目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………8
三、预算单位构成………………………………………8
四、部门人员构成………………………………………9
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………10
二、部门收入预算总表…………………………………12
三、部门支出预算总表…………………………………13
四、财政拨款收支预算总表……………………………18
五、一般公共预算支出表………………………………21
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…24
七、政府性基金预算支出表……………………………31
八、国有资本经营预算支出表…………………………33
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………34
十、基本支出预算总表…………………………………34
十一、项目支出预算总表………………………………40
十二、部门政府采购预算表……………………………45
十三、省对下转移支付预算表…………………………46
十四、项目支出绩效目标表……………………………47
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………63
二、财政拨款收支总体情况……………………………63
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………64
四、基本支出预算总体情况……………………………64
五、项目支出预算总体情况……………………………64
六、政府采购预算情况…………………………………65
七、项目支出绩效目标情况……………………………65
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………67
二、国有资产占有使用情况……………………………67
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………67
四、名词解释……………………………………………67
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）仁里水族乡党政办公室
1.起草或审核以乡党委、政府名义发布的公文；处理乡党委、政府日常事务，包括各类文件、函件的接收、登记、传阅、督办和归档；负责组织安排各类会议，并做好会议记录、会议精神贯彻执行等工作。
2.围绕党委、政府的中心工作收集信息、反映动态、调查研究；协调各部门及股室的工作关系，统筹协调下放审批服务事项的承接工作；督促检查乡党委、政府各项决议和领导指示的执行落实情况，做好上情下达和下情上达。同时，负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作。
（二）仁里水族乡党建工作办公室
1.依据上级党委要求和乡实际，制定党组织建设规划、方针政策，明确目标、任务和措施，并推动落实。
2.指导和推进乡级、村级、新型农业经营主体、非公企业和新社会组织等各领域党的基层组织建设；规范组织活动，提升党组织的组织力和凝聚力；协助乡党委制定并实施基层党组织建设规划。
3.负责党员干部的选拔、任用、培养和管理；建立健全干部梯队和选拔任用制度；做好乡、村两级干部的教育管理、考核、考察、任免等工作；抓好党员发展、培训、管理，包括吸收入党积极分子，审查入党申请，组织培养教育和入党宣誓等。
4.宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作部署；开展党员理论学习、思想政治教育和业务培训；做好党建理论知识传播，加强群众性社会主义精神文明建设，引导正确舆论导向。
（三）仁里水族乡公共事务管理办公室
1.负责落实就业促进、社会保障、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策；管理农村养老保险和社会保障工作，进行困难人员托底帮扶，开展拥军优属、老年人权益保障等工作。
2.协调劳动关系和劳动保障；保障残疾人权益；协助开展社会捐助；组织协调和配合做好学前教育、家庭教育、义务教育实施工作；动态管理相关服务人员，统计了解民政对象等信息。
（四）仁里水族乡平安法治办公室
1.组织协调辖区内平安建设工作，构建社会治安防控体系；推进社会治安综合治理，指导企事业单位和村（社区）落实综治措施；开展平安创建活动，加强治安防范，处理突出治安问题，维护辖区安全稳定。
2.做好刑释解教人员的安置帮教，帮助其融入社会；管理服务流动暂住人口，登记信息并开展相关治安防范；加强预防青少年违法犯罪工作，联合学校、家庭和社会力量进行教育引导。
3.接待处理群众来信来访，解决合理诉求，维护群众合法权益；排查不稳定因素，及时掌握信访动态，协调相关部门处理信访问题；预防和处置突发事件及群体性事件，维护社会秩序。
4.制定乡法治建设规划和年度计划并组织实施；开展法治宣传教育，增强群众法治观念；指导基层依法治理工作，推进法治村等创建活动；审核乡政策性文件和具体行政行为，处理行政复议、诉讼和赔偿案件。
（五）仁里水族乡经济发展办公室
1.研究制定乡经济发展规划、年度计划及产业政策，推动乡村振兴战略实施；推进农业产业化经营，培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体；推广农业科技和现代化生产模式，发展特色农业、生态农业；指导农村集体经济组织改革与发展，促进农民增收。
2.指导辖区内企业生产经营，协调解决用工、融资、技术等难题；落实惠企政策，支持中小企业发展；维护公平竞争的市场秩序，打击扰乱经济行为。
3.收集、整理、分析经济数据，监测主要经济指标运行情况；编制统计报表，为党委政府决策提供依据；开展经济形势研判，提出预警和政策建议。
（六）仁里水族乡党务政务服务中心
1.办理社保医保、养老服务、就业创业、助残帮扶、退役军人事务等民生事项；提供政策咨询、材料预审、进度查询等服务。
2.协调进驻部门优化办事流程，解决跨部门业务办理难题；对重点项目、民生工程提供全程帮办、代办服务。
3.负责政府日常发生的账务业务处理、资金管理、资产管理、涉农补贴发放等工作。
（七）仁里水族乡综合治理服务中心
1.协调处理村民之间、邻里之间的矛盾纠纷，组织调解工作，化解信访问题，维护基层和谐稳定；组织法律知识宣传活动，增强居民法治意识，引导依法解决问题，减少矛盾激化。
2.配合公安派出所开展治安巡逻、重点区域管控，预防违法犯罪活动；安全生产、消防隐患排查，监督企业、场所落实安全措施，防范各类安全事故。
3.制定应急预案，协调应对自然灾害、公共卫生事件等突发事件，组织救援和灾后处置；划分管理网格，配备网格员，及时收集社情民意，快速响应群众诉求。
（八）仁里水族乡农业农村综合服务中心
1.制定乡农业产业发展计划，扶持特色农业、生态农业、休闲农业等产业；开展农业新品种、新技术试验示范，提供种植、养殖技术指导，推广森林资源保护，组织农民开展林业技能培训，助力农业现代化。
2.指导农村集体资产、资源管理，推进农村产权制度改革，扶持农民专业合作社和家庭农场；传达国家支农惠农政策，协助申报农业项目，推动政策落地见效。
3.开展病虫害监测预警，组织动物防疫检疫，推广绿色防控技术，保障农产品质量安全；落实耕地保护政策，推进农村人居环境整治（如垃圾处理、污水治理），指导生态循环农业发展。
（九）仁里水族乡综合执法大队
1.查处违规占道经营、乱搭乱建、违规户外广告，维护本乡环境卫生秩序；检查食品药品安全、产品质量、价格合规性，打击假冒伪劣商品，规范集贸市场经营行为。
2.巡查并制止未批先建、超面积建设等违规行为，配合开展违法建筑拆除工作；查处违规排放污水、焚烧秸秆、破坏耕地等行为，落实河道、山林等生态资源保护措施。
3.整治违规停放、非法营运、超载超限等行为，维护本乡道路交通安全。
二、部门机构设置
本部门机构性质：行政。
贵州省黔东南州榕江县仁里水族乡人民政府内设9个处室，具体为：仁里水族乡党政办公室、仁里水族乡党建工作办公室、仁里水族乡公共事务管理办公室、仁里水族乡平安法治办公室、仁里水族乡经济发展办公室、仁里水族乡党务政务服务中心、仁里水族乡综合治理服务中心、仁里水族乡农业农村综合服务中心、仁里水族乡综合执法大队。
三、预算单位构成
