目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能……………………………………3-4
二、部门机构设置……………………………………4
三、预算单位构成……………………………………4-5
四、部门人员构成……………………………………5
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表……………………………6-8
二、部门收入预算总表……………………………9
三、部门支出预算总表……………………………10-17
四、财政拨款收支预算总表………………………18-20
五、一般公共预算支出表…………………………21-25
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…26-32
七、政府性基金预算支出表………………………33
八、国有资本经营预算支出表……………………34
九、财政拨款“三公”经费预算支出表…………35
十、基本支出预算总表……………………………36-39
十一、项目支出预算总表…………………………40-41
十二、部门政府采购预算表………………………42
十三、省对下转移支付预算表……………………43
十四、项目支出绩效目标表………………………44-52
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况………………………………53
二、财政拨款收支总体情况………………………53-54
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………54
四、基本支出预算总体情况………………………54-55
五、项目支出预算总体情况……………………………55
六、政府采购预算情况……………………………55-56
七、项目支出绩效目标情况……………………………56
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………57
二、国有资产占有使用情况……………………………57
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………57
四、名词解释………………………………………57-60
第一部分：部门概况
一、部门主要职责能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
（二）执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
（三）制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。
（四）改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
（五）依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。
（六）保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
（七）办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
（八）完成县人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。
二、部门机构设置
榕江县栽麻镇人民政府为一级预算的行政单位。
榕江县栽麻镇人民政府内设5个办公室4个下属事业单位，具体包括：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队。
三、预算单位构成
榕江县栽麻镇人民政府为一级预算单位，因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为镇本级预算。本级合并编制预算的下属单位共9个，具体包括：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队。
四、部门人员构成
榕江县栽麻镇人民政府总编制数为77人，其中行政编制数23人，事业编制数51人，工勤编制数为3人（行政2人事业1人）。2025年度预算内在职人数62人，（其中行政编制人数23人，事业编制人数39人，机关工勤人数2人），退休人员22人（行政退休15人，事业退休7人）遗属补助人数2人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1631.68 |
一、本年支出 |
1631.68 |
|
（一）财政拨款收入 |
1631.68 |
（一）一般公共服务支出 |
757.01 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1631.68 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
5.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0..00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
128.18 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
55.34 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
110.00 |
|
（十二）农林水支出 |
450.09 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
75.74 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
46.32 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1631.68 |
支出总计 |
1631.68 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1631.68 |
1631.68 |
1631.68 |
1631.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
1631.68 |
1631.68 |
1631.68 |
1631.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1631.68 |
1631.68 |
1581.68 |
50.00 |
1631.68 |
1581.68 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务 |
757.01 |
757.01 |
757.01 |
7.00 |
757.01 |
750.01 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
755.01 |
755.01 |
750.01 |
5.00 |
755.01 |
750.01 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
750.01 |
750.01 |
750.01 |
750.01 |
750.01 |
750.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20101 |
人大代表 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
20306 |
国防动员 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
207 |
图书馆 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
20701 |
图书馆 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
2070104 |
图书馆 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.18 |
128.18 |
128.18 |
0.00 |
128.18 |
128.18 |
0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.18 |
128.18 |
128.18 |
0.00 |
128.18 |
128.18 |
0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
50.62 |
50.62 |
50.62 |
0.00 |
50.62 |
50.62 |
0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.57 |
77.56 |
77.56 |
0.00 |
77.56 |
77.56 |
0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.34 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.34 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.27 |
31.27 |
31.27 |
0.00 |
31.27 |
31.27 |
0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.07 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
110.00 |
110.00 |
100.00 |
10.00 |
110.00 |
100.00 |
10.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 |
.0.00 | |
|
21202 |
城乡社区管理与规划 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区管理与规划 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21203 |
其他城乡社区公共设施支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
450.09 |
450.09 |
429.09 |
21.00 |
450.09 |
429.09 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
437.09 |
437.09 |
437.09 |
8.00 |
437.09 |
429.09 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
103.00 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
103 |
103 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
334.09 |
334.09 |
326.09 |
8.00 |
334.09 |
326.09 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
75.74 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
75.74 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
75.74 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
46.32 |
