目录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………5
三、预算单位构成………………………………………6
四、部门人员构成………………………………………6
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………7
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………19
五、一般公共预算支出表………………………………22
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…27
七、政府性基金预算支出表……………………………34
八、国有资本经营预算支出表…………………………35
九、财政拨款“三公”经费预算支出表……………....…36
十、基本支出预算总表…………………………………37
十一、项目支出预算总表………………………………43
十二、部门政府采购预算表……………………………50
十三、项目支出绩效目标表……………………………51
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………68
二、财政拨款收支总体情况……………………………68
三、财政拨款“三公”经费支出情况……………….....…69
四、基本支出预算总体情况……………………………70
五、项目支出预算总体情况……………………………71
六、政府采购预算情况…………………………………71
七、项目支出绩效目标情况……………………………71
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………72
二、国有资产占有使用情况……………………………73
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………73
四、名词解释……………………………………………73
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，努力完成本街道所担负的任务；讨论决定本街道城市管理、经济发展、社区建设、“三农”建设、乡村振兴工作中的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务农村、社区群众，共同推进农村和社区建设。
（二）领导街道行政组织，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联、计划生育等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导或指导社区党组织、村级党组织、卫生院党组织、辖区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织中党的工作。
（三）领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定；加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织和村级党组织为核心的组织体系建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。
（四）宣传和贯彻宪法、法律、法规和路线、方针、政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，积极参与社会公益事业，监督爱护公共财产。
（五）依法在辖区开展调解、社会治安、安全生产、应急救援、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。发展辖区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，抓好科技文化宣传；搞好信息网络平台建设，推进科技兴民；增强信息收集与传递及图书阅览服务等工作。
（六）服务辖区经济工作，做好财政服务和管理，为区域经济的发展创造提供良好的环境。完善城镇管理体制，强化城镇管理服务职能，加强社区容貌管理，积极开展群众爱国卫生运动，绿化、美化、净化城镇环境。积极开展方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用。参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
（七）认真做好辖区平安建设、社会治安综合治理工作，依法开展安全生产监督管理。向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。加强对违法青年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。协调辖区内部间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。
（八）办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促村（居）委会完成上级部署的各项工作任务。向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。积极做好就业、再就业及劳动社会保障工作，以及企业退休人员、退役军人的管理服务工作，抓好人力资源开发，做好城镇失业人员技能培训与就业转移以及城乡村（居）民医疗、养老保险等，切实做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业等民政工作。
（九）认真抓好农业、林业、水利、气象、水产渔业、畜牧、农垦、农机、病虫害防治、动物疫病预防等方面工作；
（十）负责贯彻执行党中央、国务院及省州县有关乡村振兴工作的法律法规、方针和政策，研究制定本街道乡村振兴发展计划、相关措施并组织实施；负责移民群众后扶工作，做好移民搬迁安置点搬迁群众后期扶持保障服务工作。
（十一）配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门机构设置
中共榕江县车民街道工作委员会、榕江县车民街道办事处，为中共榕江县委、榕江县人民政府的派出机关，实行合署办公，正科级建制。根据榕党办通〔2024〕32号车民街道党工委、车民街道办事处内设5个股级党政机构（党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、城市管理办公室），下属5个事业单位（党务政务服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心、社区事务服务中心、社区发展服务中心、综合执法队）。
三、预算单位构成
本部门无下属独立编制预算的单位，部门预算即为榕江县车民街道办事处本级预算，所有收支预算均纳入本级合并编制，无下属单位预算汇总情况。
四、部门人员构成
根据榕党办通〔2022〕26号、榕编办发〔2024〕62号、榕编办发〔2024〕69号文件，榕江县车民街道办事处人员编制共计为105名，其中：行政28名，事业77名。上年末实有在职人数84人，退休11人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2026年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2454.80 |
一、本年支出 |
2454.80 |
|
（一）财政拨款收入 |
2454.80 |
（一）一般公共服务支出 |
1007.31 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
2454.80 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
5.50 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
2.50 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
3.50 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
124.27 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
74.81 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
15.00 |
|
（十二）农林水支出 |
1078.62 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
95.44 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
47.85 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
2454.80 |
支出总计 |
2454.80 |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2026年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
2454.80 |
2454.80 |
2454.80 |
2454.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县车民街道办事处本级 |
2454.80 |
2454.80 |
2454.80 |
2454.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2026年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
2454.80 |
2454.80 |
2076.37 |
378.43 |
2454.80 |
2076.37 |
378.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务 |
1007.31 |
1007.31 |
996.76 |
10.55 |
1007.31 |
996.76 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1007.31 |
1007.31 |
996.76 |
10.55 |
1007.31 |
996.76 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010301 |
行政运行 |
996.76 |
996.76 |
996.76 |
0.00 |
996.76 |
996.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.55 |
10.55 |
10.55 |
10.55 |
10.55 |
||||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
||||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
