目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款“三公”经费预算支出表
十、基本支出预算总表
十一、项目支出预算总表
十二、部门政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、 财政拨款“三公”经费支出情况
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、 机关（机构）运行经费说明
二、 国有资产占有使用情况
三、 项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、 名词解释
榕江县平阳乡人民政府本级的主要职责是：
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策、保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则 ，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
（二）执行乡党委、人民代表大会的决议、决定，以及县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施方法。
（三）制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展规划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本乡的单位。
（四）改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。
（五）依法培训、考核和奖惩本乡国家行政机关、事业单位工作人员。
（六）保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。
（七）办理人大代表、政协委员提出与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。
（八）完成县人民政府，乡党委和乡人民代表大会赋予的其他工作。
榕江县平阳乡人民政府行政单位、一级机构，部门单位包括平阳乡党委、平阳乡政府，内设9个处室，具体为：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合治理服务中心、综合执法队。
平阳乡人民政府的部门预算单位由平阳乡党委、平阳乡政府，党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室、党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合治理服务中心、综合执法队11个部门构成。
平阳乡党委、平阳乡政府核定行政编制数22名；核定事业编制数46名。
1、在职行政编制实有人数20名。其中党政班子成员职数8名：党委书记1名，党委副书记兼乡长1名，人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名，武装部部长兼副乡长1名，副乡长1名；其他工作人员12名。
2、在职事业编制实有人数40名。其中党务政务服务中心12名，综合治理服务中心10名，农业农村综合服务中心18名。
3、退休人员数12名。其中行政编制退休人员5人，事业编制退休人员7人。
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表1 | |||
|
2026年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1330.23 |
一、本年支出 |
1330.23 |
|
（一）财政拨款收入 |
1330.23 |
（一）一般公共服务支出 |
756.57 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1330.23 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
1.50 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.50 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
133.09 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
66.72 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
11.00 |
|
（十二）农林水支出 |
260.35 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
79.62 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
12.88 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1330.23 |
支出总计 |
1330.23 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2026年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1330.23 |
1330.23 |
1330.23 |
1330.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县平阳乡人民政府 |
1330.23 |
1330.23 |
1330.23 |
1330.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2026年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1330.23 |
1330.23 |
1255.97 |
74.26 |
1330.23 |
1255.97 |
74.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
平阳乡2026年人大会议工作经费 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
在职公务员基本工资 |
89.41 |
89.41 |
89.41 |
89.41 |
89.41 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
公务员规范津贴补贴 |
44.73 |
44.73 |
44.73 |
44.73 |
44.73 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
国家统一规定津贴补贴（公务员） |
14.62 |
14.62 |
14.62 |
14.62 |
14.62 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
公务交通补贴 |
15.18 |
15.18 |
15.18 |
15.18 |
15.18 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
移动通讯补贴（公务员） |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
保留的改革性补贴 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
28.08 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
在职事业单位人员基本工资 |
162.31 |
162.31 |
162.31 |
162.31 |
162.31 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
国家统一规定津贴补贴（事业单位人员） |
29.11 |
29.11 |
29.11 |
29.11 |
29.11 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
事业单位人员基础性绩效工资 |
54.99 |
54.99 |
54.99 |
54.99 |
54.99 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
移动通讯补贴（事业单位人员） |
3.94 |
3.94 |
3.94 |
3.94 |
3.94 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
附加基础性绩效 |
52.92 |
52.92 |
52.92 |
52.92 |
52.92 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
公务员基础绩效奖 |
26.60 |
26.60 |
26.60 |
26.60 |
26.60 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
常规绩效奖 |
50.99 |
