榕江县八开镇人民政府部门决算目录
一、 单位概况 1
（一）主要职能 1
（二）机构设置及部门决算单位构成 3
二、 2018年部门决算表 4
（一）收入支出决算表 4
（二）收入决算表 5
（三）支出决算表 8
（四）财政拨款收入支出决算总表 12
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表 14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
三、 2018年度部门决算情况说明 19
（一）收入支出决算总体情况说明 19
（二）收入决算情况说明 20
（三）支出决算情况说明 20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明26
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 27
（九）其他重要事项的情况说明 27
四、名词解释 33
贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府
2018年度部门决算
一、贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府概况
（一）主要职能
1. 党委的主要职责
领导本镇工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。
(1)、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及镇党委的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本镇所担负的任务。
(2)、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。
(3)、对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员的管理。
(4)、密切联系群众，经常了解群众对党员、对党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。
(5)、充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。
(6)、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作第一线和青年中发展党员。
(7)、监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。
(8)、教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚持同各种违法犯罪行为作斗争。
(9)、推进基层民主建设，促进农村和谐稳定。
2. 政府的主要职责
(1)、贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
(2)、执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。
(3)、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。
(4)、改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
(5)、依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。
(6)、保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
(7)、办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
(8)、完成县人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府部门决算包括：党政办、社会事务办、经济发展办、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、纪检监察室、环保规划办、人武部、财政所、扶贫工作站、便民服务中心、计生协会、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、安监站、科技宣教文化信息服务中心、村镇建设服务中心、水利站、残疾人联合会、敬老院和林业站单位决算。
二、贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度部门决算公开报表（见附表）
（一）收入支出决算表
|
公开01表 | |||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2194.13 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,134.26 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
1.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
1.05 |
|
六、其他收入 |
6 |
1021.33 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
820.15 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
49.64 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
19.04 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
1,227.14 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
5.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
86.66 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
23 |
3215.46 |
本年支出合计 |
50 |
3343.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
671.69 |
年末结转和结余 |
52 |
543.22 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
3887.15 |
总计 |
54 |
3,887.15 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
（二）收入决算表
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
3,215.46 |
2,194.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,021.33 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,204.84 |
1,121.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.49 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,204.84 |
1,121.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.49 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
999.22 |
989.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.34 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
35.33 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.15 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
170.29 |
108.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030601 |
兵役征集 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
841.67 |
79.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
762.40 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.07 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.07 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.97 |
70.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.97 |
70.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
25.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.77 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
12.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.24 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.17 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.36 | ||
|
20809 |
退役安置 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.39 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
11.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.39 | ||
|
20810 |
社会福利 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.58 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