本部门预算为汇总预算，包括：乡本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：仁里水族乡党政办公室、仁里水族乡党建工作办公室、仁里水族乡公共事务管理办公室、仁里水族乡平安法治办公室、仁里水族乡经济发展办公室、仁里水族乡党务政务服务中心、仁里水族乡综合治理服务中心、仁里水族乡农业农村综合服务中心、仁里水族乡综合执法大队。
四、部门人员构成
仁里水族乡人民政府总编制人数为70人，其中行政编制人数为24人，事业编制人数为46人；在职实有人数为62人，其中行政实有人数为23人，事业实有人数为39人；离退休人员人数为13人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1373.19 |
一、本年支出 |
1373.19 |
|
（一）财政拨款收入 |
1373.19 |
（一）一般公共服务支出 |
797.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1373.19 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
114.32 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
49.55 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
313.72 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
75.98 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
22.62 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1373.19 |
支出总计 |
1373.19 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1373.19 |
1373.19 |
1373.19 |
1373.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县仁里水族乡人民政府 本级 |
1373.19 |
1373.19 |
1373.19 |
1373.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无下属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无下属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1373.19 |
1373.19 |
1242.54 |
130.65 |
1373.19 |
1242.54 |
130.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
类201 |
一般公共服务支出 |
797.00 |
797.00 |
765.35 |
31.65 |
797.00 |
765.35 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
795.35 |
795.35 |
765.35 |
30.00 |
795.35 |
765.35 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项01 |
行政运行 |
795.35 |
795.35 |
765.35 |
30.00 |
795.35 |
765.35 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款01 |
人大事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项08 |
代表工作 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类208 |
社会保障和就业支出 |
114.32 |
114.32 |
114.32 |
0.00 |
114.32 |
114.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款05 |
行政事业单位养老 |
114.32 |
114.32 |
114.32 |
0.00 |
114.32 |
114.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.32 |
114.32 |
114.32 |
0.00 |
114.32 |
114.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类210 |
卫生健康支出 |
49.55 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款11 |
行政事业单位医疗 |
49.55 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项01 |
行政单位医疗 |
31.50 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项03 |
公务员医疗补助 |
18.05 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类213 |
农林水支出 |
313.72 |
313.72 |
214.72 |
99.00 |
313.72 |
214.72 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款07 |
农村综合改革 |
313.72 |
313.72 |
214.72 |
99.00 |
313.72 |
214.72 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项01 |
对村级公益事业建设的补助 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.72 |
214.72 |
214.72 |
0.00 |
214.72 |
214.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类221 |
住房保障支出 |
75.98 |
75.98 |
75.98 |
0.00 |
75.98 |
75.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款02 |
住房改革支出 |
75.98 |
75.98 |
75.98 |
0.00 |
75.98 |
75.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项01 |
住房公积金 |
75.98 |
75.98 |
75.98 |
0.00 |
75.98 |
75.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类224 |
灾害防治及应急管理支出 |
22.62 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
款02 |
消防救援事务 |
22.62 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项04 |
消防应急救援 |
20.46 |
20.46 |
20.46 |
0.00 |
20.46 |
20.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
项99 |
其他消防救援事务支出 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1373.19 |
一、本年支出 |
1373.19 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1373.19 |
（一）一般公共服务支出 |
797.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
114.32 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
49.55 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
