目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………1
二、部门机构设置………………………………………9
三、预算单位构成………………………………………23
四、部门人员构成………………………………………24
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………25
二、部门收入预算总表…………………………………28
三、部门支出预算总表…………………………………29
四、财政拨款收支预算总表……………………………35
五、一般公共预算支出表………………………………36
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…38
七、政府性基金预算支出表……………………………39
八、国有资本经营预算支出表…………………………40
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………53
十、基本支出预算总表…………………………………54
十一、项目支出预算总表………………………………58
十二、部门政府采购预算表……………………………61
十三、省对下转移支付预算表…………………………62
十四、项目支出绩效目标表……………………………63
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………72
二、财政拨款收支总体情况……………………………73
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………74
四、基本支出预算总体情况……………………………74
五、项目支出预算总体情况……………………………74
六、政府采购预算情况…………………………………75
七、项目支出绩效目标情况……………………………75
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………76
二、国有资产占有使用情况……………………………76
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………76
四、名词解释……………………………………………79
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）党委的主要职责
领导本镇工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。
宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及镇党委的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本镇所担负的任务。
组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。
对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员的管理。
密切联系群众，经常了解群众对党员、对党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。
充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。
对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作第一线和青年中发展党员。
监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。
教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚持同各种违法犯罪行为作斗争。
推进基层民主建设，促进农村和谐稳定。
（二）政府的主要职责
贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。
改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。
保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
完成县人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。
（三）内设机构及其主要职责
根据上述职责，平永镇设置：党政办公室（加挂工会、共青团、妇联牌子）、社会事务办公室、经济发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。
1.党政办公室工作职责
负责上级机关交办事项和镇党委、政府各项决议、决定的督查落实，协助党政领导做好各项工作的协调。负责党的组织、宣传工作，加强党员教育和党员管理工作，创造性地开展好村党建联席会，认真搞好理论宣传和精神文明建设工作，做好信息调研和通讯报道工作。负责本镇离退休干部的管理、服务工作；负责干部管理和档案管理工作。负责党委、政府工作计划、总结、报告、请示及以党委、政府名义发出的各种公文的起草、审核印制、发送和归档工作。负责文件传阅、归档和保存工作。负责党委、政府的印章管理。做好机关后勤保障工作；负责办公用品的发放工作；负责报刊、杂志的征订、收发工作；负责值班安排；负责会议室管理和会务工作。负责车辆安排和管理工作。承担人民代表大会、纪委（监察）、共青团、妇联、工会等组织的日常工作，并充分发挥其作用。完成领导交办的其他工作。
2.社会事务办公室工作职责
贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策和法规，制定本镇民政事业发展规划、年度计划并组织实施。负责拥军优属、优待抚恤工作，积极开展双拥活动。负责农村救灾救济、救灾捐赠等镇村社会救济工作。指导农村救灾工作。负责对流浪、乞讨等人员的收容遣送工作。负责老年人服务管理工作。依法指导村的换届选举工作，推动村自治和基层民主政治建设，抓好村级工作者和服务队伍素质培训，不断提高村级服务水平，推进新农村建设。负责民政信访工作，为群众排忧解难。承办上级交办的其他工作。
3.经济发展办公室工作职责
贯彻执行国家、省、州、县有关工商业发展的方针、政策和法规。根据党委、政府的经济发展规划，会同有关部门拟定全镇工业发展规划，制订具体政策和措施，做好各类经济指标统计、分析工作，为党委、政府决策提供依据。会同有关部门做好集镇规划、开发、组织实施，做好利用外资、引进技术的工作，为新建、技改等项目办理立项审批、证照申领手续；对重点项目实行跟踪服务。帮助和促进企业搞好基础管理工作。负责推进、指导和监督全镇工业企业管理、质量管理、安全生产、环境保护、能源节约与综合利用等工作。协调商品市场流通工作，加强和监督商品质量管理。拟定全镇对外经济发展规划，组织、指导利用外资、引进技术工作，引进和推广先进管理经验。协助有关部门监督和打击假冒伪劣产品的生产和销售。建立健全工会组织工作，维护和保障职工的合法权益。完成党委、政府和上级部门交办的各项工作。
4.公共卫生人口和计划生育办公室工作职责
积极开展爱国卫生运动，实施农村公共卫生管理和环境整治工作；制定本镇公共卫生、人口与计划生育发展规划和年度计划，建立健全公共卫生、计划生育工作目标责任制，并具体组织实施，负责督促检查落实，兑现奖惩。开展公共卫生、计划生育的宣传教育，深入调查研究，掌握公共卫生、计划生育工作动态，提出工作建议，总结交流经验，当好领导的参谋。指导督促各村及辖区单位的公共卫生、计划生育工作，负责村计划生育工作队伍的业务培训，加强人口和计划生育统计信息工作，做好计划生育统计报表。负责生育证（服务证）、独生子女证、奖励扶助对象的审核、发放和管理；开展好计划生育术后对象的随访工作，完成上级下达的计划生育工作指标。加强对流动人口的计划生育管理工作，办理流动人口婚育证明。作好行政执法和社会抚养费收缴工作；及时处理群众的来信来访。指导本镇计划生育协会工作，发挥计划生育协会作用。完成镇党委、政府和上级计划生育部门交办的其他工作。
5.社会治安综合治理办公室工作职责
贯彻中央和上级社会治安综合治理委员会指示精神，制订本辖区社会治安综合治理工作计划、方案、措施等，并负责组织实施。及时排查治安混乱地区和突出治安问题，组织、协调有关部门开展“严打”整治专项斗争和重点治理工作。积极开展矛盾纠纷排查调处工作。切实承担牵头责任，充分发挥公安、司法、信访等部门在协调工作机制中的作用，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。扎实开展基层创安活动。巩固与深化平安村寨、小区、企业、景区、校园、市场创建成果，抓好长效管理。组织、协调有关部门和单位大力抓好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、两劳释放人员安置帮教、禁毒、扫“黄”打“非”等工作。加强治保会、调委会和群防群治队伍建设，健全制度，加强培训，提高素质。认真做好本辖区各部门、各单位社会治安综合治理目标管理签约、检查、考核工作，对工作成效明显的进行表彰奖励；对存在问题的督促落实整改措施；对发生严重危害社会稳定重大问题的，严格实施领导责任追究和社会治安综合治理一票否决建议权。深入开展社会治安综合治理理论研究工作，着力探索解决影响社会稳定和社会治安的深层次问题。承担政法委员会、人民武装部的日常工作。办理上级交办的有关社会治安综合治理工作的其他事项。
（四）党政人员编制和领导职数
1.编制：平永镇党政机关行政编制24名，机关工勤编制3名。
2.领导职数：党政领导职数9名：党委书记1名，人大主席1名，副书记、镇长1名，专职党委副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名，副镇长3名，挂职副镇长1名，政法委书记1名，武装部长1名。
