目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分榕江县信访局概况
一、部门职责
贵州省黔东南州榕江县信访局 的主要职责是：
（一） 依据法律、法规和政策，在工作职责范围内，受 理、交办、转送信访人提出的信访事项。
（二） 承办上级部门和县委、县政府交由处理的信访事项，并按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，向县属各部门及各乡镇交办、转送有关信访事项，并检查督促信访事项的处理和落实。
（三） 负责协调和处理重要信访事项，解决基层反映的信访问题。
（四） 研究、分析全县信访工作情况，掌握全县信访工作动态，开展调查研究，及时向县委、县政府反映政策性、全局性的信访问题，并提出完善政策和改进工作的建议。
（五） 贯彻落实县委信访工作领导小组、县处理信访突出问题及群体性事件联席会议有关排查处理信访问题和指导全县信访工作意见；承担对已办理和省、州、县交办重要信访案件的复查工作。
（六） 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体进京、到省、到州、到县上访和异常、突发信访事件；检查协调各乡镇和县直有关部门的信访工作。
（七） 对县属各职能部门和乡镇的信访工作进行指导。开展调查研究，综合分析全县的信访形势和特点，开展综合预测研究，提出制定有关信访工作的政策建议；编报重要信访信息；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责及时，准确地向县委、县政府，报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题，并督促检查有关信访案件批示件的办理落实情况；
（八） 指导全县信访工作队伍建设，加强信访干部的业务培训，指导全县的信访信息系统和三级联动视频信访系统建设。
（九） 承办县委、县政府交办的其他事项
二、机构设置
本单位（部门）内设1个处室，下属2个事业单位。分别为：
1. 综合股：负责人事、财务、会务、办文、保密、车辆管理、 聘用人员管理、目标管理考核、档案工作、安全生产（含消防安全）；负责重要信访文件、领导讲话、总结计划等文字材料 的草拟工作；负责总结推广信访工作的先进经验和典型；负责制定群众工作；信访案件办理有关制度；负责县信访联席办日常工作；负责“三跨三分离”信访事项的协调工作；负责因信访工作被追究责任的查究工作；负责重大工作、重大活动、重要会议、重大问题、重要敏感信访信息调度指挥、协调处理；负责全县矛盾纠纷和信访问题的排查化解和“三个四级个案台账”管理工作；负责信访疑难专项资金的使用管理工作；负责督促指导乡镇（社区）、县直部门做好信访接待、办理工作。
2. 榕江县人民信访服务中心：负责全县群众来信、来访、来电、网上投诉信访事项的接待、登记、咨询、引导、录入、转送等工作；负责做好来访群众疏导、劝返等工作；负责国家、省、州信访局转交人民群众来信、来访的登记、录入、转送及归档工作；负责县领导干部公开接访的服务工作；负责信访信息系统的建设、维护、培训等工作；负责信息、宣传、教育和信访事项复查工作；负责群众信访事项办理和办结评查服务工作；完成局机关交办的其他事项。
3. 榕江县委榕江县人民政府书记县长群众直通交流台：负责省委书记、省长、州委书记、州长群众直通交流台和“县委书记、县长信箱”信访的服务工作；负责人民群众通过网络、专线电话、短信、传真、微信、微博等给县委书记、县长群众直通交流台的信访服务工作。
榕江县信访局编制人数20人，其中：行政人员编制6人，工勤编制1人，事业编制13人。信访局行政在职实有人数4人，工勤在职实有人数1人，退休6人。信访局事业单位榕江县人民信访服务中心在职实有人数10人，退休人员1人。信访局事业单位中共榕江县委榕江县人民政府书记、县长-群众直通交流台在职实有人数2人，退休人员0人。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：榕江县信访局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
322.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
252.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
31.23 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
16.30 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
22.75 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
322.07 |
本年支出合计 |
58 |
322.28 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
10.65 |
年末结转和结余 |
60 |
10.43 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
332.71 |
总计 |
62 |
332.71 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：榕江县信访局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
322.07 |
322.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
251.79 |
251.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
251.79 |
251.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
227.88 |
227.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
23.91 |
23.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.22 |
31.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.39 |
29.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：榕江县信访局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
322.28 |
298.16 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
252.00 |
227.88 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
252.00 |
227.88 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
227.88 |
227.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
24.12 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.22 |
31.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.39 |
29.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：榕江县信访局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
322.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
251.79 |
251.79 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.23 |
31.23 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
322.07 |
本年支出合计 |
59 |
322.07 |
322.07 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
322.07 |
总计 |
64 |
322.07 |
322.07 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：榕江县信访局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
322.07 |
298.16 |
23.91 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
251.79 |
227.88 |
23.91 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
251.79 |
227.88 |
23.91 |
|
2010301 |
行政运行 |
227.88 |
227.88 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
23.91 |
0.00 |
23.91 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.22 |
31.22 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.39 |
29.39 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.75 |
22.75 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：榕江县信访局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
266.89 |
302 |
商品和服务支出 |
14.74 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
74.40 |
30201 |
办公费 |
3.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.78 |
30202 |
印刷费 |
