榕江县教育局2025年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………5
三、预算单位构成………………………………………6
四、部门人员构成………………………………………7
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………8
二、部门收入预算总表…………………………………11
三、部门支出预算总表…………………………………12
四、财政拨款收支预算总表……………………………18
五、一般公共预算支出表………………………………21
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…25
七、政府性基金预算支出表……………………………27
八、国有资本经营预算支出表…………………………28
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………29
十、基本支出预算总表…………………………………30
十一、项目支出预算总表………………………………38
十二、部门政府采购预算表……………………………49
十三、省对下转移支付预算表…………………………50
十四、项目支出绩效目标表……………………………51
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………77
二、财政拨款收支总体情况……………………………77
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………78
四、基本支出预算总体情况……………………………79
五、项目支出预算总体情况……………………………80
六、政府采购预算情况…………………………………80
七、项目支出绩效目标情况……………………………80
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………81
二、国有资产占有使用情况……………………………81
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………81
四、名词解释……………………………………………82
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规， 拟订全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施，起草地方性教育规章及有关教育工作的实施意见。
(二)加强全县基础教育工作的统筹管理。巩固提高九年义务教育，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。统筹推进学前教育和高中教育发展，提高办学水平和质量，实现学前教育和高中教育的普及提高。
(三)全面实施素质教育，践行社会主义核心价值观，加强学校德育、法制、体育、艺术、卫生和国防教育工作，推进校园文化建设，强化质量监测工作，提升教育发展水平。
(四)深入推进教育综合改革，建立适应经济社会发展和人民需求的教育体系，推进现代教育制度建设。
(五)大力发展职业教育，推进现代职业教育体系建设，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。
(六)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全县教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我县的教育援助和教育贷款，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
(七)统筹和指导教育援助工作。
(八)加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理， 贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。负责县内民办教育机构的设立、分立、合并、终止审批。
(九)规划、指导全县教育系统党的建设、思想道德建设和统战工作，指导学校干部队伍建设。
(十)承担县人民政府教育督导具体工作。负责对非法举办国家教育考试的行政处罚 。
(十一)统筹规划教育系统人才队伍、校长队伍建设工作。
(十二)统筹和指导管理全县教师工作，组织实施教师资格制度，初级中学、小学、幼儿园教师资格认定。
(十三)负责全县教育基础设施、图书资料、教学仪器等的建设和管理等工作。负责全县普通高校、成人教育和中等专业学校及普通高中的招生考试工作，负责中小学校学籍管理等工作。
(十四)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作， 依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(十五)承办县委、县人民政府和州教育局交办的其他事项。
二、部门机构设置
榕江县教育局为行政类事业单位，为榕江县一级预算单位。
榕江县教育局内设11个处室，具体为：榕江县教育招生考试中心、榕江基础教育中心、榕江县教育研究中心、榕江县教育基建工程服务中心、榕江县学生资助中心、榕江县教师培训中心、榕江县中小学校财务中心、榕江县教学仪器站、榕江县青少年校外活动中心、榕江县教育工会、榕江县学生营养改善计划服务中心。下属中小学（幼儿园）单位64个，具体为：榕江县第一中学、榕江县第三高级中学、榕江县中等职业学校、榕江县第二中学、榕江县第四初级中学、榕江县民族中学、榕江县第五初级中学、榕江县忠诚镇初级中学、榕江县寨蒿镇初级中学、榕江县平永镇初级中学、榕江县朗洞镇初级中学、榕江县乐里镇初级中学、榕江县栽麻镇初级中学、榕江县华优中学、榕江县特殊教育学校、榕江县古州镇中心校、榕江县古州镇第二小学、榕江县古州镇第三小学、榕江县古州镇第四小学、榕江县古州镇第五小学、榕江县古州镇车民小学、榕江县忠诚镇中心校、榕江县寨蒿镇中心校、榕江县平永镇中心校、榕江县乐里镇中心校、榕江县朗洞镇中心校、榕江县栽麻镇中心校、榕江县平江镇中心校、榕江县八开镇中心校、榕江县崇义乡中心校、榕江县塔石乡中心校、榕江县仁里乡中心校、榕江县三江乡中心校、榕江县两汪乡中心校、榕江县平阳乡中心校、榕江县定威乡中心校、榕江县兴华乡中心校、榕江县计划乡中心校、榕江县水尾乡中心校、榕江县示范幼儿园、榕江县古州镇中心幼儿园、榕江县古州镇阳光小区幼儿园、榕江县古州镇特和小区幼儿园、榕江县古州镇卧龙小区幼儿园、榕江县古州镇丰乐小区幼儿园、榕江县古州镇六佰塘幼儿园、榕江县忠诚镇中心幼儿园、榕江县寨蒿镇中心幼儿园、榕江县平永镇中心幼儿园、榕江县乐里镇中心幼儿园、榕江县朗洞镇中心幼儿园、榕江县栽麻镇中心幼儿园、榕江县平江镇中心幼儿园、榕江县八开镇中心幼儿园、榕江县崇义乡中心幼儿园、榕江县三江乡中心幼儿园、榕江县仁里乡中心幼儿园、榕江县塔石乡中心幼儿园、榕江县平阳乡中心幼儿园、榕江县两汪乡中心幼儿园、榕江县定威乡中心幼儿园、榕江县兴华乡中心幼儿园、榕江县计划乡中心幼儿园、榕江县水尾乡中心幼儿园。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位包括本局内设11个处室及下属中小学（幼儿园）64个单位。
四、部门人员构成
本部门行政编制数8人，实有人数7人，事业编制数4004人，实有人数3790人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
85235.98 |
一、本年支出 |
85235.98 |
|
（一）财政拨款收入 |
85235.98 |
（一）一般公共服务支出 |
88 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
85235.98 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
74332 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
6.29 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
4622.85 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
2712.41 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
3474.43 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
85235.98 |
支出总计 |
85235.98 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
85235.98 |
85235.98 |
85235.98 |
85235.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县教育局部门本级 |
85235.98 |
85235.98 |
85235.98 |
85235.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
85235.98 |
85235.98 |
72751.26 |
12484.72 |
85235.98 |
72751.26 |
12484.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
88 |
88 |
0.00 |
88 |
0.00 |
0.00 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
04 |
发展与改革事务 |
88 |
88 |
0.00 |
88 |
0.00 |
0.00 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
99 |
其他发展与改革事务 |
88 |
88 |
0.00 |
88 |
0.00 |
0.00 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
74331.99 |
74331.99 |
61935.27 |
12396.72 |
74331.99 |
61935.27 |
12396.72 |
||||||||||||||
|
01 |
教育管理事务 |
1084.87 |
1084.87 |
1047.87 |
37 |
1084.87 |
1047.87 |
37 |
||||||||||||||
|
01 |
行政运行 |
1084.87 |
1084.87 |
1047.87 |
37 |
1084.87 |
1047.87 |
37 |
||||||||||||||
|
02 |
普通教育 |
70532.75 |
70532.75 |
59496.37 |
11036.38 |
70532.75 |
59496.37 |
11036.38 |
||||||||||||||
|
01 |
学前教育 |
3398.25 |
3398.25 |
2239.75 |
1158.5 |
3398.25 |
2239.75 |
1158.5 |
||||||||||||||
|
02 |
小学教育 |
38137.83 |