50.99 |
50.99 |
50.99 |
50.99 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
公务员年终一次性奖金 |
7.23 |
7.23 |
7.23 |
7.23 |
7.23 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
公务员年度考核奖金 |
13.30 |
13.30 |
13.30 |
13.30 |
13.30 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
考核绩效奖 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
25.50 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
事业单位人员奖励性绩效工资 |
41.57 |
41.57 |
41.57 |
41.57 |
41.57 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
普通辅助-其他 |
10.75 |
10.75 |
10.75 |
10.75 |
10.75 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
后勤服务-其他 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
遗属生活补助 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
||||||||||||||||
|
2010301 |
公用经费支出 |
64.96 |
64.96 |
64.96 |
64.96 |
64.96 |
||||||||||||||||
|
2010302 |
平阳乡2026年党建工作经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||
|
2010302 |
平阳乡2026年关工委工作经费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
2010302 |
平阳乡人民政府办公用房屋顶防水维修工程 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||||
|
2012902 |
平阳乡2026年妇联工作经费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||
|
2030601 |
平阳乡2026年基层武装工作经费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
2049999 |
平阳乡2026年综合治理及平安法治服务经费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||||||
|
2050102 |
平阳乡2026年教育工作经费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||
|
2070104 |
平阳乡2025年综合文化站免费开放中央补助资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
2080501 |
退休人员经费 |
21.03 |
21.03 |
21.03 |
21.03 |
21.03 |
||||||||||||||||
|
2080501 |
离退休人员生活补助 |
7.97 |
7.97 |
7.97 |
7.97 |
7.97 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
在职工资附加性支出-养老保险 |
99.95 |
99.95 |
99.95 |
99.95 |
99.95 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
在职工资附加性支出-职业年金 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
||||||||||||||||
|
2080704 |
在职工资附加性支出-失业保险 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
||||||||||||||||
|
2100199 |
平阳乡2026年卫生健康工作经费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
在职工资附加性支出-工伤保险 |
2.39 |
2.39 |
2.39 |
2.39 |
2.39 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
在职工资附加性支出-基本医疗保险 |
41.94 |
41.94 |
41.94 |
41.94 |
41.94 |
||||||||||||||||
|
2101103 |
在职工资附加性支出-公务员医疗保险 |
21.88 |
21.88 |
21.88 |
21.88 |
21.88 |
||||||||||||||||
|
2120501 |
平阳乡2026年勘界测绘工作经费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||
|
2120501 |
平阳乡2026年整脏治乱工作经费 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
10.5 |
||||||||||||||||
|
2130102 |
平阳乡2026年农业农村工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||
|
2130504 |
平阳乡2025年清理农村残垣断壁省级补助资金 |
19.98 |
19.98 |
19.98 |
19.98 |
19.98 |
||||||||||||||||
|
2130705 |
动物防疫员 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
||||||||||||||||
|
2130705 |
书记、主任、支书（副支书、副主任） |
155.40 |
155.40 |
155.40 |
155.40 |
155.40 |
||||||||||||||||
|
2130705 |
村小组长 |
15.12 |
15.12 |
15.12 |
15.12 |
15.12 |
||||||||||||||||
|
2130705 |
其他村干部 |
35.51 |
35.51 |
35.51 |
35.51 |
35.51 |
||||||||||||||||
|
2130705 |
平阳乡2026年村级公用经费、2025年新增村级公用经费 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
||||||||||||||||
|
2130705 |
平阳乡2026年村干部人身意外伤害险 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||||||||
|
2130705 |
平阳乡2026年村干部体检费 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
在职工资附加性支出-住房公积金 |
79.62 |
79.62 |
79.62 |
79.62 |
79.62 |
||||||||||||||||
|
2240199 |
平阳乡2026年安全生产工作经费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||||||
|
2240601 |
平阳乡2025年灾害防治补助资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||
|
2240703 |
榕江县2025年省级自然灾害救灾资金 |
6.66 |
6.66 |
6.66 |
6.66 |
6.66 |
||||||||||||||||
|
2240799 |
应急救灾资金 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2026年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1330.23 |
一、本年支出 |
1330.23 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1330.23 |
（一）一般公共服务支出 |
756.57 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
4.00 |
|
（四）公共安全支出 |
1.50 | ||
|
（五）教育支出 |
0.50 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