二、部门机构设置
1.平永镇财政所
根据《中共榕江县委、榕江县人民政府关于印发〈榕江县乡镇机构改革实施方案〉的通知》（榕党发〔2011〕11号）文件精神，平永镇财政所为公益类的股级事业单位，为财政全额拨款单位，其主要职责、岗位设置和人员编制规定如下：
（1）主要职责：
贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。
负责抓好本镇财源建设，编制和执行镇政府预决算工作计划，管理预算内外资金。负责组织协调镇财政收入，协助契税、耕地占用税等各项税源的征收与管理。
负责镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇办公正常运转和社会公共支出需要，确保镇财政收支平衡。
负责干部职工晋升工资、社会福利上报审批。监督管理农村（社区）公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金。
负责各种涉农惠农补贴的统计、审核和发放工作，以及直接补贴农（居）民的社会保障、计划生育、农村新型合作医疗、义务教育等社会性补助的统计、审核和发放工作。
负责管理镇国有资产，组织非税收入等。管理镇所属机关、事业单位的财务，实行统一集中支付，接受上级相关部门委托，监督管理本辖区农村集体经济组织和其他事业单位的财务活动，防范财政风险。
负责镇财务票据管理和会计执法监督。在县财政局的指导下，做好财政管理体制、财政资金管理方式等方面的财政改革工作。配合完成农村综合改革相关任务。
综合协调管理招投标、政府采购和新农村建设、一事一议等工作。
（2）人员编制和领导职数
平永镇财政所核定编制5名，由财政全额预算管理。其中，设所长1名，副所长1名。
（3）岗位设置
根据上述工作职能，平永镇财政所设置管理岗位2个，专业技术岗位3个。
2.平永镇村镇建设服务中心
根据《中共榕江县委、榕江县人民政府关于印发〈榕江县乡镇机构改革实施方案〉的通知》（榕党发〔2011〕11号）文件精神，平永镇村镇建设服务中心为公益类的股级事业单位，为财政全额拨款单位，其主要职责、岗位设置和人员编制规定如下：
（1）主要职责:
认真宣传、贯彻执行上级关于规划管理、民房建设、工程质量、招投标、民房管理等方面的法律、法规及相关政策。
根据国家有关村镇规划建设的方针、政策和法规，拟定贯彻落实措施。组织镇域体系规划、村镇总体规划、建设性详细规划和村等规划的具体编制、审核和报批，按规划组织实施。管理村镇建设的设计与施工。
负责本镇范围内单位建设工程选址、定点、审核呈报县建设局核发村镇建设工程许可证的工作。
负责本镇范围内的民房建设管理工作（含质量、安全），核发村镇工程建设许可证和签发施工许可证。
查处民房建设中的违章违法行为，负责处理民房建设中的信访、投诉工作，对重大问题及时上报。
承担辖区环境保护工作。协助负责建筑行业安全生产、镇村道路交通建设规划和土地管理等工作；协助完成地质灾害防治工作。
完成镇党委政府和上级政府部门交办的其他工作。
（2）人员编制和领导职数
平永镇村镇建设服务中心核定编制2名，由财政全额预算管理，其中，设主任1名。
（3）岗位设置
根据工作职能，平永镇村镇建设服务中心设置管理岗位1个，专业技术岗位1个。
3.平永镇科技宣教文化信息服务中心
根据《中共榕江县委、榕江县人民政府关于印发〈榕江县乡镇机构改革实施方案〉的通知》（榕党发〔2011〕11号）文件精神，平永镇科技宣教文化信息服务中心为公益类的股级事业单位，为财政全额拨款单位，其主要职责、岗位设置和人员编制规定如下：
（1）主要职责
围绕党委、政府的中心工作，认真贯彻宣传党和政府有关文化、广播、电视方面的路线、政策，实施文化广播电视的长远规划和年度计划。主要承担镇村文化宣传和文化事业建设、农村广播影视管理服务。
在上级主管部门的领导下，组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导和协助村文化室的工作普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务。
协助管理镇文化市场、整顿文化市场，音像市场和文物市场等。
负责本镇远程教育的教学组织和管理工作；加强远程教育设备的管理、维护，保证远程教育网络正常运行。
推进村级远程教育管理队伍建设，搞好业务培训；及时收集、汇总、登载和反馈本地远程教育工作的信息，注意培养和发现先进典型，做好引导和指导工作。
完成镇党委政府和上级政府部门交办的其他工作。
（2）人员编制和领导职数
平永镇科技宣教文化信息服务中心核定编制3名，由财政全额预算管理。其中，设主任1名。
（3）岗位设置
根据上述工作职能，平永镇科技宣教文化信息服务中心设置管理岗位1个，专业技术岗位2个。
4.平永镇林业站
根据《中共榕江县委、榕江县人民政府关于印发〈榕江县乡镇机构改革实施方案〉的通知》（榕党发〔2011〕11号）文件精神，平永镇林业站为公益类的股级事业单位，为财政全额拨款单位，其主要职责、岗位设置和人员编制规定如下：
（1）主要职责
宣传、贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规。
配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作。
负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作。
按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件，积极配合有关部门搞好山林纠纷的调处工作。
认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件。
做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施及林业生产的技术咨询服务。
完成镇党委政府和县林业局交办的其他工作。
（2）人员编制和领导职数
平永镇林业站核定编制14名，由财政全额预算管理。其中，设站长1名，副站长3名。
（3）岗位设置
根据上述工作职能，平永镇林业站设置管理岗位3个，专业技术岗位11个。
5.平永镇农业服务中心（加挂镇动物卫生监督所）
根据《中共榕江县委、榕江县人民政府关于印发〈榕江县乡镇机构改革实施方案〉的通知》（榕党发〔2011〕11号）文件精神，平永镇农业服务中心为公益类的股级事业单位，为财政全额拨款单位，其主要职责、岗位设置和人员编制规定如下：
（1）主要职责
贯彻执行党和国家关于农业农村工作的方针政策、法律法规。
负责农产品的质量安全和农业项目的管理工作。
负责做好基本农田保护和农村综合统计工作。
做好动植物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置工作。
指导农业行业协会工作。农业新技术的引进、试验、示范和推广。
负责农业资源管理、农业生态环境、农业生产资料使用监测和农业公共信息服务。
负责农民的公共培训教育，对村民委员会和村级集体经济活动的审计和指导工作。
负责推广先进农业生产技术和农业机械，搞好农田水利和生态村建设，合理开发利用和保护水、渔业资源。
负责做好农业产业化规划、引导和服务工作，大力促进农业产业化和市场化发展。
完成镇党委政府和上级政府部门交办的其他工作。
（2）人员编制和领导职数
平永镇农业服务中心核定编制10名。由财政全额预算管理。其中，设主任1名、副主任1名。
（3）岗位设置
根据上述工作职能，平永镇农业服务中心设置管理岗位2个，专业技术岗位8个。
6.平永镇人力资源和社会保障服务中心
根据《中共榕江县委、榕江县人民政府关于印发〈榕江县乡镇机构改革实施方案〉的通知》（榕党发〔2011〕11号）文件精神，平永镇人力资源和社会保障服务中心为公益类股级事业单位，为财政全额拨款单位，其主要职责、岗位设置和人员编制规定如下：
（1）主要职责
宣传贯彻劳动保障法律、法规和政策，在镇政府及县人力资源和社会保障局的领导下，组织实施辖区内的人力资源和社会保障管理服务工作。
开发就业岗位，拓宽就业渠道，积极开展职业指导、职业介绍，落实再就业优惠政策，为下岗失业人员提供再就业服务。
统筹管理辖区内城镇劳动力的转移就业工作，收集传递用工信息，组织开展劳务输出，维护外出务工人员权益，积极为劳动力外出就业和返镇创业提供全方位服务。
负责本镇城镇和农村社会养老保险，开展各项社会保险费的征缴及稽核工作。做好辖区内参保人员社会保险待遇的支付和参保人员的日常管理工作。受县人力资源和保障行政部门的委托，负责做好辖区内企业工伤职工的事故受理、调查、取证、申报等工作，为伤亡职工供养亲属抚恤金的社会化发放提供服务。
认真执行国家制定的合作医疗政策和规定。承担本镇合作医疗实施办法、管理办法、规章制度等的起草、修改和完善，并组织实施和落实。
严格执行合作医疗基金财务管理办法、基金会计核算办法，配合、参与合作医疗基金的封闭运行和监督管理，确保基金安全。定期分析、评价基金运行效益情况，及时提出政策性的建议和意见，合理调整费用报销标准，努力提高合作医疗的受益面和受益度。
负责审定、管理、监督定点医疗机构，开展经常性的检查、评价，加强医疗费用控制，及时发现、解决医疗服务中存在的问题；负责全镇开展一年一度的合作医疗宣传、发动、筹资工作。
加强劳动力管理工作，督促、指导用人单位与职工签订劳动合同；加强劳动合同管理，监督用人单位执行最低工资保障制度和工资支付制度。维护劳动者的合法权益，做好劳动保障法律、法规、规章的咨询工作和劳动争议调解工作。
承办镇党委、镇政府和上级业务部门交办的其他事项。
（2）人员编制和领导职数
平永镇人力资源和社会保障服务中心核定编制4名，由财政全额预算管理。其中，设主任1名、副主任1名。
（3）岗位设置
根据上述工作职能，平永镇人力资源和社会保障服务中心设置管理岗位2个，专业技术岗位2个。
7.平永镇水利站
