目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………3
四、部门人员构成………………………………………3
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表………………………………4-6
二、部门收入预算总表…………………………………7
三、部门支出预算总表………………………………8-11
四、财政拨款收支预算总表………………………12-14
五、一般公共预算支出表…………………………15-17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…18-24
七、政府性基金预算支出表……………………………25
八、国有资本经营预算支出表…………………………26
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………27
十、基本支出预算总表……………………………28-30
十一、项目支出预算总表…………………………31-34
十二、部门政府采购预算表……………………………35
十三、项目支出绩效目标表………………………36-37
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………38
二、财政拨款收支总体情况……………………………38
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………39
四、基本支出预算总体情况……………………………40
五、项目支出预算总体情况……………………………40
六、政府采购预算情况…………………………………40
七、项目支出绩效目标情况……………………………41
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………41
二、国有资产占有使用情况……………………………41
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………41
四、名词解释…………………………………………41-44
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1、按照国家体育锻炼标准指导实施体育工作；推行社会体育指导员和国民体质监测制度。
2、组织、指导和协调代表全县参加州级以上赛事活动；指导管理全县性大型体育比赛，组织开展全县体育活动。
3、统筹规划全县青少年发展，指导和推进青少年体育工作。
4、负责竞技项目设置、布局和运动训练及后备人才培养的有关工作。
5、负责对公共体育设施的监督管理。
二、部门机构设置
榕江县体训中心是非参公事业一级预算单位，内设2个股室，具体为：综合股、业务股。
三、预算单位构成
本部门预算为本级预算单位，无下属单位
四、部门人员构成
榕江县体训中心事业编制12人，其中：管理人员4人，技术人员8人。体训中心在职人员12名。管理岗人员4名，技术岗人员8名；退休人员5人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2026年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
402.93 |
一、本年支出 |
402.93 |
|
（一）财政拨款收入 |
402.93 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
318.93 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
84 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
271.80 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
25.99 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
9.96 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
11.18 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
84.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
402.93 |
支出总计 |
402.93 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2026年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
402.93 |
402.93 |
402.93 |
318.93 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县体育训练中心本级 |
402.93 |
402.93 |
402.93 |
318.93 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2026年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
402.93 |
402.93 |
164.13 |
238.8 |
318.93 |
164.13 |
154.8 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
271.80 |
271.800 |
117.00 |
154.80 |
271.8 |
117.00 |
154.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20703 |
体育 |
271.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070301 |
行政运行 |
117.00 |
117.00 |
117.00 |
0.00 |
117.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070306 |
体育训练 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070307 |
体育场馆 |
126.80 |
126.8 |
0.00 |
126.8 |
126.8 |
0.00 |
126.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2070399 |
其他体育支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.99 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.99 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080502 |
事业单位离退休人员 |
11.53 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.85 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.96 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.96 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.03 |
7.03 |
7.03 |
0.00 |
7.03 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
11.18 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.18 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.18 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其它支出 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2026年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
402.93 |
一、本年支出 |
402.93 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
402.93 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
271.80 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
25.99 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
9.96 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
11.18 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
84.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
402.93 |
支出总计 |
402.93 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2026年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入 安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
402.93 |
164.13 |
238.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.80 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
271.80 |
117.00 |
154.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.80 |
|
20703 |
体育 |
271.80 |
0.00 |
154.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.80 |
|
2070301 |
行政运行 |
117.00 |
117.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070306 |
体育训练 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070307 |
体育场馆 |
126.80 |
0.00 |
126.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.80 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.99 |
25.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休人员 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080704 |
社会保险补贴 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.03 |
7.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其它支出 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
0.00 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
145.91 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
42.95 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
6.35 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
19.98 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.60 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
40.43 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.86 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
6.68 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.95 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
11.18 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
2.93 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
5.70 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
2.40 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.30 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
1.30 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.70 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.90 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.10 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
12.51 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
11.53 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.98 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2026年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 | |
|
229 |