4.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
133.09 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
66.72 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
11.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
260.35 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
79.62 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
12.88 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1330.23 |
支出总计 |
1330.23 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2026年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入 安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1330.23 |
1255.97 |
74.26 |
74.26 |
74.26 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
745.27 |
745.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
2030601 |
兵役征集 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
2070104 |
图书馆 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
29.00 |
29.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.95 |
99.95 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.37 |
1.37 |
|||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
2.77 |
2.77 |
|||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
44.34 |
44.34 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.88 |
21.88 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
19.98 |
19.98 |
19.98 |
19.98 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
235.37 |
231.77 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.62 |
79.62 |
|||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.66 |
6.66 |
6.66 |
6.66 |
|||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
|||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： 榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
1255.97 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1137.93 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
251.72 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
123.48 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
123.62 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
149.48 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.95 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
1.37 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
41.94 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
21.88 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
5.17 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
79.62 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
239.70 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
83.12 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
34.06 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.56 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
7.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
15.18 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2.50 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
1.50 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.50 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
4.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
8.32 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.50 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
2.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
2.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
32.92 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
11.89 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
21.03 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2026年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2026年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2026年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2026年财政拨款“三公”经费 |
2026年较2025年增减变化额 |
2026年较2025年增减变化率 | |||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=9/1 | |
|
合计 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
12.32 |
12.32 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-7.51% | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-20% | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
1、公务用车运行维护费 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
8.32 |