313.72 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
75.98 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
22.62 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1373.19 |
支出总计 |
1373.19 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1373.19 |
1242.54 |
130.65 |
130.65 |
130.65 |
0.00 |
0.00 | |
|
类201 |
一般公共服务支出 |
797.00 |
765.35 |
31.65 |
31.65 |
31.65 |
0.00 |
0.00 |
|
款03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
795.35 |
765.35 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项01 |
行政运行 |
795.35 |
765.35 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款01 |
人大事务 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
|
项08 |
代表工作 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
|
类208 |
社会保障和就业支出 |
114.32 |
114.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款05 |
行政事业单位养老 |
114.32 |
114.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114.32 |
114.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类210 |
卫生健康支出 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款11 |
行政事业单位医疗 |
49.55 |
49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项01 |
行政单位医疗 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项03 |
公务员医疗补助 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类213 |
农林水支出 |
313.72 |
214.72 |
99.00 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款07 |
农村综合改革 |
313.72 |
214.72 |
99.00 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项01 |
对村级公益事业建设的补助 |
99.00 |
0.00 |
99.00 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.72 |
214.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类221 |
住房保障支出 |
75.98 |
75.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款02 |
住房改革支出 |
75.98 |
75.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项01 |
住房公积金 |
75.98 |
75.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类224 |
灾害防治及应急管理支出 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款02 |
消防救援事务 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项04 |
消防应急救援 |
20.46 |
20.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项99 |
其他消防救援事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1373.19 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
908.91 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
227.61 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
206.54 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
128.81 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
120.37 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.58 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
29.70 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
18.05 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.80 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
75.99 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
20.46 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
125.72 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
68.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
4.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
2.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
6.68 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
2.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
7.04 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
30.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[504]机关资本性支出（二） |
[309]资本性支出（基本建设） |
99.00 |
|
[50402]基础设施建设 |
[30905]基础设施建设 |
99.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
239.56 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
34.74 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
203.17 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
1.65 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | |||||||