11.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.58 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.07 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.77 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.07 |
8.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.77 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.23 | ||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.23 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
496.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496.12 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
13.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.79 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
482.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482.33 | ||
|
20820 |
临时救助 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.05 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.05 | ||
|
20821 |
特困人员供养 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.99 | ||
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.99 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
152.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152.43 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
152.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152.43 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
67.69 |
61.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
22.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
22.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
44.89 |
44.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
44.89 |
44.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,015.62 |
850.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
164.95 | ||
|
21302 |
林业 |
100.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.94 | ||
|
2130299 |
其他林业支出 |
100.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.94 | ||
|
21305 |
扶贫 |
476.20 |
476.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
448.65 |
448.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
438.48 |
374.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.01 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
33.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.22 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
261.96 |
231.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.79 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
43.30 |
43.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21506 |
安全生产监管 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
70.62 |
66.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.12 |
66.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.12 |
66.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
（三）支出决算表
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
3,343.93 |
1,753.88 |
1,590.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,134.26 |
996.04 |
138.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,130.55 |
996.04 |
134.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
993.86 |
993.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.90 |
0.00 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
110.79 |
2.18 |
108.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010607 |
信息化建设 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2030601 |
兵役征集 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
820.17 |
70.97 |
749.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.97 |
70.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.97 |
70.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
26.31 |
0.00 |
26.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
12.78 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
7.17 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.36 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
11.69 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
11.69 |
0.00 |
11.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
11.60 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.72 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.72 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
15.23 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081501 |
中央自然灾害生活补助 |
15.23 |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
496.12 |
0.00 |
496.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
13.79 |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
482.33 |
0.00 |
482.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
4.19 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
4.19 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员供养 |
33.99 |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村五保供养支出 |
33.99 |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