根据《中共榕江县委、榕江县人民政府关于印发〈榕江县乡镇机构改革实施方案〉的通知》（榕党发〔2011〕11号）文件精神，平永镇水利站为公益类的股级事业单位，为财政全额拨款单位，其主要职责、岗位设置和人员编制规定如下：
（1）主要职责
宣传、执行国家、省、州、县有关水利工作的方针政策和法律法规。
研究拟定全镇水利发展战略、中长期规划、年度计划及全镇主要河道、跨镇河流的流域综合规划，经批准后组织实施。
组织实施河道管理范围内的取土许可制度，依法查处在河道、灌区及其他水利工程设施管理、保护范围内从事可能危及工程安全的活动。
指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和镇镇供水工作。认真做好防汛抗旱及水利兴修技术服务工作，确保水利工程质量以及渡汛安全。
依据水利方面的有关法律，法规和相关文件，承担全镇的抗旱，防汛，除涝，堤防维修加固养护，水田灌溉，水产养殖，农田基本建设和山区小流域治理，自来水管理养护等工作。
及时掌握气象形势，雨情和水情，了解降雨地区暴雨强度，洪水流量、水库水位、短期水情和气象分析预报。
完成镇党委政府和县水利局交办的其他工作。
（2）人员编制和领导职数
平永镇水利站核定编制4名，由财政全额预算管理。其中，设站长1名，副站长1名。
（3）岗位设置
根据上述工作职能，平永镇水利站设置管理岗位2个，专业技术岗位2个。
8.平永镇安全生产监督管理站
根据《中共榕江县委、榕江县人民政府关于印发〈榕江县乡镇机构改革实施方案〉的通知》（榕党发〔2011〕11号）文件精神，平永镇安全生产监督管理站为公益类股级事业单位，为财政全额拨款单位，其主要职责、岗位设置和人员编制规定如下：
（1）主要职责
负责宣传安全生产方针和监督本镇生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。
负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟订本地安全生产工作计划和工作要点。
建立安全生产工作责任制和各项安全生产管理制度，建立安全监管工作情况档案。
督促本镇辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。
对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处罚。
对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法予以处理。
配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。
完成镇党委、政府和县安全生产监督管理局交办的其他工作。
（2）人员编制和领导职数
平永镇安全生产监督管理站核定编制2名，由财政全额预算管理。其中，设站长1名。
（3）岗位设置
根据工作职能，平永镇安全生产监督管理站设置管理岗位1个，专业技术岗位1个。
9.平永镇计划生育协会
根据黔东南州机构编制委员会办公室《关于全州各乡镇（街道）设置计划生育协会的通知》（州编办发〔2011〕328号）文件精神，平永镇计划生育协会为群众团体的股级事业单位，列入财政全额拨款管理，其主要职责、岗位设置和人员编制规定如下：
（1）主要职责
协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和上级其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。
组织会员开展计划生育的相关工作，指导村级计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。
深化计划生育村级群众自治工作，开展计划生育民主管理和民主监督，实现群众自我教育，自我服务，自我管理。
开展群众性计划生育的宣传教育工作，弘扬婚育新风尚，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。
关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。
反映会员诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。
开展与计划生育有关的其他活动。
承办镇党委、政府和上级业务部门交办的其他事项。
（2）人员编制和领导职数
平永镇计划生育协会核定编制2名，列入财政全额预算管理，其中，设会长1名。
（3）岗位设置
根据工作职能，平永镇计划生育协会设置管理岗位2个。
10.平永镇残疾人联合会
根据黔东南州机构编制委员会办公室《关于规范设置全州乡镇（街道）残疾人组织机构的通知》（州编办发〔2011〕327号）文件精神，平永镇残疾人联合会为群众团体的股级事业单位，列入财政全额拨款管理，其主要职责、岗位设置和人员编制规定如下：
（1）主要职责
贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，结合本地实际,积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的发展计划、规划、政策和措施，落实各项优惠残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业。
听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品用具供应、福利保障、无障碍建设、残疾预防、社会募捐和社会服务工作，创造良好的环境和条件。
做好残疾人信访、维权工作。
认真组织好“结对帮扶助残”以及适合当地特点的助残活动，发动社会力量，深入开展“帮、包、带、扶”活动，促进扶残解困工作走向社会化。
准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
承担镇政府残疾人工作的日常工作，搞好综合组织、协调和服务工作，指导各村（居、社区）残协开展工作。
完成党委、政府和上级残联交办的其他工作。
（2）人员编制和领导职数
平永镇残疾人联合会核定编制1名，列入财政全额预算管理，其中，设会长1名。
（3）岗位设置
根据工作职能，平永镇残疾人联合会设置管理岗位1个。
11.平永镇敬老院
（1）主要职责
在镇党委、政府的领导和上级民政部门的指导下，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督。
贯彻落实党和政府对敬老院的有关方针、资产，坚持民主管理、文明办院。
负责拟定工作规划和年度工作计划，并组织实施。负责拟定供养入住标准。
负责为供养入住人员提供吃、穿、住、医、葬等方面的优质服务。
负责组织供养入住人员开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益活动。
建立健全院内的各项管理制度，负责做好工作人员的学习培训工作，做好供养入住人员资料及档案管理工作。
完成镇党委、政府安排的其他工作。
（2）人员编制和领导职数
平永镇敬老院核定编制3名，列入财政全额预算管理，其中，设院长1名。
（3）岗位设置
根据工作职能，平永镇敬老院设置管理岗位1个，专业技术岗位2个。
12.平永镇扶贫工作站
（1）主要职责
负责乡镇及所辖区域扶贫工作的项目申报、项目实施、项目初检、建档立卡、调出统计、资金报账、联络服务等。
（2）人员编制和领导职数
平永镇扶贫工作站核定编制6名，列入财政全额预算管理。其中，设站长1名，副站长1名。
（3）岗位设置
根据工作职能，平永镇扶贫工作站设置管理岗位2个，专业技术岗位4个。
13.平永镇退役军人服务站
（1）主要职责
承担退役军人相关服务工作；承担退役军人政策调研、信访接待、宣传教育、就业创业服务及信息采集维护等工作；承担自主择业军转干部退役金的发放服务工作；承担乡镇人民政府和县退役军人事务局交办的其他事项。
（2）人员编制和领导职数
平永镇退役军人服务站核定编制2名，列入财政全额预算管理。其中，设站长1名。
（3）岗位设置
根据工作职能，平永镇退役军人服务站设置管理岗位2个。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。
四、部门人员构成
平永镇党政机关行政编制27名（其中工勤编制3名），财政所核定编制5名，村镇建设服务中心核定编制2名，科教宣教文化信息中心核定编制3名，林业站核定编制14名，农业服务中心核定编制10名，人力资源和社会保障服务中心核定编制4名，水利站核定编制4名，安监站核定编制2名，计划生育协会核定编制2名，残疾人联合会核定编制1名，扶贫工作站核定编制6名，敬老院核定编制3名，退役军人服务站核定编制2名。平永镇单位人员编制共计为85名，在职人员数为69人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1492.76 |
一、本年支出 |
1619.76 |
|
（一）财政拨款收入 |
1492.76 |
（一）一般公共服务支出 |
920.27 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1492.76 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
1.50 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
88.17 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
55.25 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
100.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
26.50 |
|
（十二）农林水支出 |