38137.83 |
34459.58 |
3678.25 |
38137.83 |
34459.58 |
3678.25 |
||||||||||||||
|
03 |
初中教育 |
21086.04 |
21086.04 |
16937.57 |
4148.47 |
21086.04 |
16937.57 |
4148.47 |
||||||||||||||
|
04 |
高中教育 |
7910.63 |
7910.63 |
5859.48 |
2051.15 |
7910.63 |
5859.48 |
2051.15 |
||||||||||||||
|
03 |
职业教育 |
1893.57 |
1893.57 |
1216.25 |
677.32 |
1893.57 |
1216.25 |
677.32 |
||||||||||||||
|
02 |
中等职业教育 |
1893.57 |
1893.57 |
1216.25 |
677.32 |
1893.57 |
1216.25 |
677.32 |
||||||||||||||
|
07 |
特殊教育 |
220.8 |
220.8 |
174.78 |
46.02 |
220.8 |
174.78 |
46.02 |
||||||||||||||
|
01 |
特殊学校教育 |
220.8 |
220.8 |
174.78 |
46.02 |
220.8 |
174.78 |
46.02 |
||||||||||||||
|
09 |
教育费附加安排的支出 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
||||||||||||||
|
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
||||||||||||||||
|
01 |
科学技术管理事务 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
||||||||||||||||
|
01 |
行政运行 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4622.85 |
4622.85 |
4622.85 |
4622.85 |
4622.85 |
||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
4622.85 |
4622.85 |
4622.85 |
4622.85 |
4622.85 |
||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3622.85 |
3622.85 |
3622.85 |
3622.85 |
3622.85 |
||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2712.41 |
2712.41 |
2712.41 |
2712.41 |
2712.41 |
||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2712.41 |
2712.41 |
2712.41 |
2712.41 |
2712.41 |
||||||||||||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
1452.07 |
1452.07 |
1452.07 |
1452.07 |
1452.07 |
||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1260.34 |
1260.34 |
1260.34 |
1260.34 |
1260.34 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3474.43 |
3474.43 |
3474.43 |
3474.43 |
3474.43 |
||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
3474.43 |
3474.43 |
3474.43 |
3474.43 |
3474.43 |
||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
3474.43 |
3474.43 |
3474.43 |
3474.43 |
3474.43 |
||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
85235.98 |
一、本年支出 |
85235.98 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
85235.98 |
（一）一般公共服务支出 |
88 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
74332 | ||
|
（六）科学技术支出 |
6.29 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
4622.85 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
2712.41 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
3474.43 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
85235.98 |
支出总计 |
85235.98 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
85235.98 |
72751.26 |
12484.72 |
3928.06 |
3928.06 |
0.00 |
8556.66 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
88 |
0.00 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88 |
|
04 |
发展与改革事务 |
88 |
0.00 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88 |
|
99 |
其他发展与改革事务 |
88 |
0.00 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88 |
|
205 |
教育支出 |
74331.99 |
61935.27 |
12396.72 |
3928.06 |
3928.06 |
8468.66 | |
|
01 |
教育管理事务 |
1084.87 |
1047.87 |
37 |
22 |
22 |
15 | |
|
01 |
行政运行 |
1084.87 |
1047.87 |
37 |
22 |
22 |
15 | |
|
02 |
普通教育 |
70532.75 |
59496.37 |
11036.38 |
3209.06 |
3209.06 |
7827.32 | |
|
01 |
学前教育 |
3398.25 |
2239.75 |
1158.5 |
846.2 |
846.2 |
312.3 | |
|
02 |
小学教育 |
38137.83 |
34459.58 |
3678.25 |
504.68 |
504.68 |
3173.57 | |
|
03 |
初中教育 |
21086.04 |
16937.57 |
4148.47 |
512.07 |
512.07 |
3636.4 | |
|
04 |
高中教育 |
7910.63 |
5859.48 |
2051.15 |
1346.15 |
1346.15 |
705 | |
|
03 |
职业教育 |
1893.57 |
1216.25 |
667.32 |
82.61 |
82.61 |
584.71 | |
|
02 |
中等职业教育 |
1893.57 |
1216.25 |
667.32 |
82.61 |
82.61 |
584.71 | |
|
07 |
特殊教育 |
220.8 |
174.78 |
46.02 |
4.39 |
4.39 |
41.63 | |
|
01 |
特殊学校教育 |
220.8 |
174.78 |
46.02 |
4.39 |
4.39 |
41.63 | |
|
09 |
教育费附加安排的支出 |
600 |
0 |
600 |
600 |
600 |
||
|
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
600 |
0 |
600 |
600 |
600 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
6.29 |
6.29 |
|||||
|
01 |
科学技术管理事务 |
6.29 |
6.29 |
|||||
|
01 |
行政运行 |
6.29 |
6.29 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4622.85 |
4622.85 |
|||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
4622.85 |
4622.85 |
|||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3622.85 |
3622.85 |
|||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1000 |
1000 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2712.41 |
2712.41 |
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
2712.41 |
2712.41 |
|||||
|
02 |
事业单位医疗 |
1452.07 |
1452.07 |
|||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
1260.34 |
1260.34 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
3474.43 |
3474.43 |
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
3474.43 |
3474.43 |
|||||
|
01 |
住房公积金 |
3474.43 |
3474.43 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县教育局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
72751.26 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
69196.35 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
