中国共产党榕江县委员会办公室 2021 年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

一、中共榕江县委办公室概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、中共榕江县委办公室预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）收支增减变化情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、年政府性基金收支情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效说明

（五）部分专业较强的名词解释

（六）部门预算公开情况表

（1）2021 年度部门收支预算总表

（2）2021 年度部门收入总表

（3）2021 年度部门支出总表

（4）2021 年度财政拨款收支总表

（5）2021 年度一般公共预算支出表

（6）2021 年一般公共预算基本支出部门经济分类明细表

（7）2021 年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

（8）2021 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

（9）2021 年政府性基金收支预算表

（10）2021 年项目支出绩效目标申报表

（11）2021 年部门整体支出绩效目标申报表

中国共产党榕江县委员会办公室 2021 年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、中共榕江县委办公室概况

（一）部门主要职能

负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。围绕中央、省委、州委和县委工作部署开展调查研究，为县委处理相关重大问题提供决策服务。

负责中央、省委、州委和县委工作部署彻底落实情况的督促检查，中央、省委、州委和县委指示及中央、省委、州委和县委领导同志批示的转办和督办落实。

4.围绕中央、省委、州委和县委总体工作部署，收集处 理信息、反映动态，为中央、省委、州委和县委提供信息服 务，负责向省委办公厅、州委办公室和县委报送日常信息。

5.负责县委财经委员会日常工作，为县委处理重大财经

问题提供决策服务。

负责县委全面深化改革委员会日常工作。承担改革方案审查、督查落实、各专项小组工作统筹和有关改革试验、试点任务，掌握有关重要信息，供县委决策参考。

负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

负责县委日常文电处理，县委规范性文件的备案审查 工作。

负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排， 承担县委总值班室和重、特大突发事件应急处置协调服务工作。

负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

负责全县档案行政工作。

负责县委办公室信息化规划、建设、管理工作和全 县委各部委、县直各部门、各乡镇办公室电子政务的统筹指导工作。

负责中央、省委、州委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文件、信件及密码的传递、管理和清退工作。

负责县委、县委领导有关后勤管理和服务保障，以 及县委大院的安全保卫工作。

协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县 政协办公室和县纪委县监委办公室有关事宜。

结合职责职能，做好军民融合、扶贫开发相关工作、负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全。

完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委 员会和州委办公室交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中共榕江县委办公室本级预算单位包括：秘书一股、秘 书二股、秘书三股、秘书四股、县委总值班室、文书股、信 息股、综合股、督查股、榕江县保密技术中心、榕江县电子政务内网服务中心、榕江县督查信息中心和榕江县政策研究中心。部门决算单位具体包括：县委办公室本级、工商联、科协、妇联、团委和编委办。

（三）部门人员构成

县委办公室本级行政编制 28 名，在职实有人数 25 人，离退休人员 12 人，遗属人员 2 人。

榕江县保密技术中心事业编制数 9 名，在职实有人数9 人。

榕江县电子政务内网服务中心事业编制数 4 名，在职实有人数 3 人。

榕江县督查信息中心事业编制数 7 名，在职实有人数7 人。

榕江县政策研究中心事业编制数 9 名，在职实有人数9 人。

二、中共榕江县委办公室预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

中共榕江县委办公室 2021 年度预算总收入 1293.84 万元（含上年结余 243.44 万元），其中财政批复,一般公共预算拨款收入 1050.4 万元，占预算总收入的 81.18 ；上年结余 243.44 万元(包括县委办公室本级、工商联、科协、妇联、团委、编委共 6 个单位上年结转)，占总预算收入的18.82%。而财政批复 2020 年度预算总收入 1041.98 万元（含上年结余84.99 万元），其中财政批复,一般公共预算拨款收入 956.99 万元，占预算总收入的 91.84 ；上年结余 84.99 万元(包括县委办公室本级、工商联、科协、妇联、团委、编委共 6 个单位上年结转)，占总预算收入的 8.16 。2021 年度比 2020年度预算总额相比增加 251.86 万元。财政批复 2021 年度一般公共预算拨款收入 1050.4 万元，其中：一般公共服务支出 882.13 万元，占本年预算收入 83.98 ；社会保障和就业支出 62.09 万元，占本年预算收入 5.91 ；卫生健康支出 57.01 万元，占本年预算收入 5.43 ；住房保障支出 49.17 万元，占本年预算收入 4.68 。2020 年度一般公共预算拨款收入比 2020 年度增加 93.41 万元。2021 年度预算总支出 1293.84 万元，其中：一般公共服务支出 1125.39 万元，占预算总支出的 86.98 ；住房保障支出 49.17 万元，占预算总支出的 3.8 ；卫生健康支出 57.01万元，占预算总支出的 4.4 ；科学技术支出 0.18 万元，占预算总支出的 0.02 ；社会保障和就业支出 62.09 万元，占预算总支出的 4.8 。