335.90 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
83.99 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
4.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
127.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1619.76 |
支出总计 |
1619.76 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1619.76 |
1619.76 |
1619.76 |
1619.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.00 |
127.00 |
127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县平永镇人民政府本级 |
1619.76 |
1619.76 |
1619.76 |
1619.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.00 |
127.00 |
127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无下属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无下属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1619.76 |
1619.76 |
1458.26 |
161.50 |
1619.76 |
1458.26 |
161.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务 |
917.48 |
917.48 |
917.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
|||||||||||||||||||||
|
2010108 |
人大事务代表工作支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
873.63 |
873.63 |
873.65 |
0.00 |
873.63 |
873.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2011 |
纪检监察事务 |
|||||||||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
41.45 |
41.45 |
41.45 |
41.45 |
41.45 |
||||||||||||||||
|
203 |
国防教育 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
|||||||||||||||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
|||||||||||||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.17 |
88.17 |
88.17 |
88.17 |
88.17 |
、 |
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.17 |
82.17 |
82.17 |
82.17 |
82.17 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
55.25 |
55.25 |
55.25 |
55.25 |
55.25 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.92 |
31.92 |
31.92 |
31.92 |
31.92 |
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.33 |
23.33 |
23.33 |
23.33 |
23.33 |
||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||||||||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
|||||||||||||||||||||
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|||||||||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
||||||||||||||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|||||||||||||||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
|||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.8 |
22.8 |
22.8 |
22.8 |
22.8 |
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
335.9 |
335.9 |
304.9 |
31.00 |
335.9 |
304.9 |
31.00 |
||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
|||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
|||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
304.90 |
304.90 |
304.90 |
304.90 |
304.90 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.99 |
83.99 |
83.99 |
83.99 |
83.99 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.99 |
83.99 |
83.99 |
83.99 |
83.99 |
||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.95 |
6.95 |
6.95 |
6.95 |
6.95 |
||||||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
|||||||||||||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
|||||||||||||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.95 |
2.95 |
2.95 |
2.95 |
2.95 |
||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1492.76 |
一、本年支出 |
1619.76 |
|
（一）财政拨款收入 |
1492.76 |
（一）一般公共服务支出 |
920.27 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1492.76 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
1.50 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
88.17 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
55.25 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
100.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
26.50 |
|
（十二）农林水支出 |
335.90 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
83.99 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
4.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
127.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1619.76 |
支出总计 |
1619.76 |
注： 保留两位小数。
|
表5 |
|||||||||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | |||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
上级补助 | |||||||||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
|
合计 |
1619.76 |
1458.26 |
0.00 |
161.50 |
161.50 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