8.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2026年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
1255.97 |
1255.97 |
1255.97 |
|||||||||||||||
|
榕江县平阳乡人民政府 |
1255.97 |
1255.97 |
1255.97 |
|||||||||||||||
|
人员类项目 |
1168.51 |
1168.51 |
1168.51 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
251.72 |
251.72 |
251.72 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
123.48 |
123.48 |
123.48 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
123.62 |
123.62 |
123.62 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
149.48 |
149.48 |
149.48 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
12.91 |
12.91 |
12.91 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
15.18 |
15.18 |
15.18 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
3.93 |
3.93 |
3.93 |
||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
21.03 |
21.03 |
21.03 |
||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30305 |
生活补助 |
7.97 |
7.97 |
7.97 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.95 |
99.95 |
99.95 |
||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
||||||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.94 |
41.94 |
41.94 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.39 |
2.39 |
2.39 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.88 |
21.88 |
21.88 |
||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30199 |
其他工资福利支出 |
209.27 |
209.27 |
209.27 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
79.62 |
79.62 |
79.62 |
||||||||||||
|
公用经费运转类项目 |
87.46 |
87.46 |
87.46 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
17.52 |
17.52 |
17.52 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
11.56 |
11.56 |
11.56 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
1.56 |
1.56 |
1.56 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30213 |
维修（护）费） |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30226 |
劳务费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.32 |
8.32 |
8.32 |
||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30201 |
办公费 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2026年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
榕江县平阳乡人民政府 |
74.26 |
74.26 |
74.26 |
||||||||||||||
|
平阳乡2026年人大会议工作经费 |
2010108 |
代表工作 |
30399 |
其他对个人核家庭的补助 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||
|
平阳乡2026年党建工作经费 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
|
平阳乡2026年关工委工作经费 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
平阳乡人民政府办公用房屋顶防水维修工程 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
|
平阳乡2026年妇联工作经费 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
平阳乡2026年基层武装工作经费 |
2030601 |
兵役征集 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
平阳乡2026年综合治理及平安法治服务经费 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||
|
平阳乡2026年教育工作经费 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
平阳乡2025年综合文化站免费开放中央补助资金 |
2070104 |
图书馆 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
平阳乡2026年卫生健康工作经费 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
平阳乡2026年勘界测绘工作经费 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
平阳乡2026年整脏治乱工作经费 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30201 |
办公费 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
||||||||||
|
平阳乡2026年农业农村工作经费 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
平阳乡2025年清理农村残垣断壁省级补助资金 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.98 |
19.98 |
19.98 |
||||||||||
|
平阳乡2026年村干部人身意外伤害险 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30305 |
生活补助 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||
|
平阳乡2026年村干部体检费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30305 |
生活补助 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||
|
平阳乡2026年安全生产工作经费 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
30201 |
办公费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
平阳乡2025年灾害防治补助资金 |
2240601 |
地质灾害防治 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
榕江县2025年省级自然灾害救灾资金 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.66 |
6.66 |
6.66 |
||||||||||
|
应急救灾资金 |