|
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=9/2 | |
|
合计 |
14.55 |
14.55 |
0.00 |
0.00 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
-5.51 |
-37.87% | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.38 |
-15.97% | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
-5.14 |
-42.20% | |
|
1、公务用车运行维护费 |
12.18 |
12.18 |
0.00 |
0.00 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
-5.14 |
-42.20% | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
1237.00 |
1237.00 |
1237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县仁里水族乡人民政府 本级汇总 |
1237.00 |
1237.00 |
1237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
1147.96 |
1147.96 |
1147.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
公务员规范津补贴 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
52.01 |
52.01 |
52.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
岗位津贴 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
17.14 |
17.14 |
17.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
艰苦边远地区津贴 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
29.55 |
29.55 |
29.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职人员基本工资 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
213.88 |
213.88 |
213.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
事业单位基本绩效工资 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
53.26 |
53.26 |
53.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公务交通补贴 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
17.22 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
移动通信补贴 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
6.38 |
6.38 |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
保留的改革性补贴 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
84.24 |
84.24 |
84.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
基础（常规）绩效奖 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
80.72 |
80.72 |
80.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
年度考核奖 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
40.36 |
40.36 |
40.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
事业单位奖励性绩效工资 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
67.12 |
67.12 |
67.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公务员年终一次性奖金 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
7.73 |
7.73 |
7.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
工资调标补差 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
13.73 |
13.73 |
13.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
遗属补助 |
2010301 |
行政运行 |
50901 |
社会福利和救助 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
仁里乡2025年食堂工人工资 |
2010301 |
行政运行 |
50205 |
委托业务费 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
仁里乡2025年驾驶员工资 |
2010301 |
行政运行 |
50205 |
委托业务费 |
3.62 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职工资附加性支出-养老保险 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50102 |
社会保障缴费 |
79.57 |
79.57 |
79.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
基础（常规）绩效奖 |
2080501 |
行政单位离退休 |
50905 |
离退休费 |
8.80 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
退休人员经费 |
2080501 |
行政单位离退休 |
50905 |
离退休费 |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职工资附加性支出-基本医疗保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
50102 |
社会保障缴费 |
29.70 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职工资附加性支出-公务员医疗保险 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
50102 |
社会保障缴费 |
18.05 |
18.05 |
18.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职工资附加性支出-工伤保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
50102 |
社会保障缴费 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
仁里乡2025年村级防疫员工资 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
仁里乡2025年村党组织书记工资 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