917.48 |
917.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2010108 |
人大事务代表工作支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
873.63 |
873.65 |
||||||||||||
|
2011 |
纪检监察事务 |
||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
41.45 |
41.45 |
||||||||||||
|
203 |
国防教育 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||
|
20306 |
国防动员 |
||||||||||||||
|
表5 | |||||||||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | |||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 单位：万元 | |||||||||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
| ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
上级补助 |
|||||||||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | ||||||||
|
合计 |
1619.76 |
1458.26 |
0.00 |
161.50 |
161.50 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
205 |
教育支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.17 |
88.17 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.17 |
82.17 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
55.25 |
55.25 |
||||||||||||
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1619.76 |
1458.26 |
0.00 |
161.50 |
161.50 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.92 |
31.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.33 |
23.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
21107 |
风沙荒漠治理 |
|||||||
|
2110799 |
其他风沙荒漠治理支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
26.50 |
26.50 |
26.50 |
||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
|||||||
|
2120104 |
城管执法 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
||||
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1619.76 |
1458.26 |
0.00 |
161.50 |
161.50 |
0.00 |
0.00 | |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.8 |
22.8 |
22.8 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
335.9 |
304.9 |
31.00 |
31.00 |
|||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
|||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
|||||||
|
合计 |
1619.76 |
1458.26 |
0.00 |
161.50 |
161.50 |
0.00 |
0.00 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
304.90 |
304.90 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.99 |
83.99 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
83.99 |
83.99 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
6.95 |
6.95 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
|||||||
|
2240199 |
其他应急管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||
|
22402 |
消防救援事务 |
|||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.95 |
2.95 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1619.76 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1077.39 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
527.01 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
164.84 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
117.28 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.17 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
10.50 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.70 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
83.99 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
53.55 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
36.35 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
150.88 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
92.16 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.08 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
7.40 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.60 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
7.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
6.40 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
1.60 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
16.50 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
7.20 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
10.24 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.20 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
391.49 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
314.53 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
66.99 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
9.97 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
7.95 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
7.95 |
