榕江县崇义乡人民政府2021年度部门预算和“三公”经费信息公开说明

目录

第一部分榕江县崇义乡人民政府概况............................. 2

一、部门主要职责................................. 2

二、部门预算单位构成............................. 3

三、部门人员构成................................. 3

第二部分榕江县崇义乡人民政府预算安排情况说明................ 5

一、部门预算收支情况................................ 5

二、收入预算情况说明............................. 5

三、支出预算情况说明............................. 5

（一）支出预算总体情况................................ 6

（二）支出预算安排具体情况............................ 6

（三）“三公”经费预算情况............................... 7

第三部分年政府性基金收支预算情况............................. 8

第四部分其他重要事项说明...................................... 8

一、部门运行经费说明............................. 8

二、部门国有资产占有情况说明...................... 8

三、部门政府性采购情况........................... 8

四、部门预算绩效说明............................. 8

五、部分专业较强的名词解释........................ 9

六、部门预算公开情况表.......................... 13

第一部分 榕江县崇义乡人民政府概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

2.执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

3.制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展规划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、村乡建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本乡的单位。

4.改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

5.依法培训、考核和奖惩本乡国家行政机关、事业单位工作人员。

6.保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

7.办理人大代表、政协委员提出与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

8.完成县人民政府，乡党委和乡人民代表大会赋予的其他工作。

二、部门预算单位构成

榕江县崇义乡预算单位15个，具体包括：政府、党委、财政所、林业站、农业服务中心、人社中心、水利站、残疾人联合会、村建中心、科教中心、安监站、计生协会、扶贫工作站、敬老院、退役军人服务站。

根据上述，崇义乡设置：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、村镇建设服务中心、科技宣教文化信息服务中心、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、水利站、安全生产监督管理站、计划生育协会、扶贫工作站、林业站、残疾人联合会、退役军人服务站。

三、部门人员构成

党政领导职数8名：党委书记1名，乡长1名，人大主席1名，党委副书记1名，纪委书记1名，武装部部长兼副乡长1名，政法委书记兼副乡长1名，组织委员1名。行政编制数26人，在职22人（其中行政编制21人，工勤编制1人），退休7人；事业编制数44人，在职30人，退休5人。具体情况如下表：

第二部分 榕江县崇义乡人民政府预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

榕江县崇义乡2021年收入预算总额为1315.30万元，其中：不含上年结转财政拨款收入934.85万元，占总收入71.07%，上年结转380.45万元，占总收入28.93%。与2020年相比，总收入减少929.65万元，减少41.41%。主要原因是：财政扶贫资金上年结转较2020年减少约两倍，同时，住房保障项目资金结转为0元，今年各项经费较上年结转减少。安排支出1315.30万元。一般公共服务支出677.66万元，占比51.52%。社会保障和就业支出62.55万元，占比4.76%。住房保障支出47.02万元，占比3.57%。卫生健康支出56.64万元，占比4.31%。农林水支出468.43万元，占比35.61%。灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.23%。

二、收入预算情况说明

一般公共服务支出677.66万元，本年预算572.21万元，上年结转105.45万元；社会保障和就业支出62.55万元，本年预算62.55万元，上年无结转；卫生健康支出56.64万元，本年预算54.4万元，上年结转2.24万元；农林水支出468.43万元，本年预算198.67万元，上年结转269.76万元；住房保障支出47.02万元，本年预算47.02万元，上年无结转；灾害防治及应急管理支出3万元，本年无预算，上年结转3万元。

三、支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

2021年我单位支出预算总额1315.30万元，与2020年相比，总收入减少929.65万元，减少41.41%。主要原因是：财政扶贫资金上年结转较2020年减少约两倍，同时，住房保障项目资金结转为0元，今年各项经费较上年结转减少。主要用于以下方面：基本支出1016.41万元，占总支出的77.28%。项目支出298.89万元，占总支出的22.72%。