52.27 |
52.27 |
52.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
仁里乡2025年村民委员会主任 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
90.29 |
90.29 |
90.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
仁里乡2025年村小组长工资 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
13.68 |
13.68 |
13.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
仁里乡2025年村级纪检员工资 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
30.06 |
30.06 |
30.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2025年在职工资附加性支出-住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
75.98 |
75.98 |
75.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
仁里乡2025年政府专职消防员经费 |
2240204 |
消防应急救援 |
50199 |
其他工资福利支出 |
20.46 |
20.46 |
20.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2025年村级人员工资 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
50901 |
社会福利和救助 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
89.04 |
89.04 |
89.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50201 |
办公经费 |
56.00 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
7.04 |
7.04 |
7.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50203 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50202 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50206 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2024年仁里乡新增村级运转经费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50201 |
办公经费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
仁里乡2025年村级公用经费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50201 |
办公经费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
136.19 |
136.19 |
136.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县仁里水族乡人民政府本级汇总 |
136.19 |
136.19 |
136.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
37.19 |
37.19 |
37.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
仁里乡2025年乡级人大代表经费 |
2010108 |
代表工作 |
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年农村消防投入及安全生产经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年整脏治乱专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年征兵及基层武装部规范化建设专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年动物检疫专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年林长制专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年“两节”慰问专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年水利河长制专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年村财乡管专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年党支部规范化建设专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年综合执法专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年基层关工委组织建设专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年专职消防队伍专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年网格化服务管理“多网合一” |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年普法和民主法治村建设工作经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年工会经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年信访维稳工作经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年妇联工作经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年综治中心规范化建设经费 |
2010301 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年村干部人身意外险 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年村干部体检费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
仁里乡2025年村干部新型合作医疗 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
2.24 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目2-需汇总 |
99.00 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
仁里乡2024年灾后重建基础设施项目 |
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50402 |
基础设施建设 |
99.00 |
99.00 |
99.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县仁里水族乡人民政府本级 |
35.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无下属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县仁里水族乡人民政府本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