46.32 |
39.32 |
7.00 |
46.32 |
39.32 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22402 |
消防救援事务 |
46.32 |
46.32 |
39.32 |
7.00 |
46.32 |
39.32 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240201 |
行政运行 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240204 |
消防应急救援 |
37.09 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1631.68 |
一、本年支出 |
1631.68 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
.1631.68 |
（一）一般公共服务支出 |
757.01 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
5.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
128.18 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
55.34 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
110.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
450.09 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
75.74 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
46.32 | ||
|
（二十三）预备费 |
0 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1631.68 |
支出总计 |
1631.68 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1631.68 |
1581.68 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务 |
757.01 |
750.01 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大代表 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
755.01 |
750.01 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
750.01 |
750.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20306 |
国防动员 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2030601 |
兵役征集 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
图书馆 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
图书馆 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
128.18 |
128.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
128.18 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
50.62 |
50.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77.56 |
77.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.34 |
55.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.27 |
31.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
110.00 |
100.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区管理与规划 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区管理与规划 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
其他城乡社区公共设施支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
450.09 |
429.09 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
437.09 |
429.09 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
334.09 |
326.09 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
46.32 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
46.32 |
46.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240201 |
行政运行 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1581.68 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
929.93 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
241.69 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
210.12 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
131.54 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
95.46 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.56 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
29.32 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
24.07 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.94 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
75.74 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
42.49 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
97.12 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
75.44 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
2.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
6.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
7.68 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
4.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[504]基础设施建设 |
[30905]基础设施建设 |
173.00 |
|
[50402]基础设施建设 |
[30905]基础设施建设 |
173.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
351.63 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
301.02 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
50.61 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
30.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | |||||||
|
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=10/2 | |
|
合计 |
26.19 |
26.19 |
0.00 |
0.00 |
26.19 |
26.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
1、公务用车运行维护费 |
18.9 |
18.9 |
0.00 |
0.00 |
18.9 |
18.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
1581.68 |
1581.68 |
1581.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
1581.68 |
1581.68 |
1581.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目 |
1281.56 |
1281.56 |
1281.56 |
1281.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
241.68 |
241.68 |
241.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津补贴 |
210.12 |
210.12 |
210.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
131.54 |
131.54 |
131.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
95.46 |
95.46 |
95.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
5.4 |
5.4 |
5.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30201 |
生活补助 |
2.69 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
50.62 |
50.62 |
50.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.56 |
77.56 |
77.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.33 |
29.33 |
