榕江县融媒体中心2021年部门预算目录

第一部分  单位概况························· 2

一、主要职能···························· 2

二、部门预算单位构成························ 3

三、部门人员构成·························· 5

第二部分 部门预算情况说明·····················  3

一、部门预算收支情况························ 3

二、部门收支增减变化情况说明···················· 6

三、部门收入预算情况总体说明···················· 6

四、部门支出预算情况总体说明···················· 7

五、财政拨款收支预算总体情况说明·················· 7

六、一般公共预算支出情况说明···················· 7

七、一般公共预算基本支出情况说明·················· 8

八、部门预算“三公经费”情况说明·················· 8

第三部分 政府基金收支预算情况说明··················9

第四部分 其他重要事项说明······················9

一、机关运行经费说明························ 9

二、部门国有资产占有情况说明···················· 9

三、部门政府采购说明························ 9

四、国有资本经营预算情况说明···················· 9

五、预算绩效管理说明························ 9

第五部分 名词解释························· 10

第六部分部门预算表（见附件）····················11

一、榕江县融媒体中心概况

(一）主要职能：

榕江县融媒体中心作为县委直属的正科级事业单位，归口县委宣传部管理。其主要职责是：

（一）全面贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的路线、方针、政策，合理配置报纸、广播、电视和新媒体资源，加强新闻宣传和管理，在新闻宣传中发挥主阵地作用，进一步提升新闻舆论的传播力、引导力和公信力。

（二）宣传党的理论、路线和各项方针政策；围绕县委、县政府中心工作，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务为全县经济社会发展提供舆论支持。

（三）把握正确舆论导向，弘扬时代主旋律，根据中央、省委、州委安排部署，围绕县委、县政府中心工作，确定阶段性新闻宣传任务进行舆论引导，典型宣传、舆论监督，组织策划重大活动和重大事件宣传报道。

（四）全面整合县域内报纸、电视、广播、网站、微博、微信公众号等多种媒体资源，建立内容丰富、载体多样、覆盖广泛的新型融合媒体现代传播体系。

（五）负责本县重大新闻宣传报道活动、对外宣传重大项目、对外宣传品的策划、制作、榕江整体形象的宣传推广。

（六）负责全县新闻业务和对外通联工作，协助做好上级媒体和新闻单位来榕采访及其他服务工作; 会同有关部门做好境外来榕江采访记者相关服务工作。

（七）加强互联网新闻宣传引导，汇总全县敏感问题，加强舆情研判，维护县内舆论安全。

（八）推动“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+电商”等信息服务综合体建设，为群众提供多样化服务。

（九）研究和推进中心体制改革，积极稳妥地推进新闻传媒事业持续健康发展。根据中央、省、州和县总体规划及政策、法规标准、制定中心发展规划及管理办法，并组织实施。

（十）结合职能职责做好军民融合、扶贫开发等相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全工作。

（十一）承办县委、县政府和上级宣传部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

根据上述职责，融媒体中心内设9个正股级机构，均为财政全额补助事业机构，分别为：

1.办公室。负责处理日常内外事务，做好中心各部室协调工作；负责中心基层党建和群团组织工作；负责制定各项规章制度并监督执行，抓好工作督办；协助搞好中心干部人事等工作，负责中心退休人员管理服务工作；负责中心信息、档案及信访、综治、计生、安全生产等工作；负责固定资产采购及管理；完成领导交办的其他工作任务。

2.编辑部。负责融媒体阶段性工作报道计划、重要新闻、专题报道及大型活动的策划；负责融媒体新闻稿件、影视节目播出的审查、校对、监制，确保刊播安全；负责节目引进、学术交流、作品评优，制定刊播计划；完成领导交办的其他工作任务。

3.新闻部。负责日常新闻采编任务分派，及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材；执行总编室制定的报道计划；对新闻素材进行登记并及时处理；保质保量完成内外宣传任务；协助配合上级媒体和新闻单位来榕采访及其他工作；收集县本热点新闻、热点事件，维护县内舆论安全；完成领导交办的其他工作任务。