21971.53 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
9048.25 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
7636.78 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
10020.31 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
5434.28 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
1000 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
1943.23 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
1890.51 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
156.59 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
5211.64 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
4883.23 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
43.12 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
8 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.5 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
10 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
6.02 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
100 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
7.4 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
11.2 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
5205.88 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
3236.04 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
275.75 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | |||||||
|
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=9/2 | |
|
合计 |
32.36 |
32.36 |
0.00 |
0.00 |
18.6 |
18.6 |
0.00 |
0.00 |
-13.76 |
-42.52 | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
7.4 |
7.4 |
0.00 |
0.00 |
-0.47 |
-5.97 | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
24.49 |
24.49 |
0.00 |
0.00 |
11.2 |
11.2 |
0.00 |
0.00 |
-13.29 |
-54.27 | |
|
1、公务用车运行维护费 |
24.49 |
24.49 |
0.00 |
0.00 |
11.2 |
11.2 |
0.00 |
0.00 |
-13.29 |
-54.27 | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
72751.26 |
72751.26 |
72751.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县教育局 |
72751.26 |
72751.26 |
72751.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目 |
72708.14 |
72708.14 |
72708.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
367.84 |
367.84 |
367.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
182.05 |
182.05 |
182.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
131.65 |
131.65 |
131.65 |
||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
149.13 |
149.13 |
149.13 |
||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
6.73 |
6.73 |
6.73 |
||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
163.57 |
163.57 |
163.57 |
||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
3.36 |
3.36 |
3.36 |
||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
30101 |
基本工资 |
552.04 |
552.04 |
552.04 |
||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
30102 |
津贴补贴 |
286.66 |
286.66 |
286.66 |
||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
30103 |
奖金 |
253.44 |
253.44 |
253.44 |
||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
30107 |
绩效工资 |
313.37 |
313.37 |
313.37 |
||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1499.08 |
1499.08 |
1499.08 |
||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
30302 |
退休费 |
35.17 |
35.17 |
35.17 |
||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30101 |
基本工资 |
12263.62 |
12263.62 |
12263.62 |
||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30102 |
津贴补贴 |
4971.24 |
4971.24 |
4971.24 |
||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30103 |
奖金 |
4030.88 |
4030.88 |
4030.88 |
||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30107 |
绩效工资 |
5596.5 |
5596.5 |
5596.5 |
||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
630.17 |
630.17 |
630.17 |
||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30113 |
住房公积金 |
1737.21 |
1737.21 |
1737.21 |
||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2211.37 |
2211.37 |
2211.37 |
||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30302 |
退休费 |
2158.82 |
2158.82 |
2158.82 |
||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30305 |
生活补助 |
207.73 |
207.73 |
207.73 |
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30101 |
基本工资 |
5938.08 |
5938.08 |
5938.08 |
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30102 |
津贴补贴 |
2373.74 |
2373.74 |
2373.74 |
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30103 |
奖金 |
2048.8 |
2048.8 |
2048.8 |
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30107 |
绩效工资 |
2685.38 |
2685.38 |
2685.38 |
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1811.43 |
1811.43 |
1811.43 |
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
647.74 |
647.74 |
647.74 |
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
903.22 |
903.22 |
903.22 |
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30302 |
退休费 |
437.17 |
437.17 |
437.17 |
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30305 |
生活补助 |
44.48 |
44.48 |
44.48 |
||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
30101 |
基本工资 |
2322.44 |