无下属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县仁里水族乡人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
103116 |
榕江县仁里水族乡人民政府 |
52263225P000B7810080T |
仁里乡2025年林长制专项经费 |
政策宣传，加强森林覆盖率和森林防火、提升森林资源多样化。 |
产出指标 |
数量指标 |
仁里乡森林保护面积 |
＝ |
90362.1 |
㎡ |
|
|
质量指标 |
森林保护率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生物多样性保护情况 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103116 |
榕江县仁里水族乡人民政府 |
52263225P000B7810092X |
仁里乡2025年专职消防队伍专项经费 |
扎实做好我乡农村火灾扑救,应急救援,防火宣传培训及火灾防控工作,推动农村消防应急救援体系建设,保障人民群众的生命财产安全顺应乡火灾防控,灭火和应急救援工作需求。 |
产出指标 |
数量指标 |
规范化消防队建设 |
＝ |
1 |
个 |
|
|
质量指标 |
规范化建设达标率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
火灾防控效果 |
定性 |
明显提高 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103116 |
榕江县仁里水族乡人民政府 |
52263225P000B78101005 |
仁里乡2025年妇联工作经费 |
做好妇女群众接访、婚姻家庭矛盾纠纷化解工作，帮扶、慰问困难妇女群体和困境儿童，依法维护妇女儿童的合法权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
每年接访次数 |
≥ |
24 |
次 |
|
|
开展庆“三八”“六一”等重要时节群众性活动场次 |
≥ |
4 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
接访工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
妇女权益保障效果 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103116 |
榕江县仁里水族乡人民政府 |
52263225P000B78101005 |
仁里乡2025年妇联工作经费 |
做好妇女群众接访、婚姻家庭矛盾纠纷化解工作，帮扶、慰问困难妇女群体和困境儿童，依法维护妇女儿童的合法权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
每年接访次数 |
≥ |
24 |
次 |
|
|
开展庆“三八”“六一”等重要时节群众性活动场次 |
≥ |
4 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
接访工作完成率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
妇女权益保障效果 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103116 |
榕江县仁里水族乡人民政府 |
52263225P000B7810078U |
仁里乡2025年动物检疫专项经费 |
切实加强重大动物疫病免疫工作,保质保量按时完成2025年防疫工作目标任务,确保不发生区域性重大动物疫情。 |
产出指标 |
数量指标 |
仁里乡村级个数 |
＝ |
8 |
个 |
|
|
质量指标 |
检疫工作合规性 |
定性 |
合规 |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成时效 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
大型动物疫病控制率 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
103116 |
榕江县仁里水族乡人民政府 |
52263225P000B78100751 |
仁里乡2025年农村消防投入及安全生产经费 |
为实现“"安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,确保在2025年12月前达到全覆盖的宣传教育,隐患排查和综合治理工作,保障人民生命及财产安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 安全消防范围(村) | ＝ | 8 | 个 | |
质量指标 | 消防安全率 | ＝ | 100 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活安全水平 | 定性 | 显著提高 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B78100874 | 仁里乡2025年综合执法专项经费 | 全面开展乡村治理，保障“两违”工作有序开展，解决违规违法搭建。 | 产出指标 | 数量指标 | 每年开展工作次数 | ≥ | 24 | 次 | |
质量指标 | 违建点拆除率 | ≥ | 98 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住安全度 | 定性 | 明显提高 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B7810083M | 仁里乡2025年水利河长制专项经费 | 健全河长制工作机制,河长履职,加强水资源保护,加强河湖水域岸线管理保护,加强水污染防治,加强水环境治理,加强水生态修复,加强执法监管,确保2025年水质量达标。 | 产出指标 | 数量指标 | 居民生活污水处理(自然寨) | ＝ | 47 | 个 | |
质量指标 | 水利设施维修合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活水平 | 定性 | 明显提高 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B78100945 | 仁里乡2025年网格化服务管理“多网合一”项目 | 做好农村基层网格化服务管理工作，提高工作积极性。 | 产出指标 | 数量指标 | 每个网格配备网格员数 | ＝ | 1 | 人 | |
质量指标 | 网格化服务工作正常推进 | 定性 | 有效保障 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层治理能力 | 定性 | 得到提升 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000001100108 | 仁里乡2025年乡级人大代表经费 | 仁里乡2025年乡级人大代表经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表人数 | ＝ | 33 | 人 | |
质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 98 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众对政府满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B78100822 | 仁里乡2025年“两节”慰问专项经费 | 为推动乡高质量发展教育,仁里乡政府领导深入学校调研,了解学校实际问题和困难,开展教师节及六一节深入学校慰问师生。 | 产出指标 | 数量指标 | 深入调研情况 | ≥ | 4 | 次 | |
仁里乡学校个数 | ＝ | 1 | 个 | ||||||||