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2026年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： 榕江县平阳乡人民政府 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
22.25 |
6.25 |
16.00 | |
|
榕江县平阳乡人民政府 |
22.25 |
6.25 |
16.00 | |
|
22.25 |
6.25 |
16.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县平阳乡人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000B7810535E |
平阳乡2026年安全生产工作经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年农村消防、道路交通安全等各个领域安全整治，通过相关工作的开展，确保达到全覆盖的宣传教育，隐患排查和综合治理，进一步完善问题隐患，切实防范重大风险，保障人民群众生命财产安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
消防安全覆盖行政村数 |
＝ |
9 |
个 |
|
|
设施设备维修个数 |
≥ |
45 |
个 |
||||||||
|
安全生产培训召开次数 |
≥ |
12 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
消防安全率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
交通安全率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
||||||||
|
任务开始时间 |
定性 |
2026年1月 |
|||||||||
|
任务结束时间 |
定性 |
2026年12月 |
|||||||||
|
成本指标 |
申请经费额度 |
＝ |
40000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民生活安全水平 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
3 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P00000210080F |
平阳乡2026年村干部人身意外伤害险 |
该笔资金用于购买平阳乡2026年度36个村干部人身意外伤害险，通过定购买保险，能降低意外发生时带来的风险，促进村干部的工作积极性 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村干部数量 |
＝ |
36 |
人 |
|
|
质量指标 |
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
经费申请额度 |
＝ |
18000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对进一步促进村干部工作积极性 |
定性 |
不断提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益村干部满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000002100794 |
平阳乡2026年村干部体检费 |
该笔资金用于平阳乡2026年度36个村干部体检费，通过定期进行体检，保障村干部的身心健康，促进村干部的工作积极性 |
产出指标 |
数量指标 |
保障村干部数量 |
＝ |
36 |
人 |
|
|
质量指标 |
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
申请经费额度 |
＝ |
18000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对村干部的身心健康作用 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000B78105362 |
平阳乡2026年党建工作经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年开展党员党建工作以及党建氛围、阵地建设相关工作的支出，通过开展党建活动，提高基层党支部组织的凝聚力和党员工作者的工作积极性 |
产出指标 |
数量指标 |
机关和村级党支部个数 |
≥ |
11 |
个 |
|
|
机关和村级开展有效活动次数 |
≥ |
5 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
任务开始时间 |
定性 |
2026年1月 |
||||||||
|
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
|||||||||
|
任务结束时间 |
定性 |
2026年12月 |
|||||||||
|
成本指标 |
申请经费额度 |
＝ |
20000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层党支部组织的凝聚力 |
定性 |
稳步提升 |
|||||||
|
对加强基层农村党支部建设 |
定性 |
进一步提高 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
2 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000B78105389 |
平阳乡2026年妇联工作经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年妇联工作经费，为加强基层妇女组织开展工作，保障了平阳乡妇联的日常工作支出，有效促进了基层妇女组织的发展 |
产出指标 |
数量指标 |
保障平阳乡妇女职工人数 |
≥ |
28 |
人 |
|
|
开展妇联工作次数 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
任务结束时间 |
定性 |
2026年12月 |
||||||||
|
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
|||||||||
|
任务开始时间 |
定性 |
2026年1月 |
|||||||||
|
成本指标 |
申请经费额度 |
＝ |
5000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对基层妇联组织的建设促进作用 |
定性 |
进一步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000B7810544N |
平阳乡2026年关工委工作经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年关工委工作，为保障关工委日常工作开展支出，促进关工委组织的发展 |
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖行政村数 |
＝ |
9 |
个 |
|
|
质量指标 |
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
||||||||
|
成本指标 |
申请经费额度 |
＝ |
10000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对基层关工委组织的促进作用 |
定性 |
不断提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000B78105433 |
平阳乡2026年基层武装工作经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年基层武装工作开展，主要通过党管武装、民兵调整改革、征兵以及国防动员训练的工作，提高了群众对参军保家卫国的意识，保障国家安全，维护社会稳定 |
产出指标 |
数量指标 |
征兵工作宣传政策覆盖行政村 |
＝ |
9 |
个 |
|
|
民兵训练工作开展次数 |
≥ |
3 |
次 |
||||||||
|
物质采购数量 |
≥ |
30 |
件 |
||||||||
|
质量指标 |
训练合格率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
|||||||||
|
时效指标 |
任务结束时间 |
定性 |
2026年12月 |
||||||||
|
经费拨付及时性 |
定性 |
及时 |
|||||||||
|
任务开始时间 |
定性 |
2026年1月 |
|||||||||
|
成本指标 |
申请经费额度 |
＝ |
40000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对参与征兵保家卫国的意识 |
定性 |
不断提升 |
|||||||
|
社会稳定发展水平 |
定性 |