131.75 |
0.00 |
131.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
131.75 |
0.00 |
131.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
49.64 |
44.89 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
44.89 |
44.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
44.89 |
44.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
19.04 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9.04 |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,227.14 |
568.80 |
658.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业 |
120.24 |
100.94 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业支出 |
120.24 |
100.94 |
19.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
617.86 |
0.00 |
617.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.42 |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
568.44 |
0.00 |
568.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
486.04 |
467.86 |
18.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
433.37 |
433.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
52.67 |
34.49 |
18.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21506 |
安全生产监管 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
86.65 |
66.12 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
20.53 |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
20.53 |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.12 |
66.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.12 |
66.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
（四）财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | |||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,194.13 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,122.29 |
1,122.29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
1.05 |
1.05 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
80.69 |
80.69 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
44.89 |
44.89 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
19.04 |
19.04 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
1,092.49 |
1,092.49 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
82.16 |
82.16 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
2,194.13 |
本年支出合计 |
49 |
2,448.60 |
2,448.60 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
394.71 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
140.24 |
140.24 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
394.71 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
2,588.84 |
总计 |
54 |
2,588.84 |
2,588.84 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
2,448.60 |
1,634.55 |
814.06 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,122.29 |
992.06 |
130.23 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,118.58 |
992.06 |
126.52 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
989.88 |
989.88 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
17.91 |
0.00 |
17.91 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
110.79 |
2.18 |
108.61 | ||
|
20106 |
财政事务 |
3.71 |
0.00 |
3.71 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.71 |
0.00 |
2.71 | ||
|
2010607 |
信息化建设 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
203 |
国防支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
20306 |
国防动员 |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
2030601 |
兵役征集 |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 | ||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 | ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
0.75 |
0.75 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
0.75 |
0.75 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.69 |
70.97 |
9.72 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.97 |
70.97 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.97 |
70.97 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.72 |
0.00 |
9.72 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.72 |
0.00 |
9.72 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.89 |
44.89 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
44.89 |
44.89 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
44.89 |
44.89 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
19.04 |
0.00 |
19.04 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
9.04 |
0.00 |
9.04 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
9.04 |
0.00 |
9.04 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,092.49 |
453.45 |
639.04 | ||
|
21301 |
农业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
2130126 |
农村公益事业 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
617.86 |
0.00 |
617.86 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.42 |
0.00 |
33.42 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
568.44 |
0.00 |
568.44 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