质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 98 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍能力 | 定性 | 明显提高 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B7810095Q | 仁里乡2025年普法和民主法治示范村建设工作经费 | 通过对群众开展法治宣传工作，加强了群众法律意识，知法懂法，更好建设民主法治示范村。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数（每月） | ≥ | 2 | 次 | |
法治宣传村数 | ＝ | 8 | 个 | ||||||||
质量指标 | 普法宣传普及率 | ≥ | 98 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众知法懂法效果 | 定性 | 显著提升 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B7810085W | 仁里乡2025年村财乡管专项经费 | 进一步加强2025年村级财务管理,确保村级组织的正常运转,激发村级班子的活力和村干部的工作热情,促进农村经济发展和维护社会稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 2 | 次 | |
覆盖行政村数 | ＝ | 8 | 个 | ||||||||
质量指标 | 代管账务规范化 | 定性 | 规范 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村干部业务能力 | 定性 | 明显提升 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B7810090N | 仁里乡2025年工会经费 | 通过县工会经费开展工会活动，发放工会福利，提高了在职员工的积极性。 | 产出指标 | 数量指标 | 在职员工 | 定性 | 63 | 人 | |
质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 98 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 职工对政府认可度 | 定性 | 明显提高 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B78100778 | 仁里乡2025年征兵及基层武装部规范化建设专项经费 | 高标准完成年度征兵任务,充分调动全社会支持和征兵工作的积极性,广泛深入开展征兵宣传活动,激发广大适龄青年参军报国热情,于2025年12月前建设标准规范化武装部,组建一支有力的民兵队伍。 | 产出指标 | 数量指标 | 规范化武装部建设 | ＝ | 1 | 个 | |
质量指标 | 规范建设达标率 | ＝ | 100 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定发展水平 | 定性 | 显著提升 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B7810086G | 仁里乡2025年党支部规范化建设专项经费 | 加强基层党支部基础工作,基本制度,基本能力建设,切实提升我乡各党支部标准化规范化建设水平,把全面从严治党要求落实到基层,使基层组织强起来,党员队伍强起来,党的工作强起来。 | 产出指标 | 数量指标 | 村级党支部 | ＝ | 9 | 个 | |
质量指标 | 规范化建设覆盖率 | ＝ | 100 | % | |||||||
党的政策思想宣传知晓率 | ≥ | 95 | % | ||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力及人员素质能力 | 定性 | 现显著提高 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B7810076L | 仁里乡2025年整脏治乱专项经费 | 努力建设“生态宜居”新农村,有针对性地在贫困村广泛开展以农村生活垃圾污染治理及农村生活污水治理为重点目标的环境综合整治,因地制宜建设一批垃圾处理和生活污水处理等环保设施,进行环境整治,在2025年12月前使人居环境得到根本改善。 | 产出指标 | 数量指标 | 整脏治乱,文明行动宣传次数(每两周一次) | ≥ | 24 | 次 | |
垃圾处理设施维护维修 | 定性 | 8个行政村 | |||||||||
质量指标 | 生活垃圾定点存放及时处理率 | ≥ | 100 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活水平 | 定性 | 明显提高 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B7810089B | 仁里乡2025年基层关工委组织建设专项经费 | 到学校，青少年家开展调研、慰问，推动关工委工作高质量发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村级数量 | ＝ | 8 | 个 | |
每年开展慰问、调研次数 | ≥ | 6 | 次 | ||||||||
质量指标 | 资金使用合格率 | ＝ | 100 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会对关爱下一代发展关注度 | 定性 | 明显提升 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B7810098K | 仁里乡2025年信访维稳工作经费 | 扎实做好信访维稳工作，有效预防和化解社会矛盾，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各项治安维稳活动 | ≥ | 10 | 次 | |
质量指标 | 信访案件处理率 | ≥ | 95 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众生活安全感 | 定性 | 明显提升 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000B78100970 | 仁里乡2025年综治中心规范化建设经费 | 加强治保会、调委会和群防群治队伍建设，健全制度，加强培训。 | 产出指标 | 数量指标 | 规范化综治中心建设 | ＝ | 1 | 个 | |
质量指标 | 规范化建设达标率 | ＝ | 100 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众安全感 | 定性 | 明显提高 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P00000210032W | 仁里乡2025年村干部新型合作医疗 | 仁里乡2025年村干部新型合作医疗。 | 产出指标 | 数量指标 | 村干部人数 | ＝ | 33 | 人 | |
质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村干部工作积极性 | 定性 | 明显提高 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | ＝ | 100 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P00000210033G | 仁里乡2025年村干部人身意外险 | 仁里乡2025年村干部人身意外险。 | 产出指标 | 数量指标 | 村干部人数 | ＝ | 33 | 人 | |
质量指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 98 | % | |||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村干部人身安全 | 定性 | 得到保障 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | ＝ | 100 | % | ||||||
103116 | 榕江县仁里水族乡人民政府 | 52263225P000002100344 | 仁里乡2025年村干部体检费 | 仁里乡2025年村干部体检费。 | 产出指标 | 数量指标 | 村干部人数 | ＝ | 33 | 人 | |