不断提高 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000B78105408 |
平阳乡2026年教育工作经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年六一儿童节、教师节的教育支出，通过开展儿童节、教师节慰问，促进师生、职工的良好关系，提高学生身心健康发展，促进教师队伍的建设，调动职工工作积极性 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖教师人数 |
≥ |
30 |
人 |
|
|
覆盖学生人数 |
≥ |
240 |
人 |
||||||||
|
质量指标 |
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
任务结束时间 |
定性 |
2026年12月 |
||||||||
|
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
|||||||||
|
任务开始时间 |
定性 |
2026年1月 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
申请经费额度 |
＝ |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步提高师生的积极性 |
定性 |
显著提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000B7810541U |
平阳乡2026年勘界测绘工作经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年勘界测绘工作的相关支出，通过开展勘界测绘工作，为提高我乡土地的利用和管理提供依据，对保护当地环境和促进经济发展有着重要作用。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展测绘相关工作次数 |
≥ |
20 |
次 |
|
|
质量指标 |
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
任务开始时间 |
定性 |
2026年1月 |
||||||||
|
经费拨付及时性 |
定性 |
及时 |
|||||||||
|
任务结束时间 |
定性 |
2026年12月 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
申请经费额度 |
＝ |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步提高土地的利用效果 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000B7810539W |
平阳乡2026年农业农村工作经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年水利、林业以及农业的支出保障，通过开展水利宣传相关、森林防火及其他林业相关支出、春秋两防以及秋冬种植等农业工作，有效保障了平阳乡水资源、森林资源、粮食农作物资源，进一步促进平阳乡当地农业农村的发展 |
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖行政村 |
≥ |
9 |
个 |
|
|
开展农业农村相关工作培训次数 |
≥ |
5 |
次 |
||||||||
|
购买农业农村办公用品批次 |
≥ |
6 |
批 |
||||||||
|
质量指标 |
工作正常开展知晓率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
|||||||||
|
时效指标 |
项目结束时间 |
定性 |
2026年12月 |
||||||||
|
经费拨付及时性 |
定性 |
及时 |
|||||||||
|
项目开始时间 |
定性 |
2026年1月 |
|||||||||
|
成本指标 |
申请经费额度 |
= |
50000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高当地水利、林业、农业资源的保护意识 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
生态效益指标 |
进一步保护当地生态 |
定性 |
不断提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
3 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P00000110027U |
平阳乡2026年人大会议工作经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年度人大会议36个农民代表工作经费，通过发放工作津贴，有效保障农民代表履行本职工作，提高农民代表的满意度 |
产出指标 |
数量指标 |
农民代表人数 |
＝ |
36 |
人 |
|
|
质量指标 |
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
申请经费额度 |
＝ |
18000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对农民代表履职工作的促进作用 |
定性 |
不断提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000B7810545A |
平阳乡2026年卫生健康工作经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年卫生健康活动支出，通过对医护工作者的慰问，促进医生护士职工的良好关系，促进医师队伍的建设，调动职工工作积极性 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖医护工作者人数 |
≥ |
15 |
人 |
|
|
质量指标 |
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
任务结束时间 |
定性 |
2026年12月 |
||||||||
|
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
|||||||||
|
任务开始时间 |
定性 |
2026年1月 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
申请经费额度 |
＝ |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高医护工作者的工作积极性 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000B7810542F |
平阳乡2026年整脏治乱工作经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年9个行政村日常垃圾清洁活动整治和焚烧，垃圾清运；保障整脏治乱人员工资，项目的实施提高了整脏治乱人员的生活水平，保护了环境，进一步提高了对人居环境的保护意识。 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖行政村个数 |
≥ |
9 |
个 |
|
|
各村定期开展整脏治乱活动次数 |
≥ |
48 |
次 |
||||||||
|
保障整脏治乱人员数量 |
≥ |
3 |
人 |
||||||||
|
质量指标 |
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
任务开始时间 |
定性 |
2026年1月 |
||||||||
|
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
|||||||||
|
任务结束时间 |
定性 |
2026年12月 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
申请运转经费 |
＝ |
105000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高对环境的保护意识 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
保障人居环境卫生 |
定性 |
有效提升 |
|||||||||
|
生态效益指标 |
对各村生态环境起到的保护作用 |
定性 |
稳步提升 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
3 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
522632P000B7810537M |
平阳乡2026年综合治理及平安法治服务经费 |
该笔资金用于平阳乡2026年综合治理和平安法治工作的业务支出，通过相关工作的开展，有助于减少违法行为、矛盾纠纷的发生，促进了社会的稳定，从而为社会全面和谐发展提供有力保障 |