2322.44 |
2322.44 |
||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
30102 |
津贴补贴 |
1008.8 |
1008.8 |
1008.8 |
||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
30103 |
奖金 |
961.2 |
961.2 |
961.2 |
||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
30107 |
绩效工资 |
1002.1 |
1002.1 |
1002.1 |
||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
223.47 |
223.47 |
223.47 |
||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
30302 |
退休费 |
328.58 |
328.58 |
328.58 |
||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
30305 |
生活补助 |
12.89 |
12.89 |
12.89 |
||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
30101 |
基本工资 |
465.84 |
465.84 |
465.84 |
||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
30102 |
津贴补贴 |
193.13 |
193.13 |
193.13 |
||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
30103 |
奖金 |
189.35 |
189.35 |
189.35 |
||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
30107 |
绩效工资 |
243.3 |
243.3 |
243.3 |
||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
24.52 |
24.52 |
24.52 |
||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
30302 |
退休费 |
92.83 |
92.83 |
92.83 |
||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
30305 |
生活补助 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
||||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
30101 |
基本工资 |
61.67 |
61.67 |
61.67 |
||||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
30102 |
津贴补贴 |
32.64 |
32.64 |
32.64 |
||||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
30103 |
奖金 |
21.47 |
21.47 |
21.47 |
||||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
30107 |
绩效工资 |
30.54 |
30.54 |
30.54 |
||||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
14.85 |
14.85 |
14.85 |
||||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
30302 |
退休费 |
13.61 |
13.61 |
13.61 |
||||||||||||
|
2060101 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3622.85 |
3622.85 |
3622.85 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1452.07 |
1452.07 |
1452.07 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1260.34 |
1260.34 |
1260.34 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
3474.43 |
3474.43 |
3474.43 |
||||||||||||
|
公用经费运转类项目 |
43.12 |
43.12 |
43.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
8 |
8 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
10 |
10 |
10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
6.02 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
12 |
12 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
7.4 |
7.4 |
7.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2050101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
12484.72 |
12484.72 |
12484.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县教育局本级 |
12484.72 |
12484.72 |
12484.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2024年第一批省级前期工作专项资金 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
30905 |
基础设施建设 |
88 |
88 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
教育督导经费 |
2050101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
10 |
10 |
10 |
||||||||||
|
培训经费 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
12 |
12 |
12 |
|||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30216 |
培训费 |
88 |
88 |
88 |
|||||||||||
|
民族地区教育特殊补助中央资金 |
20 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||
|
非税成本支出项目 |
2050201 |
学前教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
200 |
200 |
200 |
||||||||||
|
公用经费 |
3525.56 |
3525.56 |
3525.56 |
||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
30201 |
办公费 |
465.48 |
465.48 |
465.48 |
|||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30201 |
办公费 |
1408.76 |
1408.76 |
1408.76 |
|||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30201 |
办公费 |
938.2 |
938.2 |
938.2 |
|||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
30201 |
办公费 |
667.1 |
667.1 |
667.1 |
|||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
30201 |
办公费 |
46.02 |
46.02 |
46.02 |
|||||||||||
|
营养改善计划 |
910.25 |
910.25 |
910.25 |
||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
30305 |
生活补助 |
300.02 |
300.02 |
300.02 |
|||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30305 |
生活补助 |
389.64 |
389.64 |
389.64 |
|||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30305 |
生活补助 |
220.59 |
220.59 |
220.59 |
|||||||||||
|
学生资助补助经费 |
581.22 |
581.22 |
581.22 |
||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
30308 |
助学金 |
75.01 |
75.01 |
75.01 |
|||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
30308 |
助学金 |
178.3 |
178.3 |
178.3 |
|||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
30308 |
助学金 |
327.91 |
327.91 |
327.91 |
|||||||||||
|
学前教育发展扩大资源补助资金 |
2050201 |
学前教育 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
118 |
118 |
118 |
||||||||||
|
“三区”人才计划教师专项工作补助经费 |
19.5 |
19.5 |
19.5 |
||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
16.5 |
16.5 |
16.5 |
|||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||
|