4.社教部。负责联系摄制面向公众的，以进行社会教育和提高公众教养为宗旨的节目，包括专题节目、教学节目和服务性等节目类；完成领导交办的其他工作任务。

5.制作部。负责融媒体新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作；负责节目串编、合成、统计、存档，按总编室安排的刊播、发布计划传送媒体产品；负责电视节目、网络直播、客户端视频等的播出;负责上级台新闻素材、节目传送；负责节目包装、媒体推广；完成领导交办的其他工作任务。

6.技术部。负责设备维护和保养；制定各种设备的更新计划并配合做好采购工作；负责中心设备维护、检修，确保正常运转；负责电视频道的编单工作；负责技术培训；负责值机监控，确保视频节目播出安全；完成领导交办的其他工作任务。

7.外联部。完善“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+电商”的信息服务综合体建设，为群众提供多样化服务；负责通联工作，抓好通讯员队伍建设和县内业余通讯员队伍的联络培训；负责与上级媒体、县外以及县内各乡镇、各部门之间的沟通协调；会同有关部门做好境外来榕江采访记者相 关服务工作；完成领导交办的其他工作任务。

8.广告部。根据县委、县政府中心工作要求，制作所需的标语、口号和公益广告；做好媒体广告的接洽、制作、策划等事宜；负责对各类广告进行审定，对广告商提供的广告内容和电视节目进行初审把关，规范文字和图像格式，保证节目图像质量；完成领导交办的其他工作任务。

9.财务室。贯彻执行国家和上级有关财务管理方针、政策和法规，组织制定财务管理及核算制度；加强财务管理，规范财务核算；负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支；管理和经营好国有资产，确保其保值；增值完成领导交办的其他事项。

（三）部门人员构成：

事业总编制27名、在职实有事业编制人数24人。

二、榕江县融媒体中心2021年度预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

融媒体中心2021年年初预算收入（一般公共预算拨款收入）303.64万元，其中：一般公共预算拨款收入为303.64元，占收入预算100%；上年结转为零。

相应安排支出预算303.64万元，其中：文化旅游体育与传媒支出230.61万元、社会保障和就业支出27.15万元、卫生健康支出24.64万元、住房保障支出21.24万元。

（二）部门收支增减变化情况说明

融媒体中心2021年初预算收入总额303.64万元（其中：上年结转为零），与2020年相比增加303.64万元，增加100%，主要原因是2020年未独立预算，预算收入为零。

2021年相应安排支出预算303.64万元（其中：上年结转为零），与2020年相比增加303.64万元，增加100%，主要原因是2020年未独立预算，预算收入为零。

（三）部门收入预算情况总体说明

2021年度收入总数为303.64万元（其中：2021年初预算303.64万元，上年结转为零），具体安排：文化旅游体育与传媒支出230.61万元，比上年多支出230.61万元（2020年未独立预算，支出数为0万元），占总支出的76%（增加主要原因：上年未参与独立预算）；社会保障和就业支出27.15万元，比上年多支出27.15万元（2020年未独立预算，支出数为0万元），占总支出的9%，（变动原因：上年预算数为0）；住房保障支出21.24万元，比上年多支出21.24万元（2020年未独立预算，支出数为0万元），占总支出的7%，（变动原因：上年预算数为0）；卫生健康支出24.64万元，比上年多支出24.64万元（2020年未独立预算，支出数为0万元），占总支出的8%，（变化原因：上年预算数为0）。

（四）部门支出预算情况总体说明

1.2021年预算支出总额为303.64万元，其中基本支出为283.64万元，项目支出为20万元。

2. 2021年预算支出总额具体安排如下：2021年预算支出中文化旅游体育与传媒支出230.61万元，占预算支出的76%，其中文化旅游体育与传媒基本支出为210.61万元，占预算支出的69%，项目支出为20万元，占预算支出的7%；2021年预算支出中社会保障和就业基本支出27.15万元，占预算支出的9%；2021年预算支出中卫生健康支出24.64万元，占预算支出的8%；2021年预算支出中住房保障支出21.24万元，占预算支出的7%。