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖行政村数 |
= |
9 |
个 |
|
|
开展综合治理及法治宣传次数 |
≥ |
50 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
任务结束时间 |
定性 |
2026年12月 |
||||||||
|
任务开始时间 |
定性 |
2026年1月 |
|||||||||
|
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
申请经费额度 |
= |
15000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对进一步促进社会的稳定作用 |
定性 |
稳步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响监督 |
≥ |
3 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
903014103108 |
榕江县平阳乡人民政府 |
52263226P000B7810546X |
平阳乡人民政府办公用房屋顶防水维修工程 |
该笔资金用于平阳乡办公用房屋顶防水维修，包括清渣打磨、防水加固胶、加固钢丝网等工序施工，通过维修为职工提供良好的办公环境，促进职工工作积极性 |
产出指标 |
数量指标 |
维修办公楼数量 |
= |
1 |
栋 |
|
|
购买防水材料桶数 |
≥ |
5 |
桶 |
||||||||
|
质量指标 |
资金使用合理性 |
定性 |
合理 |
||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
定性 |
及时 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
申请经费额度 |
= |
60000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进一步为职工提供良好的办公环境的促进作用 |
定性 |
不断提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响年度 |
≥ |
10 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
2026年部门收入预算总额1330.23万元，其中：本年收入1330.23万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1330.23万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2026年部门支出预算总额1330.23万元，其中：本年支出1330.23万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出756.57万元,国防支出4.00万元,公共安全支出1.50万元,教育支出0.50万元,文化旅游体育与传媒支出4.00万元,社会保障和就业支出133.09万元,卫生健康支出66.72万元,城乡社区支出11.00万元,农林水支出260.35万元,住房保障支出79.62万元,灾害防治及应急管理支出12.88万元。
2026年部门收入预算总额比2025年预算减少3.25万元，下降0.24%，主要原因是：一般公共服务支出中在职人员人数较上年减少2人，人员工资减少。 2026年部门支出预算总额比2025年预算减少3.25万元，下降0.24%，主要原因是：一般公共服务支出中在职人员人数较上年减少2人，人员工资减少。
2026年部门财政拨款收入预算总额1330.23万元，其中：本年收入1330.23万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1330.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2026年部门财政拨款支出预算总额1330.23万元，其中：一般公共服务支出756.57万元,国防支出4.00万元,公共安全支出1.50万元,教育支出0.50万元,文化旅游体育与传媒支出4.00万元,社会保障和就业支出133.09万元,卫生健康支出66.72万元,城乡社区支出11.00万元,农林水支出260.35万元,住房保障支出79.62万元,灾害防治及应急管理支出12.88万元 。
2026年部门财政拨款收支预算总额均为1330.23万元，比2025年预算减少3.25万元，下降0.24%，主要原因是：一般公共服务支出中在职人员人数较上年减少2人，人员工资减少。
2026年部门“三公”经费预算数据较2025年实际已公开“三公”经费数据差异不大，较上年度减少1.00万元，主要是应对落实过紧日子要求而压减公务接待费。
2026年部门财政拨款安排“三公”经费12.32万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费12.32万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2026年因公出国（境）费0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费4.00万元，比2025年预算减少1.00万元，下降20%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控公务接待费支出，压减不必要的支出。
2026年公务用车运行维护费8.32万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务用车购置费0万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2026年部门基本支出预算总额为1255.97万元，其中：人员经费1168.51万元，公用经费87.46万元。人员经费包含基本工资251.72万元，津贴补贴123.48万元，奖金123.62万元，绩效工资149.48万元，其他工资福利支出222.18万元，其他交通费用15.18万元，遗属生活补助3.93万元，退休费21.03万元，退休生活补助7.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.95万元，职业年金缴费1.37万元，职工基本医疗保险缴费41.94万元，公务员医疗补助缴费21.88万元，其他社会保障缴费5.16万元，住房公积金79.62万元；公用经费包含其他工资福利支出17.52万元，办公费34.06万元、印刷费2.00万元、电费6.00万元、邮电费1.56万元、差旅费7.00万元、会议费2.50万元、培训费1.50万元、劳务费0.50万元、公务接待费4.00万元、公务用车运行维护费8.32万元、维修（护）费0.5万元、办公设备购置2.00万元。
2026年项目支出预算总额为74.26万元，其中：一般公共预算项目支出74.26万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
2026年项目无支出预算金额大于等于500万元的项目。
2026年政府采购预算总额为22.25万元，其中：货物类政府采购6.25万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购16.00万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加13.40万元，增长151.41%，主要原因是：遵守“先有预算，后有支出”的原则，将政府性事务管理等政府购买服务纳入政府采购年初预算范围。
2026年，本部门实行绩效目标管理的项目15个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算41.40万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2026年，本部门无重点项目经人代会审议通过。
2026年部门机关（机构）运行经费预算为87.46万元，其中：其他工资福利支出17.52万元，办公费34.06万元、印刷费2.00万元、电费6.00万元、邮电费1.56万元、差旅费7.00万元、会议费2.50万元、培训费1.50万元、劳务费0.50万元、公务接待费4.00万元、公务用车运行维护费8.32万元、维修（护）费0.5万元、办公设备购置2.00万元。
2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算减少2.88万元，下降3.19%，主要原因是：减少人员2人，公用经费定额减少。
截至2025 年12月31日，本部门固定资产金额256.65万元，分布构成情况为：房屋3498平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。2026年度拟购置固定资产4.40万元，主要是：电脑、打印设备用于日常办公等。
2026年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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