城乡义务教育补助经费（综合奖补） |
580.22 |
580.22 |
580.22 |
||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
31002 |
办公设备购置 |
491.2 |
491.2 |
491.2 |
|||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
31002 |
办公设备购置 |
89.02 |
89.02 |
89.02 |
|||||||||||
|
省级特殊教育补助资金 |
2050203 |
初中教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.51 |
12.51 |
12.51 |
||||||||||
|
农村税费改革55%县级投入教育 |
2050202 |
小学教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
355 |
355 |
355 |
||||||||||
|
民办教育发展省级专项资金 |
20502021 |
学u8e教育 |
31002 |
办公设备购置 |
20 |
20 |
20 |
||||||||||
|
城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 |
93.34 |
93.34 |
93.34 |
||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30308 |
助学金 |
15.15 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
30308 |
助学金 |
78.19 |
78.19 |
78.19 |
|||||||||||
|
农村义务教育学校校舍安全保障长效机制 |
1207 |
1207 |
1207 |
||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
894 |
894 |
894 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
313 |
313 |
313 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支持消除中小学大班补助资金 |
2050203 |
初中教育 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
471 |
471 |
471 |
||||||||||
|
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |
2050203 |
初中教育 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
1521 |
1521 |
1521 |
||||||||||
|
榕江县第六初级中学（一期）项目 |
2050203 |
初中教育 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
29.2 |
29.2 |
29.2 |
||||||||||
|
普通高中教育发展补助资金 |
2050204 |
高中教育 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
29 |
29 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
改善普通高中学校办学条件补助资金 |
2050204 |
高中教育 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
536 |
536 |
536 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
现代职业教育质量提升专项资金 |
2050302 |
中等职业教育 |
30102 |
办公设备购置 |
299.01 |
299.01 |
299.01 |
||||||||||
|
巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助 |
2050204 |
高中教育 |
30308 |
助学金 |
5.26 |
5.26 |
5.26 |
||||||||||
|
压缩党政机关行政经费6%用于教育精准扶贫助学金 |
123.65 |
123.65 |
123.65 |
||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
30308 |
助学金 |
93.25 |
93.25 |
93.25 |
|||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
30308 |
助学金 |
30.4 |
30.4 |
30.4 |
|||||||||||
|
城建税县级投入教育 |
2050204 |
高中教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||
|
农村税费改革55%县级投入教育 |
610 |
610 |
610 |
||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
320 |
320 |
320 |
|||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
290 |
290 |
290 |
|||||||||||
|
六一节教师节慰问费 |
2050202 |
小学教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
35 |
35 |
35 |
||||||||||
|
华优中学教师特殊岗位津贴及学校运行经费 |
2050203 |
初中教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
158 |
158 |
158 |
||||||||||
|
教育质量奖 |
2050204 |
高中教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
500 |
500 |
500 |
||||||||||
|
一中内部改革经费 |
2050204 |
高中教育 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50 |
50 |
50 |
||||||||||
|
榕江县第一中学教学改革实施项目-武汉世纪精点教育 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
500 |
500 |
500 |
||||||||||
|
引进教育专家年薪资金 |
32 |
32 |
32 |
||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
12 |
12 |
12 |
|||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
30199 |
其他工资福利支出 |
20 |
20 |
20 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县教育局本级 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： 榕江县教育局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县教育局本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县教育局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
410001 |
榕江县教育局 |
52263225P0071C5103670 |
2025年城建税县级投入教育 |
保障学校办学条件的提升 |
产出指标 |
数量指标 |
收益学校所数 |
≥ |
2 |
所 |
收益学校所数 |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
质量合格率 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
= |
100 |
% |
完成及时率 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学校社会认可度 |
有效提高 |
提高学校社会认可度 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
96 |
% |
学生、家长满意度 | |||||
|
52263225P0071C510388B |
2025年二小足球培训费 |
对小学学生进行足球培训，给我县小学提供更专业的足球培训，整体提高我县小学教育足球水平 |
产出指标 |
数量指标 |
针对性培训学生数 |
≥ |
15 |
人 |
针对性培训学生数 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
足球水平 |
得到提高 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
培训时效 |
按学年进行培训 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高足球水平 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510385G |
2025年非税成本支出项目 |
保障单位正常开支运转，保障自请人员工资发放 |
产出指标 |
数量指标 |
劳务费人次 |
≥ |
15 |
人 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
发放完成率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
2025年12月 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位持续正常运转 |
有效保障 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人员满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510370J |
2025年华优中学教师特殊岗位津贴及学校运行经费 |
保障华优中学正常运转及特殊岗位津贴发放 |
产出指标 |
数量指标 |
缴纳电费、网费、水费月数 |
≥ |
8 |
月 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公品批数 |
≥ |
2 |
批 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特殊津贴发放月数 |
= |
12 |