（五）财政拨款收支预算总体情况说明

融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款总收入303.64万元，其中：本年收入303.64万元，占财政拨款总收入的100%；无上年结转收入。2021年一般公共预算财政拨款总支出303.64万元，比去年增加303.64万元，主要原因是去年我单位未能独立预算，自今年起开始进行独立预算。2021年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，项目支出主要用于维护媒体正常运转。

（六）一般公共预算支出情况说明

因上年结转金额为零，融媒体中心2021年一般公共预算支出总额303.64万元，其中：基本支出283.64万元，占一般公共预算支出总额的93%；具体安排：文化旅游体育与传媒基本支出为210.61万元，占预算支出的69%；社会保障和就业支出27.15万元，占一般公共预算总数的9%；卫生健康支出24.64万元，占一般公共预算总数的8%；住房保障支出21.24万元，占一般公共预算总数的7%。

（七）一般公共预算基本支出情况说明

融媒体中心2021年一般公共预算基本支出303.64万元，其中人员经费264.74万元，公用经费支出18.9万元。人员经费支出中工资福利支出264.74万元；商品和服务支出18.9万元；公用经费支出中商品和服务支出18.9万元。

（八）部门预算“三公经费”情况说明

2021年预算安排“三公”经费8.5万元，占公共财政预算支出的3%，与比上年预算相比增加8.5万元，增加100%。增加原因是2020年本单位无预算，年初预算数为零。其中2021年公务接待费预算5万元，占公共财政预算支出的2%，主要用于媒体接待支出。与上年预算相比，公务接待费预算增加5万元，主要原因是2020年本单位无预算，年初预算数为零。2021年公务用车运行维护费预算3.5万元，占公共财政预算支出的1%，主要用于县融媒体中心记者下乡进行新闻采访方面燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。与上年预算相比增加3.5万元，主要原因是2020年本单位无预算，年初预算数为零。我县本级无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；对公务用车购置实行总额控制。

三、政府基金收支预算情况说明

2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）运转经费说明

运转经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为18.9万元，其中：办公费3万元、水费0.8万元、电费2.5万元、邮电费1万元、差旅费1.2万元、培训费1.5万元、公务接待费5万元、公务用度车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出0.4万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，我单位国有资产尚未完成划拨交接，国有资产尚在其他单位账户上，待划拨交接完成再进行公示。

（三）部门政府釆购情况

2021年部门无采购计划，由政府统筹安排。

（四）国有资本经营预算情况说明

2021年部门无国有资本经营预算拨款。

（五）预算绩效管理说明

1、县融媒体中心按照要求已编制2021年整体绩效目标评价和项目支出绩效评价表。整体绩效目标是保障单位工资正常发放、保障单位正常运转，提升新闻宣传、整合媒体资源和弘扬正能量等工作的履职能力水平，稳步提升群众满意度；项目支出绩效目标是保障完成媒体接待300场次及以上，媒体设备高质量运转，完成各阶段工作目标。涉及一般公共预算当年拨款303.64万元，其中：基本支出283.64万元，项目支出20万元。

2、重点项目预算绩效目标情况说明

2021年本部门无重点项目预算绩效目标情况说明。

五、名词解释

一般公共拨款预算收入：指财政当年拨付的 一般公共预算资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

下年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

运转经费（对事业单位经常性补助）：为保障事业单位正常开展工作而需要的经费，是维持单位运行的基本所需。主要为保障事业单位（全额拨款事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

文化旅游体育与传媒支出：反映行政事业单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、部门预算表（见附件）

附件：2021年榕江县融媒体中心部门预算公开表.xls

榕江县融媒体中心2021年预算绩效目标申报表.xlsx

榕江县融媒体中心2021年部门预算公开表.xls