||||||||||||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游产业 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
||||||||||||||||
|
2070104 |
图书馆 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.27 |
124.27 |
124.27 |
124.27 |
124.27 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.12 |
121.12 |
121.12 |
121.12 |
121.12 |
||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.84 |
108.84 |
108.84 |
108.84 |
108.84 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
||||||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
||||||||||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.81 |
74.81 |
74.81 |
74.81 |
74.81 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.81 |
74.81 |
74.81 |
74.81 |
74.81 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.46 |
51.46 |
51.46 |
51.46 |
51.46 |
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.35 |
23.35 |
23.35 |
23.35 |
23.35 |
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1078.62 |
1078.62 |
785.09 |
293.53 |
1078.62 |
785.09 |
293.53 |
||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫成果衔接乡村振兴 |
283.71 |
283.71 |
283.71 |
283.71 |
283.71 |
||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
277.21 |
277.21 |
277.21 |
277.21 |
277.21 |
||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
794.91 |
794.91 |
785.09 |
9.82 |
794.91 |
785.09 |
9.82 |
||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
794.91 |
794.91 |
785.09 |
9.82 |
794.91 |
785.09 |
9.82 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
95.45 |
95.45 |
95.45 |
95.45 |
95.45 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
95.45 |
95.45 |
95.45 |
95.45 |
95.45 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
95.45 |
95.45 |
95.45 |
95.45 |
95.45 |
||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.85 |
47.85 |
47.85 |
47.85 |
47.85 |
||||||||||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
||||||||||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
||||||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
47.05 |
47.05 |
47.05 |
47.05 |
47.05 |
||||||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
47.05 |
47.05 |
47.05 |
47.05 |
47.05 |
||||||||||||||||
注：保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2026年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2454.80 |
一、本年支出 |
2454.80 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2454.80 |
（一）一般公共服务支出 |
1007.31 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.000 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
5.50 | ||
|
（五）教育支出 |
2.50 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
3.50 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
124.27 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
74.81 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
15.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
1078.62 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
95.44 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
47.85 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
2454.80 |
支出总计 |
2454.80 |
注：保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2026年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入 安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2454.80 |
2076.37 |
378.43 |
44.35 |
44.35 |
0.00 |
334.08 | |
|
201 |
一般公共服务 |
1007.31 |
996.76 |
10.55 |
10.55 |
10.55 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
|||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1007.26 |
996.76 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1007.26 |
996.76 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
10.50 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
|||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
|||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
5.5 |
|||
|
205 |
教育支出 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.5 |
3.5 |
3.5 | ||||
|
20701 |
文化和旅游产业 |
3.5 |
3.5 |
3.5 | ||||
|
2070104 |
图书馆 |
3.5 |
3.5 |
3.5 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124.27 |
124.27 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
121.12 |
121.12 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.78 |
10.78 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.84 |
108.84 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.5 |
1.5 |
|||||
|
20807 |
就业补助 |
3.15 |
3.15 |
|||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
3.15 |
3.15 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
74.81 |
74.81 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
74.81 |
74.81 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.46 |
51.46 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.35 |
23.35 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1078.62 |
785.09 |
293.53 |
10.80 |
10.80 |
282.73 | |
|
21305 |
巩固脱贫成果衔接乡村振兴 |
283.71 |
283.71 |
6.5 |
6.5 |
277.21 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
277.21 |
277.21 |
277.21 | ||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
794.91 |