7.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
22.05 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
22.05 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
22.05 |
22.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
1440.38 |
1440.38 |
1440.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县平永镇民政府 本级汇总 |
1440.38 |
1440.38 |
1440.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
1331.90 |
1331.90 |
1331.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
在职人员应发工资 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
593.33 |
593.33 |
593.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
绩效奖金 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
7.28 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
平永镇公务员基础绩效奖 |
2010301 |
行政运行 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
离退休人员工资 |
2010102 |
行政运行 |
50905 |
离退休费 |
42.99 |
42.99 |
42.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
遗属补助 |
2010301 |
行政运行 |
50901 |
社会福利和救助 |
7.19 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
平永镇2024年鸣锣喊寨人员工资 |
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
50901 |
社会福利和救助 |
2.95 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
平永镇2024村级防疫员工资 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
平永镇2024网格员工资 |
2010301 |
行政运行 |
50119 |
其他工资福利支出 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
平永镇2024组干工资 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
27.36 |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
平永镇2024村干部工资 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
230.17 |
230.17 |
230.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
平永镇2024村纪检监督员工资 |
2011199 |
其他纪检监督事务支出 |
50901 |
社会福利和救助 |
41.45 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
平永镇2024长聘人员工资 |
2010301 |
行政运行 |
50119 |
其他工资福利支出 |
32.75 |
32.75 |
32.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
社保保障缴费 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
50102 |
社会保障缴费 |
23.35 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
社保保障缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50102 |
社会保障缴费 |
82.17 |
82.17 |
82.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
社保保障缴费 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50102 |
社会保障缴费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
社保保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
50102 |
社会保障缴费 |
31.92 |
31.92 |
31.92 |
|||||||||||
|
在职人员应发工资 |
2210201 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
83.99 |
83.99 |
83.99 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
108.48 |
|||||||||||||||||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50201 |
办公经费 |
34.34 |
34.34 |
34.34 |
|||||||||||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50209 |
维修（护）费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
|||||||||||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50205 |
委托业务费 |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
|||||||||||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50203 |
培训费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50206 |
公务接待费 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
|||||||||||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50202 |
会议费 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
|||||||||||
|
公用经费 |
2010301 |
行政运行 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
10.24 |
10.24 |
10.24 |
|||||||||||
|
村级公用经费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
50201 |
办公经费 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
179.37 |
179.37 |
179.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县平永镇民政府本级汇总 |
179.37 |
179.37 |
179.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
179.37 |
179.37 |
179.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
平永镇2024年人大代表相关工作经费 |
2010108 |
代表工作 |
50201 |
其他商品和服务支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
平永镇2024年基层武装部工作经费 |
2030601 |
兵役征集 |
50201 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
平永镇2024年综合执法中队工作经费 |
22120201 |
城管执法 |
50201 |
其他商品和服务支出 |
2.7 |
2.7 |
2.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
平永镇2024年两节慰问工作经费 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
50201 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
平永镇网格化服务管理“多网合一” |
2120201 |
城乡规划与管理事务支出 |