其他支出 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
0.00 |
84.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2026年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县体育训练中心 |
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2026年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2026年财政拨款“三公”经费 |
2026年较2025年增减变化额 |
2026年较2025年增减变化率 | |||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=9/1 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
1、公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2026年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
164.13 |
164.13 |
164.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县体育训练中心 |
164.13 |
164.13 |
164.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目 |
158.43 |
158.43 |
158.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
22070301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
42.95 |
42.95 |
42.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
30102 |
津贴补贴 |
6.35 |
6.35 |
6.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
30103 |
奖金 |
19.98 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
30107 |
绩效工资 |
40.43 |
40.43 |
40.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080502 |
事业单位离退休费 |
30302 |
退休费 |
11.53 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.86 |
13.86 |
13.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
11.18 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2070301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
30206 |
电费 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
30207 |
邮电费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
30211 |
差旅费 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
30239 |
其它交通费用 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2026年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
238.80 |
238.80 |
154.80 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县体育训练中心 |
238.80 |
238.80 |
154.80 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
在省在榕运动员生活补助经费、医疗保险、往返车费及运动员教练员奖励金 |
2070306 |
体育训练 |
30305 |
生活补助 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（榕江县城北新区体育场 |
[2070307] |
体育场馆 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.31 |
17.31 |
17.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（榕江县体育馆） |
2070307 |
体育场馆 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.92 |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（榕江县城北新区体育场） |
2070307 |
体育场馆 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
97.08 |
97.08 |
97.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（榕江县体育馆） |
2070307 |
体育场馆 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.48 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年中央支持地方广告文化服务体系建设补助资金（乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程 |
2070399 |
其他体育支出 |
39999 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（含学校体育场馆） |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
39999 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
全省国际国内重大比赛经费 |
22906003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
39999 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
体育后备人才培养（榕江体操项目） |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
39999 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
游泳课进中小学——榕江县游泳课进中小学经费 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3999 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2026年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县体育训练中心 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： ** | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
423004 |
榕江县体育训练中心 |
52263226P0071C510613G |
在省在榕运动员生活补助经费、医疗保险、往返车费及运动员教练员奖励金 |
在省在榕运动员生活补助经费、医疗保险、往返车费及运动员教练员奖励金 |
产出指标 |
数量指标 |
2026年体操锦标赛 |
= |
1 |
次 |
|
|
训练天数 |
≥ |
290 |
天 |
XX | |||||||
|
质量指标 |
输送省队运动员数量 |
≥ |
3 |
人 |
|||||||
|
时效指标 |
2026年完成训练天 |
≥ |
290 |
天 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进开展体操进校园工作、提高幼儿对体操的兴趣 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
有效提高我县运动员竞技水平 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
85 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2026年部门收入预算总额420.93万元，其中：本年收入172.13万元，上年结转结余230.80万元。本年收入中：财政拨款收入172.13万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。
2026年部门支出预算总额420.93万元，其中：本年支出420.93万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出-体育-行政运行117万元，，文化旅游体育与传媒支出-体育-体育训练8万元，文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆126.80万元，社会保障和就业支出25.99万元，卫生健康支出9.96万元。住房保障支出11.18万元,用于体育事业的彩票公益金支出84万元,其他体育支出20万元。
2026年部门收入预算总额比2025年预算增加45.83万元，增长12.83%，主要原因是：相较上年年终结转项目资金增长。2026年部门支出预算总额比2025年预算增加45.83万元，增长12.83%，主要原因是：相较上年年终结转项目资金增加。
二、财政拨款收支总体情况
2026年部门财政拨款收入预算总额402.93 万元，其中：本年收入172.13万元，上年结转结余230.80万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入172.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2026年部门财政拨款支出预算总额402.93万元，其中：文化旅游体育与传媒支出271.80万元；社会保障和就业支出25.99万元；卫生健康支出9.96万元；住房保障支出11.18万元；用于体育事业的彩票公益金支出84万元。 。
2026年部门财政拨款收支预算总额均为402.93万元，比2025年预算增加45.83万元，增长12.83%，主要原因是：相较上年年终结转项目资金增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2026年部门“三公”经费预算数据较2025年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是XXXX。
2026年部门财政拨款安排“三公”经费0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2026年因公出国（境）费0 万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务接待费0 万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务用车运行维护费0 万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
2026年公务用车购置费0 万元，与2025年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2026年部门基本支出预算总额为164.13万元，其中：人员经费157.83万元，公用经费6.30万元。人员经费包含基本工资42.95万元、津贴补贴6.35万元、绩效工资40.43万元、奖金19.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.86万元、职工基本医疗保险缴费6.68万元、公务员医疗补助2.93万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金11.19万元、退休人员经费11.53万元、遗属补助0.98万元；公用经费包含电费1.30万元、水费0.30万元、差旅费0.90万元、邮电费0.70万元、办公费2.40万元、其它交通费0.10万元，伙食补助费0.6万元。
五、项目支出预算总体情况
2026年项目支出预算总额为238.79万元，其中：一般公共预算项目支出154.79万元，政府性基金预算项目支出84万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目无。
六、政府采购预算情况
2026年政府采购预算总额为0.25万元，其中：货物类政府采购0.25万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少0.15万元，下降37.5%，主要原因是：本年度需在政府平台上采购。
七、项目支出绩效目标情况
2026年，本部门实行绩效目标管理的项目10个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算238.79万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2026年，本部门无重点项目。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026年部门机关（机构）运行经费预算为0 万元。2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年持平，无增减变化，主要原因是：我中心非机关行政单位，无该经费预算。
二、国有资产占有使用情况
截至2025 年12 月31 日，本部门固定资产金额70.79 万元，分布构成情况为：房屋67 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2026年度拟购置固定资产0 万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2026年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.……（各部门其他名词解释由部门自行添加）
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