785.09 |
9.82 |
4.3 |
4.3 |
5.52 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
794.91 |
785.09 |
9.82 |
4.3 |
4.3 |
5.52 | |
|
221 |
住房保障支出 |
95.44 |
95.44 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
95.44 |
95.44 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
95.44 |
95.44 |
|||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.85 |
47.85 |
47.85 | ||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.8 |
0.8 |
0.8 | ||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.8 |
0.8 |
0.8 | ||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
47.05 |
47.05 |
47.05 | ||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
47.05 |
47.05 |
47.05 | ||||
注：保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
2076.37 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1183.47 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
348.50 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
140.20 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
173.93 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
217.70 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.84 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
1.5 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
47.60 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
23.35 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
7.01 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
95.44 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
9.60 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
9.80 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
104.06 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
51.10 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
5.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
3.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
19.62 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
1.50 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.60 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
10.24 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
10.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
3.00 |
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
3.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
785.84 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
764.86 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
20.98 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2026年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2026年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2026年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2026年财政拨款“三公”经费 |
2026年较2025年增减变化额 |
2026年较2025年增减变化率 | |||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=9/1 | |
|
合计 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
1、公务用车运行维护费 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
10.24 |
10.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2026年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
2076.37 |
2076.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县车民街道办事处汇总 |
2076.37 |
2076.37 |
2076.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
1969.53 |
1969.53 |
1969.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
在职人员应发工资 |
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
348.50 |
348.50 |
348.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职人员应发工资 |
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
140.20 |
140.20 |
140.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
工资奖金津贴 |
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
173.93 |
173.93 |
173.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
绩效工资 |
2010301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
217.70 |
217.70 |
217.70 |
|||||||||||
|
公务交通补贴 |
2010301 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
19.62 |
19.62 |
19.62 |
|||||||||||
|
退休人员经费 |
2010301 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
20.98 |
20.98 |
20.98 |
|||||||||||
|
离退休人员生活补助 |
2080501 |
行政单位离退休 |
30305 |
生活补助 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职工资附加性支出-养老保险 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.84 |
108.84 |
108.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
在职工资附加性支出-职业年金 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||||
|
在职工资附加性支出-失业保险 |
2080704 |
社会保险补贴 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
|||||||||||
|
在职工资附加性支出-工伤保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.86 |
3.86 |
3.86 |
|||||||||||
|
在职工资附加性支出-基本医疗保险 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.60 |
47.60 |
47.60 |
|||||||||||
|
在职工资附加性支出-公务员医疗保险 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.35 |
23.35 |
23.35 |
|||||||||||
|
村级人员工资 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30305 |
生活补助 |
754.09 |
754.09 |
754.09 |
|||||||||||
|
在职工资附加性支出-住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
95.44 |
95.44 |
95.44 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
106.84 |
106.84 |