（二）收入预算情况说明

2021 年度预算总收入 1293.84 万元，其中一般公共服务支出-民主党派和工商联事务-行政运行1 万元，占本年预算收入 0.08 ；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行0.22 万元，占本年预算收入 0.02 ；一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务53.62 万元，占本年预算收入4.14 ；一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出 187.17 万元，占本年预算收入 14.47 ；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 677.59 万元，占本年预算收入 52.37 ；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务收入 205 万元，占本年预算收入 15.84 ；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务收入 0.04 万元，占本年预算收入0.01%；一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行收入 0.75 万元，占本年预算收入0.06 ；科学与技术支出-科学技术管理事务-行政运行 0.16 万元，占本年预算收入 0.01 ；科学与技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术支出 0.02 万元，占本年预算收入0.01 ；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出56.51万元，占本年预算收入 4.36 ；社会保障和就业支出- 残疾人事业-其他残疾人事业支出 5.58 万元，占本年预算收入 0.43 ；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗收入 57.01 万元，占本年预算收入 4.4 ；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金收入 49.17 万元，占本年预算收入3.8%

（三）支出预算情况说明

支出预算总体情况：2021 年支出预算总额 1293.84 万元，主要安排在以下方面：基本支出 847.99 万元，占总支出的 65.54   ；项目支出445.85 万元，占总支出的 34.46   。2021 年度支出预算总数比 2020 年增加 251.86 万元。原因是团委2020年结转上级拨来的志愿者生活补助，县委办2021年增加项目经费，人员的增加，社保、公积金等的调标。部门预算“三公经费”情况：2021 年度“三公经费”预算 30 万元，公务接待经费预算安排为 10 万元，占公共财政预算支出的0.77%，主要用于公务接待支出。比 2020 年公务接待经费预算不变。公务用车运行经费预算为 20 万元，占公共财政预算支出的 1.55 ， 主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费、洗车费等方面的支出。比2020 年公务接待经费预算不变。在做 2020 年预算时按每辆车4 万元经费预算，所以预算20 万元。我单位暂无因公出国（境） 计划，所以因公出国（境）经费实行零预算。

（四）收支增减变化情况说明

2021 年收入总额 1293.84 万元（其中：上年结转 243.44万元），与 2020 年相比，增加 251.86万元，增加了 19.46 ， 主要原因是团委2020年结转上级拨来的志愿者生活补助，县委办2021年增加项目经费，人员的增加、社保、公积金的调标等。2021年相应安排支出预算总额1293.84万元，与2020年相比，增加251.86万元，增加了19.46%主要原因县委办一般公共预算拨款收入2021年预算数较上年有所上升。

三、项目支出安排情况说明

2021年度一般公共预算拨款项目支出205万元，占总支出的15.84%，分别用于县委办专项业务经费70万元，电子视频会议设备租赁5万元，全县电子政务内网租赁费50万元，榕江县安可替代工程项目80万元。

四、年政府性基金收支情况

本年度预算中政府性基金收支情况为 0。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

中共榕江县委办公室 2021 年机关运行经费预算205.5 万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）国有资产占有使用情况 

中共榕江县委办公室2021年初，国有资产原值308.04万元累计折旧193.77万元，净值114.27万元（其中：土地、房屋及构建物0.02万元，通用设备87.65万元，专业设备5.99万元，家具、用具、动植物20.61万元，无形资产0万元）

（三）政府采购情况

中共榕江县委办公室 2021 年政府采购预算额度由县级统筹安排。

（四）部门预算绩效说明

负责开展好县委重要文稿服务工作及相关会议服务。 开展县委重要会议方案起草、会议通知、会务组织服务以及县委组织的集体活动协调服务工作；参与重大接待任务的服务工作。

围绕政治建设、经济建设、文化建设、社会发展、生 态文明建设、党的建设和全面深化改革等方面重要政策问题进行调查研究，并提出意见建议。

开展县委密码工作、处理保密要害部门机密文电、信 件及密码传递、管理和清退工作。

负责全县电子政务网工作的开展及县委会议室视频 设备租赁服务。

开展县委办公室后勤服务工作，开展安全生产、保密、 扶贫开发、年度目标管理等相关工作。

（五）部分专业较强的名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有 关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政 预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他 人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资 源事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政 运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般 行政管理事务（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公室（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公室（室）及相关 机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他 科学技术管理事务支出（项）：反映出上述项目外其他用于 科学技术管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾 人事业方面的支出。。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保 险缴费经费等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5 ，不得高于 12 。

（六）部门预算公开情况表（见附表）

（1）2021 年度部门收支预算总表

（2）2021 年度部门收入总表

（3）2021 年度部门支出总表

（4）2021 年度财政拨款收支总表

（5）2021 年度一般公共预算支出表

（6）2021年一般公共预算基本支出部门经济分类明细表

（7）2021年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

（8）2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

（9）2021 年政府性基金收支预算表

（10）2021 年项目支出绩效目标申报表

（11）2021 年部门整体支出绩效目标申报表

详细见附件：

                 2021年预算绩效目标申报表.xlsx

                 2021年部门预算公开表.xls