质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | ||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | |||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村干部工作积极性 | 定性 | 明显提高 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 村干部满意度 | ＝ | 100 | % | ||||||
52263224P000004100341 | 仁里乡2024年灾后基础建设项目 | 仁里乡2024年灾后基础建设项目 | 产出指标 效益指标 | 数量指标 | 建设面积 | ＝ | 1700 | ㎡ | |||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | |||||||
时效指标 | 开始时间 | 定性 | 2024年1月 | ||||||||
结束时间 | 定性 | 2024年12月 | |||||||||
成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 防灾减灾及农业增收能力 | 定性 | 明显提高 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 98 | % | ||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1373.19 万元，其中：本年收入1373.19 万元，上年结转结余0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入1373.19 万元，财政专户管理资金收入0.00 万元，单位资金收入0.00 万元。
2025年部门支出预算总额1373.19 万元，其中：本年支出1373.19 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出797.00万元，社会保障和就业支出114.32万元，卫生健康支出49.55万元，农林水支出313.72万元，住房保障支出75.9万元，灾害防治及应急管理支出22.62万元 。
2025年部门收入预算总额比2024年预算减少220.94万元，下降13.86%，主要原因是：本年预算没有上年结转金额，2024年预算有大笔上年结转项目金额。 2025年部门支出预算总额比2024年预算减少220.94万元，下降13.86%，主要原因是：本年预算没有上年结转金额，2024年预算有大笔上年结转项目金额。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额1373.19 万元，其中：本年收入1373.19 万元，上年结转结余0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1373.19 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入0.00 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1373.19 万元，其中：一般公共服务支出797.0万元，社会保障和就业支出114.3万元，卫生健康支出49.5万元，农林水支出313.7万元，住房保障支出75.9万元，灾害防治及应急管理支出22.62万元 。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为1373.19 万元，比2024年预算减少220.94万元，下降13.86%，主要原因是：本年预算没有上年结转金额，2024年预算有大笔上年结转项目金额。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费9.04 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.04 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0.00 万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费2.00 万元，比2024年预算减少5.29万元，下降72.57%，主要原因是：应财政部号召落实党政机关习惯过紧日子的要求。
2025年公务用车运行维护费7.04 万元，比2024年预算减少8.70万元，下降55.27%，主要原因是：响应财政部号召落实党政机关习惯过紧日子的要求。
2025年公务用车购置费0.00 万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为1237万元，其中：人员经费1147.96万元，公用经费89.04万元。人员经费包含津贴补贴206.54万元，绩效工资257.99万元、基本工资213.88万元、工资调表补差13.73万元，长聘人员工资6.68万元，遗属补助6.29万元，退休费25.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.57万元、公务员医疗补助缴费18.05万元、行政单位医疗31.50万元、住房公积金75.98万元，村级人员工资191.34万元，专职消防员工资20.46元；公用经费包含办公经费80万元、公车运行维护费7.04万元，公务接待费2.00万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为136.19万元，其中：一般公共预算项目支出136.19万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，分别是项目名称一0万元、项目名称二0万元（根据本部门实际情况列出，不可填无）。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：仁里乡2024年灾后基础设施建设项目99.00万元，占项目预算总支出的72.69%。
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为35.20万元，其中：货物类政府采购35.20万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购0.00万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加35.20万元，增长（下降）100%，主要原因是：2024年本单位无政府采购需求。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目23个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算136.19万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年，本部门重点项目无（项目名称）经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为125.72 万元，其中：办公费68.50万元、水费0.50万元、电费4.50万元、邮电费2.50万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、劳务费6.68万元、公务接待费2.00万元、公务用车运行维护费7.04万元、其他商品和服务支出30.00万元。 。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加43.68万元，增长53.24%，主要原因是：本年运行经费中包含专项业务经费，上年未包括该项。
二、国有资产占有使用情况
截至2025 年01 月01 日，本部门固定资产金额226.24 万元，分布构成情况为：房屋1502 平方米，车辆4 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2025年度拟购置固定资产0.00 万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.……
（各部门其他名词解释由部门自行添加）
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