106.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30106 |
伙食补助费 |
9.60 |
9.60 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
9.80 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
20.10 |
20.10 |
20.10 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.24 |
10.24 |
10.24 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
车民街道2026年村级公用经费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30201 |
办公费 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
|||||||||||
注：保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2026年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
378.43 |
378.43 |
378.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
车民街道2026年村干部人身意外保险 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
车民街道2026年村干部体检费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
||||||||||
|
车民街道2026年人大代表工作经费 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
||||||||||
|
车民街道2026年网格化管理及平安建设工作经费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
||||||||||
|
车民街道2026年妇女工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||
|
车民街道2026年农村消防投入及安全生产经费 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
||||||||||
|
车民街道2026年综合治理服务（人居环境提升）工作经费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
||||||||||
|
车民街道2026年乡村振兴、易地扶贫搬迁后续扶持工作经费 |
2130599 |
其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
||||||||||
|
车民街道2026年基层党建工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
车民街道2026年基层武装工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
车民街道2026年两节慰问工作经费 |
2059999 |
其他教育支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
||||||||||
|
车民街道2026年新市民新生活融入（精神文明建设）工作经费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
车民街道2026年退役军人服务保障工作经费 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
车民街道2025年城市社区新增办公经费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30201 |
办公费 |
5.52 |
5.52 |
5.52 |
||||||||||
|
车民街道2025年清理农村残垣断壁项目资金 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.21 |
3.21 |
3.21 |
||||||||||
|
（车民街道）榕江县2025年省级自然灾害救灾资金 |
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.05 |
47.05 |
47.05 |
||||||||||
|
车民街道2025年地质灾害隐患排查与防治补助资金 |
2240601 |
地质灾害防治 |
30201 |
办公费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
||||||||||
|
车民街道2025年综合文化站免费开放补助资金 |
2070104 |
图书馆 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
||||||||||
|
榕江县汽车站至特和易搬小区连接道路建设以工代赈项目 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
31005 |
新型基础设施建设 |
274.00 |
274.00 |
274.00 |
||||||||||
注：保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2026年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表13 |
|||||||||||||||||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县车民街道办事处 |
|||||||||||||||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P00000210070K |
车民街道2026年村干部人身意外保险 |
按时缴纳职工意外保险，保障职工权益，提高村干部工作积极性。 |
产出指标 |
数量指标 |
2026年村干部人身意外保险覆盖人数 |
≥ |
43.00 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高村干部人身意外保险工作质量 |
定性 |
资金使用合规性 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
保险缴纳及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障职工权益，提高村干部工作积极性 |
定性 |
有效提高 |
|||||||||||||||||||
|
可持续性影响指标 |
保障单位正常运转 |
定性 |
持续提高 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P000002100717 |
车民街道2026年村干部体检费 |
按时体检，了解身体素质，保障职工权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
2026年村干部体检覆盖人数（人） |
＝ |
43 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高村干部体检工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
业务工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高村干部工作积极性 |
定性 |
有效提高 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障职工权益 |
定性 |
有效保障 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部满意度 |
≥ |
95.00 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P000B7810357T |
车民街道2026年妇女工作经费 |
保障妇女工作顺利开展，提高工作质量。 |
产出指标 |
数量指标 |
2026年妇女工作覆盖人数（人） |
≥ |
5000.00 |
人 |
|||||||||||||
|
有效增强人民群众对妇女工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
业务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高妇女工作质量 |
定性 |
有效提高 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障妇女工作顺利开展 |
定性 |
有效保障 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
95.00 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P000B7810362L |
车民街道2026年基层党建工作经费 |
保障基层党建工作有效运转，提高基层党建工作效率。 |
产出指标 |
数量指标 |
2026年基层党建工作覆盖人数（人） |
≥ |
50000 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高基层党建工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
业务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强群众对基层党建工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高基层党建工作效率 |
定性 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95.00 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P000B78103638 |
车民街道2026年基层武装工作经费 |
提高基层武装工作效率，保障单位正常运转 |
产出指标 |
数量指标 |
2026年基层武装工作征兵任务数（人） |
≥ |
8 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高基层武装工作效率 |
定性 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
业务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强人民群众对基层武装工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