471.63 |
453.45 |
18.18 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
418.96 |
418.96 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
52.67 |
34.49 |
18.18 | ||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
21506 |
安全生产监管 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
82.15 |
66.12 |
16.03 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
16.03 |
0.00 |
16.03 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
16.03 |
0.00 |
16.03 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
66.12 |
66.12 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
66.12 |
66.12 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
985.48 |
302 |
商品和服务支出 |
263.33 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
217.16 |
30201 |
办公费 |
24.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
267.48 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
200.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
105.33 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
70.97 |
30206 |
电费 |
6.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.89 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.82 |
30211 |
差旅费 |
9.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
66.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
78.25 |
31013 |
公务用车购置 |
19.63 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
366.11 |
30215 |
会议费 |
5.96 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
74.53 |
30217 |
公务接待费 |
8.58 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.72 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
184.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
64.53 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
88.21 |
30239 |
其他交通费用 |
19.66 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.25 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,351.59 |
公用经费合计 |
282.96 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
47.00 |
0.00 |
27.00 |
20.00 |
12.00 |
15.00 |
36.41 |
0.00 |
25.69 |
19.63 |
6.06 |
10.71 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度收支决算总计3,887.15万元，与2017年相比，减少1,366.34万元，降低26.01%。主要原因是扶贫项目资金投入减少；核销历年来因项目、工作需要产生的借支款；其他收入减少；专项业务经费投入减少；2018年财政收回存量资金。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度收入决算情况说明
本年收入合计3,215.46万元，其中：财政拨款收入2,194.13万元，占68.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,021.33万元，占31.76%。
（三）贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度支出决算情况说明
本年支出合计3,343.93万元，其中：基本支出1,753.88万元，占52.45%；项目支出1,590.05万元，占47.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度财政拨款收支决算总计2,588.84万元。与2017年相比，减少1,326.47万元，降低33.88%。主要原因是扶贫项目资金投入减少；核销历年来因项目、工作需要产生的借支款；专项业务经费投入减少；危房改造资金下半年实行县级报账制，资金不再拨入乡镇。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2,448.6万元，占本年支出合计的73.23%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少851.15万元，降低25.79%。主要原因是：财政扶贫项目、专项业务经费等支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：(201)一般公共服务支出1122.29万元，占45.83%；（203）国防支出1万元，占0.04%；（205）教育支出1.05万元，占0.05%；（208）社会保障和就业支出80.69万元，占3.30%；（210）医疗卫生与计划生育支出44.89万元，占1.83%；（212）城乡社区支出19.04万元，占0.78%；（213）农林水支出1092.49万元，占44.61%；（215）资源勘探信息等支出5万元，占0.21%；（221）住房保障支出82.15万元，占3.35%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1274.4万元，支出决算为2448.6万元，完成当年预算的192.13 %。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加指标项目；二是年初结转和结余；三是脱贫攻坚加大项目。
其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为775.10万元，支出决算为989.90万元，完成当年预算的127.71%。决算数大于预算数的主要原因是： 将其他功能分类科目统一预算在政府行政运行中。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为11.78万元，支出决算为17.92万元，完成当年预算的152.03%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算归入政府行政运行。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算数为30万元，支出决算数为110.80万元，完成当年预算的 369.3%。决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.70万元，完成当年预算的270%。决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（6）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。当年预算为0万元，支出决算为1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（7）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成当年预算的30%。决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（8）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成当年预算的75%。决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为87.27万元，支出决算为70.97万元，完成当年预算的81.32%。决算数小于预算数的主要原因是：在2018年决算中把该项支出列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。当年预算为7.57万元，支出决算数为9.71万元，完成当年预算的128.26%。决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（11）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为55.51万元，支出决算为44.88万元，完成当年预算的80.85%。决算数小于预算数的主要原因是：在2018年决算中把该项支出列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（13）城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境卫生（项）。当年预算为0万元，支出决算为9.05万元，决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（14）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。当年预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（19）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：2018年该项支出不在预算内，动用以前年度财政拨款结转资金支出。