月 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公用品合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
津贴拨付率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
2025年12月 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高华优中学社会认可度 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工及学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
52263225P0071C5103645 |
2025年教师培训经费 |
保障教师培训费用 |
产出指标 |
数量指标 |
教师培训批数 |
≥ |
4 |
批 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
教师参加培训合格率 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
教师培训及时率 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教师行业综合素质 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C5103839 |
2025年教育督导经费 |
保障教育督导正常运转 |
产出指标 |
数量指标 |
督导数量 |
≥ |
6 |
批次 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
督导完成率 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
督导工作及时性 |
及时 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高单位工作质量 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510387P |
2025年教育费附加 |
保障学校办学条件的提升 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学校所数 |
≥ |
1 |
所 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学校社会认可度 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家属满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510372R |
2025年教育质量奖 |
激励教辅人员发挥工作积极性，提高工作效率和水平，提升学校教学质量 |
产出指标 |
数量指标 |
教辅人员 |
≥ |
300 |
人 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
教育教学质量 |
得到提高 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
教学工作按时完成率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率= |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升教学服务质量，满足师生需求 |
有效提升 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C5103864 |
2025年六一节教师节慰问费 |
1.落实县委、县政府关于营造尊师重教浓厚氛围的相关要求；2.激发广大教师和教育工作者守教育报国初心、担筑梦育人使命，积极投身教育事业。3.对儿童慰问，让儿童感受到六一儿童节的氛围及快乐 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问学校所数 |
= |
63 |
所 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规率 |
合规 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
教师节系列活动 |
顺利开展 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
活动完成及时率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高尊师重教氛围 |
得到提高 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高儿童幸福感 |
得到提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510366C |
2025年农村税费改革55%县级投入教育 |
保障学校办学条件 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学校所数 |
≥ |
7 |
所 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时效 |
2025年12月 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学校社会认可度 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C5103716 |
2025年普通高中生均公用经费 |
保障高中教育学校正常运转。1.支付劳务费 2.购买办公用品 3.缴纳水电、通讯费 4.报销差旅费 |
产出指标 |
数量指标 |
劳务费开支 |
≥ |
3 |
次 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公用品 |
≥ |
4 |
批次 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳水电网费 |
≥ |
4 |
次 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教师差旅 |
≥ |
3 |
批次 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公品合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
劳务服务合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时效 |
2025年12月 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生家长对公办高中认可度 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510377U |
2025年普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金 |
贫困地区的学生接受高中教育率明显提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高 |
产出指标 |
数量指标 |
助学金发放人数 |
≥ |
150 |
人 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助金发放到位率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目覆盖学生准确率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时效 |
2025年12月 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对提高受助学生学习积极性的作用 |
显著提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510378F |
2025年普通高中学生资助-免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 |
学生接受高中教育率明显提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 |
产出指标 |
数量指标 |
资助学生批数 |
≥ |
1 |
批 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助学生率 |
应助尽助 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时效 |
按学期完成 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 |
实现应助尽助 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C5103741 |
2025年榕江县第一中学教学改革实施项目-武汉世纪精点教育 |
学生接受高中教育压力得到缓解，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 |
产出指标 |
数量指标 |
资助学生批数 |
≥ |
1 |
批 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助学生率 |
应助尽助 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放时效 |
按学期发放 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 |
学生不因贫困失学 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C5103768 |
2025年学前教育营养改善计划县级配套 |
保障对农村学前教育学生提供营养膳食补助计划，帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业。 |
产出指标 |
数量指标 |
农村学前教育学生营养改善计划补助人数 |
≥ |
9000 |
人 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
受助学生身体素质 |
得到提升 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
应享受学生受益完成率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
农村学前教育学生营养改善计划补助时间 |
保障学生学期就餐 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善农村学前教育学生营养状况 |