50201 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
平永镇2024年人居环境整治工作经费 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50201 |
劳务费 |
22.80 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
平永镇2024年乡村振兴工作经费 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
50201 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
平永镇2024年农村消费及安全生产工作经费 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
50201 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
平永镇2024年村干部相关附加费用 |
2130705 |
对村民委员会和党支部的补助 |
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.97 |
9.97 |
9.97 |
||||||||||
|
2023年度州级农业现代化乡村振兴专项资金 |
213059 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
50302 |
基础设施建设 |
27.00 |
27.00 |
27.00 |
||||||||||
|
榕江县平永镇中寨村林业生产服务工程实施建设费用 |
2110799 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
50402 |
基础设施建设 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县平永镇人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
103105 |
榕江县平永镇人民政府 |
52263224P00000110373P |
平永镇2024年基层武装部工作经费 |
开展征兵工作覆盖16个行政村，一个村不少于两次宣传，使群众增加对征兵工作的知晓和参与 |
产出指标 |
数量指标 |
开展征兵宣传覆盖村 |
= |
16 |
个 |
|
|
数量指标 |
开展征兵宣传次数 |
= |
2 |
次 |
|||||||
|
质量指标 |
武装工作完成率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
预算执行年限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
投入总成本 |
= |
40000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益民兵人数 |
= |
6 |
人 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103105 |
榕江县平永镇人民政府 |
52263224P00000110423M |
平永镇2024年村干部相关附加费用 |
保障86位离任村干部合作医疗能按时上缴，67名现任村干部人身意外保险购买，为村干部的人身健康护航 |
产出指标 |
数量指标 |
离任村干部人数 |
= |
86 |
人 |
|
|
数量指标 |
现任村干部人数 |
= |
67 |
人 |
|||||||
|
质量指标 |
人身意外险购买率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
质量指标 |
现任村干部按时体检 |
定性 |
按时 |
||||||||
|
质量指标 |
离任村干部合作医疗上缴 |
定性 |
按时 |
||||||||
|
时效指标 |
预算执行年限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
投入总成本 |
= |
99680 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
现任村干部工作积极性 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103105 |
榕江县平永镇人民政府 |
52263224P00000110371G |
平永镇2024年乡村振兴工作经费 |
有效做好16个村1601户乡村振兴工作，确保达到全覆盖。提高人民群众的获得感，幸福感。 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村个数 |
= |
16 |
个 |
|
|
质量指标 |
工作完成率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
预算执行年限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
投入总成本 |
= |
40000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众户数 |
= |
1601 |
户 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103105 |
榕江县平永镇人民政府 |
52263224P00000110370W |
平永镇2024年综合执法中队工作经费 |
保障16个行政村的交通、消防等宣传、执法工作能达到全方面覆盖，保障人民生命和财产安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
执法中队人数 |
= |
13.00 |
人 |
|
|
数量指标 |
覆盖村数量 |
= |
16.00 |
个 |
|||||||
|
质量指标 |
工作完成率 |
= |
100.00 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
预算执行年度 |
= |
1.00 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100.00 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
投入总成本 |
= |
27000.00 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治理效果 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
≥ |
1.00 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98.00 |
% |
||||||
|
103105 |
榕江县平永镇人民政府 |
52263224P000001103776 |
平永镇2024年农村消防投入及安全生产工作经费 |
平安建设和农村消防涉及平永镇16个村，安全隐患排除40余次，确保开展安全隐患工作及农村消防工作能更加有效率的完成 |
产出指标 |
数量指标 |
排查安全隐患次数 |
定性 |
40 |
次 |
|
|
质量指标 |
工作完成率 |
定性 |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
预算执行年限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
投入成本 |
= |
40000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
定性 |
20000 |
人 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续发展年限 |
≥ |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
定性 |
98 |
% |
||||||
|
103105 |
榕江县平永镇人民政府 |
52263224P00000110369H |
平永镇2024年人居环境整治经费 |
使16个村人居环境、街道卫生情况得到更好的改善，更加干净整洁，受益人数大于20000人 |
产出指标 |
数量指标 |
整治村个数 |
= |
16 |
个 |
|
|
质量指标 |
垃圾处理率 |
≥ |
95 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
预算执行年限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
投入总成本 |
= |
228000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众人数 |
≥ |
20000 |
人 |
||||||
|
生态效益指标 |
农村环境改善程度 |
定性 |
有效改善农村环境 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103105 |
榕江县平永镇人民政府 |
52263224P000001104222 |
平永镇2024年人大代表工作相关经费 |
保障平永镇48位农民代表工作经费，保障人大代表能够更加积极收取农民意见，为人大会做出贡献 |
产出指标 |
数量指标 |
农民代表人数 |
= |
48 |
人 |
|
|
质量指标 |
增加工作积极性 |
定性 |
明显增加 |
||||||||