29.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助 |
24.07 |
24.07 |
24.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30305 |
生活补助 |
296.09 |
296.09 |
296.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
75.74 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240204 |
消防应急救援 |
30199 |
其他工资福利支出 |
37.09 |
37.09 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
30305 |
生活补助 |
2.23 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目 |
300.12 |
300.12 |
300.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
40.44 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
30305 |
公务用车运行维护费 |
7.68 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2070104 |
图书馆 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30905 |
基础设施建设 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30905 |
基础设施建设 |
73.00 |
73.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
39999 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30201 |
办公费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
项目支出类 |
合计 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
栽麻镇2025整脏治乱工作经费 |
2120501 |
城乡社区环境卫生管理事务 |
30201 |
办公费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
栽麻镇2025年乡村振兴工作经费 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
30201 |
办公费 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
栽麻镇2025年基层党建专项工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
栽麻镇2025年农村消防投入及安全生产经费 |
2240201 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
栽麻镇2025年乡代表工作经费 |
2010108 |
代表工作 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
栽麻镇2025年基层武装工作经费 |
2030601 |
兵役征集 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
栽麻镇2025年网格化服务管理“多网合一”工作专项业务经费 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
栽麻镇2025年村干部意外伤害保险、体检费用及离任村干部合医补助费用 |
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
30305 |
生活补助 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县栽麻镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
榕江县栽麻镇人民政府 |
52263224P000001101497 |
栽麻镇2025年村干部意外伤害保险、体检费用及离任村干部合医补助费用 |
保障2025年度村干部体检、人身意外及合医缴费补助等工作正常运行。 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村干部人数 |
≥ |
42 |
人 |
||
|
质量指标 |
按时完成工作率 |
≥ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
投入成本 |
＝ |
80000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续性影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P00000110145Q |
栽麻镇2025年基层党建专项工作经费 |
加大全镇各村党支部标准化规范化提升巩固，用于党员教育、老党员慰问、驻村干部工作保障，充分发挥党建引领，助力乡村振兴。 |
产出指标 |
数量指标 |
党员慰问次数 |
≥ |
2 |
次 |
|||
|
党支部标准化规范建设巩固提升 |
≥ |
3 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
“不标准不规范”情况 |
定性 |
无 |
|||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
投入党支部标准化规范化提升巩固建设成本 |
＝ |
50000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层党建规范化 |
定性 |
提升 |
|||||||
|
党群关系 |
定性 |
稳固 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
收益群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
||||||
|
52263224P000001101445 |
栽麻镇2025年基层武装工作经费 |
保障民兵执行任务、军事训练、组织整顿、兵员征集、国防教育、基层人民武装部规范化建设、制式服装购买、参建参治、双拥工作及人民武装部等日常工作开支，确保基层人民武装工作正常开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
购买民兵训练服 |
≥ |
30 |
人 |
|||
|
征兵初检初审、正式体检应征青年食宿保障及征兵整治审查等工作次数 |
≥ |
4 |
次 |
||||||||
|
进行民兵训练、整治教育、参建参治等 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
基层人民武装建设达标 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
高质量完成“一年两征”征兵工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
建强基干民兵队伍 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
投入成本 |
＝ |
50000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部队选拔兵员质量 |
定性 |
提高 |
|||||||
|
基础武装部指挥战斗力 |
定性 |
提升 |
|||||||||
|
群众参与民兵训练意识 |
定性 |
增强 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
社会发展态势 |
定性 |
平稳安定 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
应征青年满意度 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
基础民兵满意度 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
52263224P00000110146C |
栽麻镇2025年农村消防投入及安全生产经费 |
制作安全生产宣传广告1批以上，建设完成1支应急队伍，维修保养1批农村消防基础设施，增加应急队伍建设及物资储备，保障安全生产各项工作正常开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
购买消防物资 |
≥ |
2 |
批 |
|||
|
应急队伍建设 |
＝ |
1 |
支 |
||||||||
|
制作宣传广告 |
≥ |
1 |
批 |
||||||||
|
质量指标 |
工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
安全隐患排查 |
定性 |
完成隐患点排查与消除安全隐患 |
|||||||||
|
基层应急队伍建设 |
定性 |
提升应急救援能力 |
|||||||||
|
预防宣传效果 |
定性 |
提升社会公众安全意识 |
|||||||||
|
安全生产工作考核 |
定性 |
良好 |
|||||||||
|
时效指标 |
工作完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
投入成本 |
＝ |
70000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会安全稳定性 |
定性 |
提高 |
|||||||
|
生态效益指标 |
科学监管安全生产、保持生态平衡 |
定性 |
良好 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
社会安全生产意识 |
定性 |
提升 |
||||||||
|
安全生产态势 |
定性 |
平稳发展 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263224P00000110148K |
栽麻镇2025年网格化服务管理“多网合一”工作专业业务经费 |
开展“一中心一张网十联户”治理机制场地建设、扫黑除恶、无毒创建、无邪创建、命案防控等工作，保障社会治安综合整治工作正常开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
制作宣传材料及广告 |
≥ |
2 |
批 |
|||
|
开展宣传工作 |
≥ |
10 |
次 |
||||||||
|
完成“一中心一张网十联户”工作宣传 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
投入成本 |
＝ |
30000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安效果 |
定性 |
明显提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P000001101470 |
栽麻镇2025年乡村振兴工作经费 |
用于购买电脑、打印机、写字机及印制成效卡等，保障我镇制作乡村振兴工作有序开展。有效推进防止返贫、致贫监测工作开展；支持发展乡村产业、提高乡村治理能力，全面实现“产业兴旺、生态宜居，乡风文明，治理有效、生活富裕“的乡村振兴总要求。落实乡村振兴“二十字”方针和五大振兴内容涉及的各项工作，确保返贫、致贫监测及巩固拓展脱贫攻坚成果等乡村振兴工作正常运行。 |