得到提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生抽样调查满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510384W |
2025年学前幼儿园生均公用经费 |
保障学前教育学校正常运转。1.支付劳务费 2.购买办公用品 3.缴纳水电、通讯费 4.报销差旅费 |
产出指标 |
数量指标 |
劳务费开支 |
≥ |
2 |
次 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公品批数 |
≥ |
3 |
批次 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳水电、通讯费次数 |
≥ |
3 |
批次 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
差旅报销次数 |
≥ |
3 |
批次 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公用品合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
劳务合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
2025年12月 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高单位社会公众影响力 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
||||||
|
52263225P0071C5103812 |
2025年压缩党政机关行政经费6%用于教育精准扶贫助学金-教育精准扶贫普通高中学生资助 |
保障教育精准扶贫助学金发放 |
产出指标 |
数量指标 |
资助学生数 |
≥ |
1 |
批 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
应资助学生资助发放率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
按学期发放 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解困难学生就读压力 |
有效缓解 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510382M |
2025年压缩党政机关行政经费6%用于教育精准扶贫助学金-教育精准扶贫中职学生资助 |
保障教育精准扶贫助学金发放 |
产出指标 |
数量指标 |
资助学生数 |
≥ |
1 |
批 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助学生资助发放率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时效 |
学期结束前 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高单位社会公众影响力 |
显著提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510375L |
2025年一中内部改革经费 |
激励教辅人员发挥工作积极性，提高工作效率和水平，促进教育教学质量的提高 |
产出指标 |
数量指标 |
教辅人员 |
≥ |
300 |
人 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
教育教学质量 |
得到提高 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时效 |
2025年12月 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学校综合教学力 |
有效提升 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510373D |
2025年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套 |
保障特殊教育学校正常运转。1.支付劳务费 2.购买办公用品 3.缴纳水电、通讯费 4.报销差旅费 |
产出指标 |
数量指标 |
劳务费开支 |
≥ |
1 |
次 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公品批数 |
≥ |
1 |
次 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳水电、通讯费次数 |
保障学年缴费 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
差旅报销次数 |
≥ |
2 |
批次 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公用品合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
劳务合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时效 |
2025年12月 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生家长对单位认可度 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生家长满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510368K |
2025年义务教育生均公用经费县级配套（初中） |
保障初中教育学校正常运转。1.支付劳务费 2.购买办公用品 3.缴纳水电、通讯费 4.报销差旅费 |
产出指标 |
数量指标 |
劳务费开支 |
≥ |
2 |
批次 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公品批数 |
≥ |
3 |
批次 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳水电、通讯费次数 |
≥ |
3 |
批次 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公用品合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
劳务合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年12月 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高单位社会公众影响力 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510365Q |
2025年义务教育生均公用经费县级配套（小学） |
保障小学教育学校正常运转。1.支付劳务费 2.购买办公用品 3.缴纳水电、通讯费 4.报销差旅费 |
产出指标 |
数量指标 |
劳务费开支 |
≥ |
2 |
批次 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买办公用品 |
≥ |
4 |
批次 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴纳水电网费 |
≥ |
1 |
月 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
教师差旅 |
≥ |
3 |
批次 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
办公品合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
劳务服务合格率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时效 |
2025年12月 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高单位社会公众影响力 |
有效提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
96 |
% |
||||||
|
52263225P0071C5103697 |
2025年引进教育专家年薪资金 |
引进教育优秀人才，提高我县教学质量及学校管理水平，推进我县教育综合发展 |
产出指标 |
数量指标 |
优秀教育人才人数 |
= |
2 |
人 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高教学质量 |
有效提高 |
||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
推进学校管理水平 |
显著推进 |
||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年12月 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生享受更好的教育方式 |
有效 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生在校获得更好的管理模式 |
有效 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C510380E |
2025年中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金 |
贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高 |
产出指标 |
数量指标 |
助学金发放人数 |
≥ |
15 |
% |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
资助金发放到位率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目覆盖学生准确率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
按学期发放 |
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|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对减轻受助学生家庭经济负担的作用 |
显著 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
|
52263225P0071C5103793 |
2025年中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 |
贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高 |
产出指标 |
数量指标 |
享免学费人数 |
≥ |
12 |
