项资金980万元)。
（五）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2053.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1040.2万元，增加102%。变动的主要原因是：拨付上级专款增加，（其中：电子商务进农村综合示范县资金1500万元。奖励资金360万元）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2053.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出20.94万元，占1%；卫生健康支出科目（类）支出24.03万元，占 1.1%；资源勘探信息等支出科目（类）支出 798.9万元，占40%，商业服务业等支出科目（类）支出1190.57万元，占57%，住房保障支出科目（类）支出18.94万元，占0.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2127.14万元，支出决算为2053.39万元，完成当年预算的97%。决算数小于预算数的原因为：当年有上级专款未付。

（1）208社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），当年预算为 21.8万元，支出决算为 17.75万元，完成当年预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，相应经费减少。                     

（2）208社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），当年预算3.5万元，支出决算数3.2万元，完成当年预算数的91%，决算数小于预算数的原因为：人员减少相应经费减少。

（3）215资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。当年预算为432.14万元，支出决算为374.4万元，完成当年预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是： 当年有上级专款未付。  

（4）215资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为425.33万元，支出决算为5万元，完成当年预算的1.2%。决算数小于预算数的主要原因是： 当年有上级专款未付。  

（5）215资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。当年预算为1063万元，支出决算为415万元，完成当年预算的39%。决算数小于预算数的主要原因是： 当年有上级专款未付。  

（6）215资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。当年预算为30万元，支出决算为4.5万元，完成当年预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是： 当年有上级专款未付。  

（7）210卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为26.1万元，支出决算为24.03万元，完成当年预算的92%。决算数小于预算数）的主要原因是：人员减少，相应经费减少。 

（8）216商务服务业支出（类）其他商业服务业务等支出（款）其他商务服务业务等支出（项）当年预算为0 万元，支出决算为1190.57万元，完成当年预算的200%。决算数大于预算数）的主要原因是： 支付以前年度结余项目资金。

（9）221住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。当年预算为18.8万元，支出决算为18.94万元，完成当年预算的100.7%。决算数大于预算数）的主要原因是： 当年住房公积金调标，基数增加。  

（六）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出438.32万元，与2019年相比减少80.18万元，减少原：人员变动，相应经费减少，其中：人员经费403.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费34.61万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.6万元，支出决算为4.04万元，决算数小于预算数，主要原因是单位职能划转，人员变动，精减开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.04万元，，比上年减少2.25万元，减少36%，减少原因是：2020年脱贫攻坚，单位驾驶员下冗为网格员，无驾驶员开车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，占“三公”经费支出总额的22.56%，比上年减少2.67万元，减少75%，减少原因是：2020年脱贫攻坚，单位驾驶员下冗为网格员，无驾驶员开车；公务接待费支出3.13万元，占“三公”经费支出总额的77.44%，比上年增加0.42万元，增加15%，增加原因是：接待产销对接省外考察团增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0 万元，支出决算数0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算8.8万元，支出决算数0.91万元,完成预算的10.36%、其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.91万元。主要用于：用车加油费、过桥过路费以及维修费等。2020年，贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算7.8万元，支出决算 3.13万元，完成预算的40.13%。。具体是：接待电子商务考察团、接待产销对接考察团，接待州级工信和商务到我县指导以检查工作的领导。国内公务接待支出3.13万元，主要是：接待电子商务考察团、接待产销对接考察团，接待州级工信和商务到我县指导以检查工作的领导。贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局局2020年国内公务接待85批次，230人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十）、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局机关运行经费支出34.61万元，比2019年减少0.11万元，减少0.3%，变动的主要原因是：人员减少，相应经费减少。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州榕江县工业信息化和商务局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州榕江县工业信息人和商务局单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆人、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆人、应急保障用车0辆人、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆人、离退休干部用车0辆人、其他用车1辆人（其他用车主要是：用于单位因公出差以及日常公务活动）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金100万元，绩效自评分数为93分，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目：专项业务经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：绩效自评不够科学，自评方法不够成熟，主要原因是：由于对绩效自评业务还有待于加强，自评制度未完善。

（3）项目支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）