（二）支出预算安排具体情况

1.基本支出1016.41万元，用于保障政府机关及所属 事业单位等机关正常运转、完成日常工作任务的支出，具体如下：

（1）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出的人员工资等支出463.35万元；工会经费支出8.45万元；住房公积金缴费支出47.02万元；职工医疗保险缴费支出54.40万元；职工养老保险金支出53.87万元，职工职业年金支出7.83万元；其他残疾人事业支出：0.86万元。

（2）用于本单位正常运转经费，日常办公费用62.4万元；车辆定额公用经费8万元。用于公务车日常维修维护、燃油费、保险费等。

（3）专项业务经费30万元。包含征兵工作完成本年度预算3万元；“两节”慰问经费本年度预算1.5万元；国库集中支付及农补网经费本年度预算4.5万元；乡镇整脏治乱本年度预算12万元；安全生产工作经费本年度预算5万元；农服中心动物免疫、防疫经费4万元。

（4）村级组织运行经费198.67万元，用于村级办公经费22万元及村干工资176.67万元。

（5）上年度结余的380.45万元，其中基本支出 111.56万元，用于支付上年度未能及时结账付款的政府机关及所属事业单位机关正常运转、完成日常工作任务的费用；项目支出268.89万元，用于支付上年度项目未能及时实施以及项目未竣工和竣工未验收等相关专项款等。

（三）“三公”经费预算情况

2021年三公经费预算安排为21.15万元，与2020年相比，减少2.35万元，减少10%。主要原因是：加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，厉行节约，减轻财政压力。

2021年公务接待费预算安排为9万元，与2020年预算减少1万元，减少10%。主要原因是：加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，厉行节约，减轻财政压力。占公共财政预算支出的0.96%，主要用于接待扶贫、安全生产、计生等相关上级单位检查的接待支出。

2021年公务用车运行维护费预算为12.15万元，与2020年相比，减少1.35万元，减少10%。主要原因是：加强“三公” 经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，厉行节约， 减轻财政压力。占公共财政预算支出的1.30%，主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。

我县因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到我乡，目前这两项经费预算暂无数据。

第三部分 年政府性基金收支预算情况

2021 年崇义乡无政府性基金收支预算，暂无数据。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费说明

2021年崇义乡行政运行经费934.85万元，用于单位职工工资、办公费、会议费、培训费、接待费、车辆运行维护费、征兵费、两节慰问费、整脏治乱经费、安全生产等方面支出。

二、部门国有资产占有情况说明

根据榕江县公务用车制度改革领导小组办公室的统一安排，榕江县崇义乡2021年使用公务用车3辆。

三、部门政府性采购情况

榕江县崇义乡 2021 年政府采购预算为0万元。

四、部门预算绩效说明

项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2021年，我乡保障各部门职工工资、日常运转、11个行政村的村干工资及日常运转，坚决巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。一是持续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全面推动农村高质量脱贫、高质量发展；二是建立健全防止返贫动态监测和帮扶、“一达标两不愁三保障”巩固、易地扶贫搬迁后续扶持、农村低收入人口常态化帮扶等长效机制；三是各项社会事业得到全面发展，社会保障逐步完善，2021年全乡人口参合率达到98%以上。

我乡将按照财政部《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）、省财政厅转发《财政部关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效自评工作的通知》（黔财绩〔2018〕2号）文件精神，积极组织开展绩效自评工作，逐步提高部门预算绩效管理水平。

五、部分专业较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十）一般公共服务支出（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）。反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十四）农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十五）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十六）农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（二十七）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）灾害防治及应急管理支出（224）消防事务（02）消防应急救援（04）：反映用于消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

六、部门预算公开情况表

（一）2021年度部门收支预算总表

（二）2021年度部门收入总表

（三）2021年度部门支出总表

（四）2021年度财政拨款收支总表

（五）2021年度一般公共预算支出表

（六）2021年一般公共预算基本支出部门经济分类明细表

（七）2021年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

（八）2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

（九）2021年政府性基金收支预算表

（十）崇义乡2021年项目支出绩效目标申报表

（十一）崇义乡2021年部门整体支出绩效目标申报

榕江县崇义乡人民政府2021年度部门预算公开表.et

崇义乡人民政府2021年预算绩效目标申报表.xlsx