人 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目覆盖学生准确率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
学期结束前 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对减轻受助学生家庭经济负担的作用 |
显著 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
97 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额85235.98 万元，其中：本年收入85235.98 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入85235.98 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2025年部门支出预算总额85235.98 万元，其中：本年支出85235.98 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出88万元，教育支出74332万元，科学技术支出6.29万元，社会保障和就业支出4622.85万元，卫生健康支出2712.41万元，住房保障支出3474.43万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加13383.3万元，增长18.63%，主要原因是：一是教师工资调标增资，二是增加教育项目投入。2025年部门支出预算总比2024年预算增加13383.3万元，增长18.63%，主要原因是：一是教师工资调标增资，二是增加教育项目投入。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额85235.98 万元，其中：本年收入85235.98 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入85235.98 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额85235.98 万元，其中：一般公共服务支出88万元，教育支出74332万元，科学技术支出6.29万元，社会保障和就业支出4622.85万元，卫生健康支出2712.41万元，住房保障支出3474.43万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为85235.98 万元，比2024年预算增加13383.3万元，增长18.63%，主要原因是：一是教师工资调标增资，二是增加教育项目投入。2025年部门支出预算总比2024年预算增加13383.3万元，增长18.63%，主要原因是：一是教师工资调标增资，二是增加教育项目投入。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费18.6 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费18.6 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费7.4 万元，比2024年预算减少0.47万元，下降5.97%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，厉行节约反对浪费。
2025年公务用车运行维护费11.2 万元，比2024年预算减少13.29万元，下降54.27%，主要原因是：严格落实公车使用管理制度，统一调度，加强维修管控，加强用油管理。
2025年公务用车购置费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为72751.26万元，其中：人员经费72708.14万元，公用经费43.12万元。人员经费包含基本工资21971.53万元、津贴补贴9048.25万元、奖金7636.78万元、绩效工资10020.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费5434.28万元、职业年金缴费1000万元、职工基本医疗保险缴费1943.23万元、公务员医疗补助缴费1890.51万元、其他社会保障缴费156.59万元、住房公积金5211.64万元、其他工资福利支出4883.23万元、退休费3236.04万元、生活补助275.75万元；公用经费包含办公费8万元、水费0.5万元、电费10万元、差旅费16.02万元、培训费100万元、公务接待费7.4万元、公务用车运行维护费11.2万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为12484.72万元，其中：一般公共预算项目支出12484.72万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有6个，分别是六中义务教育薄弱环节改善与能力提升项目1177万元、三中改善普通高中学校办学条件项目500万元、城乡义务教育公用经费-中央1275.24万元、教育质量奖500万元、榕江县第一中学教学改革实施项目-武汉世纪精点教育500万元、普通高中生均公用经费667.1万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为3.94万元，其中：货物类政府采购3.94万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加3.94万元，增长100%，主要原因是：政府采购额度由县级统筹安排。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目25个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算3928.06万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为65.12 万元，其中：办公费8万元、水费0.5万元、电费10万元、差旅费16.02万元、培训费12万元、公务接待费7.4万元、公务用车运行维护费11.2万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算增加10.32万元，增长18.83%，主要原因是：本年增加培训费预算。
二、国有资产占有使用情况
截至2025年1月1日，本部门固定资产金额97012.46 万元，分布构成情况为：房屋建筑物78632.03万元，设备7997.37万元，家具、用具4415.46万元，图书、档案605.09万元，文物和陈列物2127万元，特种动植物2.91万元，无形资产3232.6万元，车辆4 辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0 万元。
三、 项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中安排的重要项目有7个，一是2024年第一批省级前期工作专项资金，金额88万元，主要用于六中项目前期工作经费；二是学前教育发展扩大资源补助资金，金额118万元，主要用于乐里第二幼儿园建设项目；三是农村义务教育学校校舍安全保障长效机制，金额1207万元，主要用于二中、五中、车民小学改扩建项目；四是支持消除中小学大班补助资金，金额471万元，主要用于第六中学建设项目；五是义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，金额1521万元，主要用于第六中学建设项目；六是普通高中教育发展补助资金，金额29万元，主要用于一中学生宿舍维修改造项目；七是改善普通高中学校办学条件补助资金，金额536万元，主要用于三中学生宿舍维修改造项目。
四、 名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.教育支出科目（类）教育管理事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.教育支出科目（类）教育管理事务科目（款）其他行政管理事务支出科目（项）：指反映除行政运行项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
18.教育支出科目（类）普通教育科目（款）学前教育科目（项）指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
19.教育支出科目（类）普通教育科目（款）小学教育科目（项）指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
20.教育支出科目（类）普通教育科目（款）初中教育科目（项）指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
21.教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
22.教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出科目（项）指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
23.教育支出科目（类）职业教育科目（款）中等职业教育科目（项）指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育的支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
24.教育支出科目（类）职业教育科目（款）其他职业教育支出科目（项）指反映其他用于职业教育方面的支出。
25.教育支出科目（类）特殊教育科目（款）特殊学校教育科目（项）指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
26.教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）指反映教育费附加安排用于中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
27.教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
28.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
29.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
30.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
31.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
32.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.一般公共拨款预算收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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