0.34 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
32.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.74 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
43.84 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.97 |
30206 |
电费 |
0.93 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.42 |
30207 |
邮电费 |
0.38 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.23 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.40 |
30211 |
差旅费 |
2.94 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.14 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.03 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.53 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
16.53 |
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.78 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.54 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.27 |
||||||
|
人员经费合计 |
283.42 |
公用经费合计 |
14.74 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：榕江县信访局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：榕江县信访局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：榕江县信访局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.62 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
2.57 |
1.05 |
3.61 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
2.57 |
1.05 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为332.71万元。与2022年度相比，收、支总计各减少48.69万元，下降12.77%，主要原因是：2022年多了三位行政退休人员的退休费及一次性补贴等经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计322.07万元，其中：财政拨款收入322.07万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计322.28万元，其中：基本支出298.16万元，占92.52%；项目支出24.12万元，占7.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为322.07万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少25.64万元，下降7.37%，主要原因是：2022年多了三位行政退休人员的退休费及一次性补贴等经费。
2023年度财政拨款支出为322.07万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少25.64万元，下降7.37%，主要原因是：2022年多了三位行政退休人员的退休费及一次性补贴等经费。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入322.07万元。与2022年度相比，决算数减少25.64万元，下降7.37%，主要原因是：2022年多了三位行政退休人员的退休费及一次性补贴等经费。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出322.07万元，占本年支出合计的99.93%。与2022年度相比，减少25.64万元，下降7.37%，主要原因是2022年多了三位行政退休人员的退休费及一次性补贴等经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）251.79万元，占78.18%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）31.23万元，占9.70%；卫生健康支出（类）16.30万元，占5.06%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）22.75万元，占7.06%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.95万元，支出决算为322.07万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于预算数的主要原因是：信访维稳工作经费的不确定性。其中:
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为198.87万元，支出决算为227.88万元，完成当年预算的114.5%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调增。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。当年预算为100万元，支出决算为24.12元，完成当年预算的24.12%。决算数小于预算数的主要原因是：信访维稳工作经费的不确定性。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为19.51万元，支出决算为23.97万元，完成当年预算的122.86%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调增。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为5万元，支出决算为5.42万元，完成当年预算的108.4%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员经费调增
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为15.5万元，支出决算为16.3万元。完成当年预算的105.1%。决算数大于预算数的主要原因是：基本医疗缴费基数调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为23.07万元，支出决算为22.75万元，完成当年预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是：在职职工退休1人，不用缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出298.16万元，其中：
（一）（一）人员经费283.42万元，主要包括：主要包括基本工资74.4万元、津贴补贴40.78万元、奖金32.83万元、伙食补助费4.74万元、绩效工资43.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.97万元、职业年金缴费5.42万元、职工基本医疗保险缴费15.73万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金22.75万元、其他工资福利支出0.03万元、离退休费16.53万元。
（二）公用经费14.74万元，主要包括：办公费3.15万元、印刷费0.34万元、水费0.05万元、电费0.93万元、邮电费0.38万元、差旅费2.94万元、维护费0.14万元、公务接待费0.22万元、公务用车运行维护费1.78万元、其他交通费用4.54万元、其他商品服务支出0.27万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.15万元，增长4.34%;
主要变动原因是：信访维稳工作任务加大，车辆运行增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.57万元，支出决算2.57万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.40万元，增长18.43%;
主要变动原因是信访维稳工作任务加大，车辆运行增加。
3.公务接待费预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.24万元，下降18.60%;
主要变动原因是厉行节约，从严控制接待经费开支 。
国内接待费支出1.05万元，主要是：。2023年国内公务接待18.00批次，98.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出14.74万元，与2022年度相比减少3.02，主要原因是厉行节约，从严控制办公经费开支 。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金24.12万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目：解决特殊疑难信访问题专项资金项目
根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效自评不够科学，自评方法不够成熟，主要原因是：由于对绩效自评业务还有待于加强，自评制度未完善。（项目支出绩效自评表详见附件）
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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