榕江县残疾人联合会2022年度部门决算公开说明

目    录

第一部分：贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明  

第四部分：名词解释  

第五部分：附件  

第一部分 贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  概况

一、单位职责

榕江县残疾人联合会(县残联)是县委管理下的群团组织，履行“代表、服务、管理” 职能，即代表我县残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。由县人民政府领导同志联系。其主要职责是:

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）乡（镇）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残疾人工作者业务培训工作。

（六）承担县残工委的日常工作。

（七）指导乡镇残联工作，管理各类残疾人专门协会。

（八）承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为正科级参公事业单位，管理的事业单位一个，即榕江县残疾人就业服务中心。

本单位下属事业单位没有独立核算，按照部门决算编报要求，就１个本级决算。  

第二部分 贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  2022年度收支决算总计1063.03 万元，为2022年新增独立核算单位，故无上年度比较情况说明。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  2022年度收入合计798.45万元，其中：财政拨款收入798.45万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  2022年度支出合计853.5万元，其中：基本支出131.18 万元，占15.37%；项目支出722.32万元，占84.63%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  2022年度财政拨款收支决算总计1063.03万元。为2022年新增独立核算单位，故无上年度比较情况说明。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  2022年度一般公共预算财政拨款支出817.21万元，占本年支出合计的95.75 %。为2022年新增独立核算单位，故无上年度比较情况说明。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）799.85万元，占97.88%；卫生健康支出（类）8.02万元，占比0.98%，农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）9.34万元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.08 万元，支出决算为817.21 万元，完成年初预算的251 %。其中:

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业款（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增上级财政拨款专项项目资金支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业款（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为227万元，支出决算为662.13万元，完成年初预算的291.69%。决算数大于预算数的主要原因是：新增上级财政拨款专项项目资金支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业款（款）行政运行（项）。年初预算为80.5万元，支出决算数为105.99万元，完成年初预算的131.66%。决算数大于预算数的主要原因是：单位当年有人员变动，新增人员调入，人员经费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业款（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算数为7.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增上级财政拨款专项项目资金支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.9万元，支出决算数为9.34万元，完成年初预算的135.36%。决算数大于预算数的主要原因是：单位当年有人员变动，新增人员调入，住房公积金支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.2万元，支出决算数为7.84万元，完成年初预算的126.45%。决算数大于预算数的主要原因是：单位当年有人员变动，新增人员调入，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.3万元，支出决算数为8.02万元，完成年初预算的186.51%。决算数大于预算数的主要原因是：单位当年有人员变动，新增人员调入，行政单位医疗支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.19万元，其中：

（一）人员经费113.19万元，主要包括：基本工资39.69万元、津贴补贴15.53万元、奖金5.65万元、绩效工资8.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.84万元、职工基本医疗保险缴费8.02万元、住房公积金9.34万元、退休费18.87万元。

（二）公用经费17.99 万元，主要包括：办公费3.27万元、会议费11.05万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费3.47万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  财政拨款支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100 %，为2022年新增独立核算单位，故无上年度比较情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.67 万元，因本单位为2022年新增独立核算单位，故无上年度比较情况说明 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.47万元，支出决算3.47万元，完成预算的100.00 %。因本单位为2022年新增独立核算单位，故无上年度比较情况说明 ，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.47万元。主要用于：公车维修、出差加油。 2022年，贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。因本单位为2022年新增独立核算单位，故无上年度比较情况说明。 2022年国内公务接待4批次，20人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入11.47万元，本年支出36.29万元。因本单位为2022年新增独立核算单位，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金预算财政拨款支出36.29万元，主要是用于：残疾人文化交流活动、困难重度残疾人家庭无障碍改造、困难智力精神和重度残疾人评定补贴、儿童康复训练补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会  2022年度机关运行经费支出17.99万元，2022年新增独立核算单位，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金59.9万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业款（款）残疾人就业（项）：指用于残疾人就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业款（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业款（款）行政运行（项）：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业款（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分  附件

贵州省黔东南州榕江县残疾人联合会2022年度部门决算附表.xlsx

项目支出绩效自评表.xls