产出指标 |
数量指标 |
打印机 |
≥ |
2 |
台 |
|||
|
印制成效卡 |
≥ |
1 |
批 |
||||||||
|
电脑 |
＝ |
2 |
台 |
||||||||
|
写字机 |
≥ |
2 |
台 |
||||||||
|
质量指标 |
购买设备验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
工作完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
投入购买设备成本 |
＝ |
130000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固拓展脱贫攻坚成果工作效率 |
定性 |
提升 |
|||||||
|
坚守防返贫风险底线能力 |
定性 |
提升 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
乡村治理 |
定性 |
有效 |
||||||||
|
生态环境 |
定性 |
良好 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
脱贫人口增收 |
定性 |
持续提升 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263224P00000110152R |
栽麻镇2025年乡代表工作经费 |
保障乡镇人大代表会议工作正常开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
召开人大代表会议次数 |
≥ |
1 |
次 |
|||
|
质量指标 |
工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
投入成本 |
＝ |
20000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
＝ |
1 |
年 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263224P00000110143H |
栽麻镇2025整脏治乱工作经费 |
用于购买执法队员服装，两违拆除，制作多彩贵州文明新风公益广告，保障执法车辆及清扫车运转，垃圾转运费用，发放临聘人员工资，保障整脏治乱工作有序开展，全面实现“产业兴旺、生态宜居，乡风文明，治理有效、生活富裕”的乡村振兴要求，创建一个整洁、优美、文明、健康的生活环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
制作多彩贵州文明新风公益广告 |
≥ |
5 |
次 |
|||
|
购买整脏治乱工具 |
≥ |
2 |
批 |
||||||||
|
发放临聘人员工资 |
≥ |
4 |
人 |
||||||||
|
购买执法人员服装 |
≥ |
4 |
人 |
||||||||
|
垃圾转运 |
≥ |
12 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
乡村面貌 |
定性 |
明显改善 |
||||||||
|
乡镇集镇管理 |
定性 |
逐步规范 |
|||||||||
|
“两违”工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
工作完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
投入成本 |
＝ |
70000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进人居环境优美，有效提高群众幸福感 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
群众环保意识 |
定性 |
明显提升 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
生态环境 |
定性 |
良好 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
社会文明程度 |
定性 |
提高 |
||||||||
|
公民素质 |
定性 |
提高 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1631.68万元，其中：本年收入1631.68万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1631.68万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2025年部门支出预算总额1631.68万元，其中：本年支出1631.68万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出757.01万元；国防支出5.00万元；文化旅游体育与传媒支出4.00万元；社会保障和就业支出128.18万元；卫生健康支出55.34万元；城乡社区支出110.00万元；农林水支出450.09万元；住房保障支出：75.74万元和灾害防治及应急管理支出46.32万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加290.91万元，增长21.69%，主要原因是：2025年上级补助金额213万元，分别是2024年新增村级运转经费6万元、2024年丰登太阳能路灯建设项目30万元、2024年综合文化站免费开放项目4万元、2024年归柳村灾后基础设施建设项目73万元、栽麻镇基础设施建设项目100万元和人员经费77.91万元，由于人员新增和人员工资调标和人员工资调标后的单位部分医保、公积金和养老保险提高。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额1631.68万元，其中：本年收入1631.68元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1631.68万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
本年收入中：一般公共服务支出757.01万元，国防支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出4.00万元；社会保障和就业支出128.18万元；卫生健康支出55.34万元；城乡社区支出110.00万元；农林水支出450.09万元；住房保障支出：75.74万元和灾害防治及应急管理支出46.32万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1631.68万元，本年收入中：一般公共服务支出757.01万元，国防支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出4.00万元；社会保障和就业支出128.18万元；卫生健康支出55.34万元；城乡社区支出110.00万元；农林水支出450.09万元；住房保障支出：75.74万元和灾害防治及应急管理支出46.32万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1631.68万元，比2024年预算增加290.91万元，增长21.69%，主要原因是：2025年上级补助金额213万元，分别是2024年新增村级运转经费6万元、2024年丰登太阳能路灯建设项目30万元、2024年综合文化站免费开放项目4万元、2024年归柳村灾后基础设施建设项目73万元、栽麻镇基础设施建设项目100万元和人员经费77.91万元，由于人员新增和人员工资调标和人员工资调标后的单位部分医保、公积金和养老保险提高。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据持平。
2025年部门财政拨款安“三公”经费26.19万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费26.19万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。2025年因公出国（境）费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。2025年公务接待费7.26万元，与2024年预算数持平，无增减变动。2025年公务用车运行维护费18.90 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。2025年公务用车购置费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。厉行节约，过紧日子要求。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为1581.68万元，其中：人员经费1281.56万元，公用经费300.12万元。人员经费包含基本工资241.68万元、津贴补贴210.12万元、奖金131.54万元、绩效工资95.46万元、其他工资福利支出5.4万元、社会福利和救助2.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.56万元、退休费50.62万元、医疗保险缴费55.34万元、对村民委员会和村党支部的补助296.09万元、住房公积金75.74万元、其他工资福利支出37.09万元、生活补助2.23万元；公用经费包含办公费40.44万元、水费1万元、差旅费4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费6万元和公务用车运行维护费7.68万元、图书馆4万元、其他城乡社区公共设施支出100万元、农林水支出133万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为50万元，其中：一般公共预算项目支出50万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：栽麻镇2025年乡村振兴工作经费13.00万元，占项目预算总支出的26.00%。
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额与2024年预算数持平，无增减变动。2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算50.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年，本单位无重点项目，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为97.12万元，其中：公用经费包含办公费45.44万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费6万元和公务用车运行维护费7.68万元、对村民委员会和村党支部的补助30万元、其他商品和服务支出4万元。
2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少32.88万元，下降34.25%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减机关（机构）运行经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2025年1月1日，本部门固定资产金额137.01万元，分布构成情况为：房屋601.26平米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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