|
时效指标 |
预算执行年限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
投入总成本 |
= |
24000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农民意见听取村个数 |
= |
16 |
个 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103105 |
榕江县平永镇人民政府 |
52263224P000001103724 |
平永镇2024年两节慰问工作经费 |
提升3所学校120位教师教学水平，帮助学生更好的掌握知识 |
产出指标 |
数量指标 |
学校数量 |
= |
3 |
所 |
|
|
数量指标 |
教师数量 |
= |
120 |
人 |
|||||||
|
质量指标 |
工作完成率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
预算执行年限 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
投入成本 |
= |
15000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教学质量 |
定性 |
明显提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续带来的正面效益 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103105 |
榕江县平永镇人民政府 |
52263224P00000110375Y |
网格化服务管理“多网合一”工作专业业务经费 |
网格化服务涉及平永镇16个行政村，工作内容复杂，确保提高基层网格化服务质量，实现每村精细化管理 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村数量 |
= |
16 |
个 |
|
|
质量指标 |
工作完成率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
预算执行年度 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
投入总成本 |
= |
10000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高基层网格化服务质量 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年限 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额1619.76万元，其中：本年收入1492.76万元，上年结转结余127.00 万元。本年收入中：财政拨款收入1492.76万元，财政专户管理资金收入0.00 万元，单位资金收入0.00 万元。
2024年部门支出预算总额1619.76万元，其中：本年支出1619.76 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出920.27万元，社会保障和就业支出88.17万元，卫生健康支出55.25万元，农林水支出335.90万元，住房保障支出83.99万元，灾害防治及应急管理支出4.00万元，国防支出4.00万元，教育支出1.5万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出26.50万元 。
2024年部门收入预算总额比2023年预算减少270万元，减少85.71%，主要原因是：2022年项目结余资金较多，结转至去年导致2023年收入预算总额增加。 2024年部门支出预算总额比2023年预算减少270万元，减少85.71%，主要原因是：2022年项目结余资金较多，结转至去年导致2023年收入预算总额增加。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额1619.76 万元，其中：本年收入1492.76万元，上年结转结余127 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1619.76万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入0.00 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额1619.76万元，其中：一般公共服务支出920.27万元，社会保障和就业支出88.17万元，卫生健康支出55.25万元，农林水支出335.90万元，住房保障支出83.99万元，灾害防治及应急管理支出4.00万元，国防支出4.00万元，教育支出1.5万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出26.50万元 。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为1619.76万元，比2023年预算减少270万元减少85.71%，主要原因是：2022年项目结余资金较多，结转至去年导致2023年收入预算总额增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据无差异，
2024年部门财政拨款安排“三公”经费29.9961 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费29.9961 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费7.95万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车运行维护费22.05 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车购置费0.00 万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为1440.38万元，其中：人员经费1331.90万元，公用经费108.48万元。人员经费包含绩效工资110.00万元、基本工资593.33万元、奖金7.28万元。退休费42.99万元、社会福利和救助350.87万元、机关事业单位职业年金缴费6.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.17万元、公务员医疗补助缴费23.35万元、行政单位医疗31.92万元、住房公积金83.99万元；公用经费包含办公费34.34万元万元、维修（护）费0.20万元、委托业务费16.50万元、培训费1.60万元、公务用车运行维护费10.24万元、公务接待费7.20万元、会议费6.40万元、村级办公费32.00万元万元。。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为179.37万元，其中：一般公共预算项目支出179.37万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，分别是项目一0万元、项目二0万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：榕江县平永镇中寨村林业生产服务工程设施建设项目100.00万元，占项目预算总支出的55.75%。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目11个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算179.37万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本部门重点项目无（项目名称）经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
或：2024年本部门无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855-8225825、8227030。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为108.48万元万元，其中：办公费34.34万元万元、维修（护）费0.20万元、委托业务费16.50万元、培训费1.60万元、公务用车运行维护费10.24万元、公务接待费7.20万元、会议费6.40万元、村级办公费32.00万元万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少79.52万元，减少57.70%，主要原因是：加强办公经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，厉行节约，减轻财政压力。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年1月1 日，本部门固定资产金额373.85万元，分布构成情况为：房屋3606 平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0万元。
三、项目支出安排情况
2024年部门预算中无重要项目、重点指出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
榕江县平永镇人民政府
2024年 3 月 26 日
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