（20）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为33.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：2018年该项支出不在预算内，动用以前年度财政拨款结转资金支出。
（21）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算为0万元，支出决算为568.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：2018年该项支出不在预算内，并动用以前年度财政拨款结转资金支出。主要为当年财政扶贫产业项目资金支出。
（22）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是：不在预算范围内，主要为少数民族发展资金。
（23）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为241.72万元，支出决算为418.95元，完成当年预算的173.32%。决算数大于预算数的主要原因是：在2018年决算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（24）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为52.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：在2018年预算中把该项预算列入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算。
（25）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 其他安全生产监管支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：2018年该项支出不在预算内，并动用以前年度财政拨款结转资金支出。
（26）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。当年预算为0万元，支出决算为16.03万元。决算数大于预算数主要原因是：该支出不在本年预算范围内，后期追加预算，主要用于危房改造支出。
（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为65.45万元，支出决算为66.12万元，完成当年预算的67%。决算数大于预算数主要原因是：该项费用主要用于职工缴纳的住房公积金，由于后半年新进人员 增加，导致该项费用大于预算数。
（六）贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,634.55万元，其中：人员经费1,351.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费282.96万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算36.41万元，比上年增加23.06万元，增长172.82%，增加原因一是2018年我镇今年新购置1辆公务用车，二是脱贫攻坚工作任务重，下村次数增多，公车使用频繁，燃油费及车辆耗损维修费开支较大；三是上年国库资金紧张尚未支付，到今年才得以支付，故导致我镇本年度三公经费较高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出25.69万元，占70.57%，比上年增加19.56万元，增长318.53%，增加原因是：一是我镇今年新购置1辆公务用车；二是脱贫攻坚工作任务重，下村次数增多，公车使用频繁，燃油费及车辆耗损维修费开支较大；三是上年国库资金紧张尚未支付，到今年才得以支付，故导致我镇本年度公务用车购置及运行维护费较高。公务接待费支出10.71万元，占29.43%，比上年增加3.51万元，增长48.67%，增加原因是核销上一年度发生的公务接待费占比较大，故导致我镇本年度公务接待费较高。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有安排因公出国。
（2）公务用车购置及运行维护费25.69万元,其中，公务用车购置19.63万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费6.06万元。主要用于公务车辆燃油费、维修费、购置车辆保险费以及过桥过路费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费10.71万元。具体是国内公务接待支出10.71万元，主要是县单位和其他乡镇单位到我镇调研、检查工作、扶贫开发项目、工作交流学习的公务接待及全镇各村到我镇办理业务的工作用餐接待支出等。
贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年国内公务接待215批次，950人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府机关运行经费支出282.96万元，比2017年增加103.16万元，同比增加157.37 %，变动的主要原因是：一是人员增加、脱贫攻坚加大机关运行资金投入；二是新购置公务用车、办公用品等各项支出增大。机关的运行经费是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护费等。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金448.65万元，自评覆盖率达到100%。
一年来，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的法律监督和支持帮助下，我们认真贯彻落实中央和省、州、县的决策部署，坚持主基调主战略，坚守发展和生态两条底线，立足镇情，发挥优势，统筹发展，扎实苦干，镇村面貌实现新改观，农业产业迈出新步伐，脱贫攻坚取得新突破，人民生活得到新改善，服务水平实现新提升，呈现了经济稳步发展和其他社会各项事业全面进步的良好局面。
（一）狠抓“三农”，推进农业产业优化
一是抓好粮食生产工作。截止目前，完成水稻插秧完成9010亩，其中水稻规范化栽插率达85%，推广杂交水稻种植8650亩；调减玉米种植1070亩；蔬菜种植6825亩。二是完成稻田生态鱼业工程600亩，其中镇示范面积100亩，共发放鱼苗6000斤。三是做好动物防疫工作。全镇生猪存栏3258头、牛存栏1785头、羊存栏1655只、家禽存栏21548只。其中共完成各项防疫注射：猪瘟3021头，注射密度100％，猪口蹄疫3021头，注射密度100％；牛口蹄疫1714头，注射密度100%；羊口蹄疫1588只，注射密度100%；禽类注射禽流感21548只，鸡新城疫21548只，注射密度100%。四是做好检疫工作。目前，完成上市仔猪检疫2750头，完成肉产品检疫1734头（案），在全镇全面开展产地检疫工作，同时对全镇五个规模养殖场搞好防疫检疫，共排查禽流感疫情21548只。五是加强林营工作。目前，八开镇国家公益林面积兑现13771.2亩，兑现金额为203125.2元。同时完成新一轮退耕还林核查、兑现工作，共兑现面积380.4亩，金额304，320.00元。半年来完成山场采伐设计上报小班25个，面积为 59.14公顷，林木蓄积13359.57立方米，出材量为9150.83立方米。完成防护林工程造林37.5亩的任务，并对2018年的采伐迹地更新进行检查和验收，有效的稳定森林总量，提高森林质量。
（二）抢抓基础设施建设，镇村面貌不断改观
今年以来，我们加大投入，强力推进基础设施建设。组组通建设方面：2018年榕江县通组公路建设项目（第一批）中八开镇建设线路18条，共31.323公里,实际里程34.041公里，项目覆盖贫困村8个（摆奶、摆柳、高雅、都江、亚类、腊酉、摆水、分懂），一般贫困村六个，惠及建档立卡贫困户2255人。截至目前，开工率88.89%，已竣工5条，竣工率为27.78%。水利建设方面：建成高雅、党央等2个村的饮水安全巩固提升工程，完成庙友山塘、腊酉、分懂村水井大沟渠道、摆辽村大山渠道等村农田灌溉工程项目。活动场所建设方面：加快常寨村委会、高随村委会、亚类村委会、摆水村委会的建设活动场所规范化建设，丰富活动场所服务功能，标牌设置统一规范、管理制度健全完善，较好满足党员活动和服务群众需要。住房保障方面：2018年八开镇计划施农村危房改造650户，其中四类重点对象467户，一级351户，二级101户，三级15户，一般户183户，一级133户，二级50户。目前已开工650户，开工率为100%，累计竣工389户，竣工率为70%。城镇设施方面：规范市政管理。建成并投入使用新区农贸市场，投入10万元安装街道违章监控系统，购买第三方服务负责市政综合管理，实行“门前三包”和“分段负责”，进一步提升环境卫生、社会治理水平。
（三）采取有力措施，脱贫攻坚成效显著
一是加强组织领导。成立了八开镇脱贫攻坚前线作战部，以县人大常委会主任叶东山任指挥长，县政协副主席、镇党委书记石家彬任常务副指挥长，镇党政班子成员、帮扶单位主要领导为副指挥长，为我镇脱贫攻坚工作提供了强有力的组织保障。指挥部下设办公室以及9个工作组、17个村（社区）脱贫攻坚前线作战指挥所，前线作战部办公室设在镇扶贫工作站。二是强化工作措施。八开镇全体干部认真贯彻落实中央精准扶贫精准脱贫的基本方略，充分发扬攻坚克难的艰苦奋斗精神、甘于奉献精神，推动八开镇脱贫攻坚工作取得初步成效。三是壮大出列村村集体经济。摆列村利用上级扶持的壮大村集体资金加入三鑫天源合作社发展香猪产业；党央村利用上级扶持的壮大村集体资金入股党央村原生态石蛙养殖合作社；摆水村利用上级扶持的壮大村集体资金入股天时农民专业合作社发展香猪，为加快脱贫步伐奠定了基础；高雅村利用上级扶持的壮大村集体资金加入三鑫天源合作社发展香猪产业。四是强化责任担当。利用“春风行动”、脱贫攻坚“大排查”等工作契机，八开镇脱贫攻坚前线作战部与帮扶单位、“1098”结对帮扶干部签订责任状，将层层压实责任，确保“大排查”全面、彻底、精准排查。截至目前，完成上报整户漏评55户205人；户漏评人涉及95户138人；错评19户23人；户错评人涉及48户117人；整户自然新增17户83人；户人口自然增加涉及100户127人；户人口自然减少涉及76户79人；以往年度误删回退11户11人。同时，整户漏评、户漏评人、错评户、户错评人已全部录入贵州扶贫云APP。五是积极推进扶贫产业发展。结合镇情，认真谋划“两带一中心”产业布局，大力实施花椒种植、石蛙养殖、种桑养蚕、白茶和油茶种植、“泉中泉”矿泉水厂、香猪养殖等7个产业扶贫项目，共覆盖贫困户550户2425人。目前，党央、摆柳花椒种植基地建设新增面积500亩，累计完成2200亩，完成产业路及步道硬化；完成摆辽大山桑苗种植基地建设300亩，最大的2000平米大蚕房已投入使用，；完成常寨白茶种植基地建设300亩；完成常寨、摆水油茶种植基地建设400亩，累计完成900亩；完成腊酉“泉中泉”矿泉水厂改造并投产；完成党央村石蛙养殖项目，建成人工养殖水池大小50余个，有大小石蛙3万余尾，建成产业路3.7公里。六是稳步推进易地扶贫移民搬迁旧房拆除工作。成立了以“党政班子成员+包村干部+同步小康驻村干部+村两委干部”为主体的旧房拆除复垦复绿工作组，层层分解任务，一天一调度。截至目前，2018年计划搬迁贫困人口314人，初步审核合格37户177人，已完成相关材料收集和上报。全力推进旧房拆除复垦复绿工作，完成旧房拆除220户，拆除率100%；完成复垦复绿123户，县级验收合格95户，复垦复绿率43.18%。
（四）坚持以民为本，社会事业持续增彩
一是人口与计划生育事业健康发展。进一步落实人口与计划生育工作责任制，积极推进卫生计生资源整合，提高依法行政和服务水平，实现人口与自然生态环境的协调发展。二是教育事业均衡发展。始终把教育摆在全镇优先发展位置，深化教育体制改革，狠抓教育质量，强化师资队伍，积极抓好“控辍保学”，举全镇之力确保教育事业长足发展，通过发展教育促脱贫。截止目前，投入2万元用于教育宣传，认真落实义务教育阶段资助政策，指导帮助困难学生申报享受教育资助政策，确保276名高中（含中职）学生、152名大专及以上（含高职）学生享受教育资助；完成八开中学搬迁并至榕江五中（车江中学）。三是发展生态补偿助力脱贫。2018年我镇分批次上报护林员名单，共计28人，按照800元/月/人的标准进行补偿，通过生态补偿转移就业，让农户稳定增收实现就业脱贫。四是社会保障工作有序开展。做好新农保工作。截止目前，各村已经全部启动收缴2018年养老保险工作；做好新农合工作,全镇总参合人口20751人次，参合率100.05%，其中贫困户人口参合率100%。同时抓好城乡居民最低生活保障工作，目前，已发放各类民政补助资金总计358.3957 万元。“十三五期间贫困户移民确定已入住一次性临时救助”59.1万元。发放救灾粮食3390斤、食用油40桶、夹克衫38套、保暖内衣97套、棉被155床，确保了困难群众、特殊人群基本生活保障。
（五）加强综合治理，社会和谐稳定发展
一是深化社会治安综合治理。全面落实社会治安综合治理的各项措施，不断加大对各种违法犯罪活动的打击力度。截止目前，处理信访案件5件，调处各类纠纷24件，开展法治宣传40次，发放宣传材料2000余份。二是坚持抓好安全生产，增强人民群众的安全感。认真执行安全生产责任制，积极开展“安全生产月”活动，截止目前，投入安全生产经费8万余元，用于购买消防安全器材、消防安全宣传。目前共开展各类安全生产排查整治56次，排查各类安全隐患45条，并全部落实整改。抓好道路、水上交通巡查、食品安全、校园周边安全和管控工作，开展安全培训教育56次6800余人次和应急预警演练37次1200宇人次。三是加强民兵整组工作。及时调整充实民兵队伍，夯实民兵队伍基础，切实增强民兵队伍应急应险能力。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二十）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
(二十一) 一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二十二）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。
（二十三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：用于其他教育管理事务的支出。
（二十四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
（二十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：用于其他残疾事业方面的支出。
（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。
（二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区道路、桥涵、供水、排水、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面支出。
（二十九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（三十）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。
（三十一）农林水支出（类）林业（款） 其他林业支出（项）：指反映出上述项目以外的其他用于林业方面的支出。
（三十一）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三十二）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善的方面支出。
（三十三）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。
（三十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映出上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
（三十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部等补助支出。
（三十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
（三十七）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
（三十八）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
（三十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
（四十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（四十一）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 粮油市场调控专项资金（项）：反映国家用于粮油市场调控的专项支出。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 985.48 | 302 | 商品和服务支出 | 263.33 | 310 | 其他资本性支出 | 19.63 |
| 30101 | 基本工资 | 217.16 | 30201 | 办公费 | 24.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 267.48 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 200.70 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 12.82 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 105.33 | 30206 | 电费 | 6.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.97 | 30207 | 邮电费 | 12.25 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.89 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 366.11 | 30211 | 差旅费 | 9.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 74.53 | 30213 | 维修(护)费 | 78.25 | 31013 | 公务用车购置 | 19.63 |
| 30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 18.72 | 30215 | 会议费 | 5.96 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 184.66 | 30216 | 培训费 | 1.16 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 8.58 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | ||
| 30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 64.53 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 66.12 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.05 | 399 | 其他支出 | ||
| 30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 19.66 | 39906 | 赠与 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 88.21 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.25 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,351.59 | 公用经费合计 | 282.96 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47.00 | 32.00 | 20.00 | 12.00 | 15.00 | 36.41 | 0.00 | 25.69 | 19.63 | 6.06 | 10.71 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：贵州省黔东南州榕江县八开镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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