定性 |
有效保障 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P000B7810364U |
车民街道2026年两节慰问工作经费 |
提高两节慰问工作质量，增强群众对两节慰问工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
2026年两节慰问工作覆盖人数（人） |
≥ |
1000.00 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高两节慰问工作质量， |
定性 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
业务工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众认可度，提高两节慰问工作质量 |
定性 |
有效提高 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
增强群众对两节慰问工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95.00 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P000B7810358E |
车民街道2026年农村消防投入及安全生产经费 |
提高车民街道农村消防投入及安全生产工作质量，有效增强群众对农村消防投入及安全生产的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
2026年农村消防投入及安全生产工作覆盖人数（人） |
≥ |
50000 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高车民街道农村消防投入及安全生产工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
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|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强群众对农村消防投入及安全生产工作的认识，促进安全生产工作常态化开展 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
增强群众对农村消防投入及安全生产工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95.00 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P00000110022R |
车民街道2026年人大代表工作经费 |
提升代表履职能力，反应民意，督办建议，服务地方治理。 |
产出指标 |
数量指标 |
2026年农民身份代表人数 |
＝ |
1 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提升人大代表履职能力 |
定性 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金使用年限 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强群众对人大代表工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
民意反应渠道通畅度 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P000B78103663 |
车民街道2026年退役军人服务保障工作经费 |
提高车民街道退役军人服务保障工作质量，增强群众认可度。 |
产出指标 |
数量指标 |
2026年退役军人服务工作覆盖人数（人） |
≥ |
300 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高退役军人服务保障工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
业务工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
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|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高车民街道退役军人服务保障工作质量，增强群众认可度 |
定性 |
有效提高 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
增强群众认识 |
定性 |
有效增强 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P000B78103567 |
车民街道2026年网格化管理及平安建设工作经费 |
提高工作工作质量，增强群众认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
网格化管理工作覆盖人数（人） |
≥ |
5000 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高网格化管理工作质量，拉近干群关系 |
定性 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
＝ |
1 |
年 |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进网格化管理工作稳步开展，提升群众自治能力 |
定性 |
有效促进 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
增强群众认识 |
定性 |
有效增强 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P000B7810360D |
车民街道2026年乡村振兴、易地扶贫搬迁后续扶持工作经费 |
有效提高乡村振兴工作质量，增强群众对乡村振兴工作的认识。 |
产出指标 |
数量指标 |
2026年乡村振兴工作覆盖人数（人） |
≥ |
50000 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高乡村振兴工作质量 |
定性 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
业务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
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|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进乡村振兴工作稳步开展，提高乡村振兴工作质量 |
定性 |
有效促进 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
增强群众对乡村振兴工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95.00 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P000B7810365F |
车民街道2026年新市民新生活融入（精神文明建设）工作经费 |
提高职工工作积极性，提高工作效率，保障单位正常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
新市民新生活融入工作覆盖人数（人） |
≥ |
50000 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
提高新市民新生活融入工作质量 |
定性 |
有效提高 |
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|
时效指标 |
业务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强群众对新市民融入工作的认识 |
定性 |
有效增强 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提高职工工作积极性，提高工作效率 |
定性 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95.00 |
% |
||||||||||||||||||
|
103224 |
榕江县车民街道办事处 |
52263226P000B78103592 |
车民街道2026年综合治理服务（人居环境提升）工作经费 |
保障综合治理服务工作有序开展，提高工作效率 |
产出指标 |
数量指标 |
综合治理工作覆盖人数（人） |
≥ |
50000 |
人 |
|||||||||||||
|
质量指标 |
促进综合治理工作稳步开展 |
定性 |
有效促进 |
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|
时效指标 |
业务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高综合治理工作质量，促进城市文明发展 |
定性 |
有效提高 |
|||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
定性 |
有效保障 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
95.00 |
% |
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|
榕江县2026年部门整体支出绩效目标表 |
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|
部门（单位）名称 |
榕江县车民街道办事处 |
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|
部门（单位）总体资金情况（万元） |
资金总额（万元）： |
2454.80 |
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|
基本支出 |
2076.37 |
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|
项目支出 |
378.43 |
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|
其他 |
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|
部门（单位）职能概述 |
（1）宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、 上级党组织和本组织的决议，组织带领干部和群众，努力完成本街道所担负的任务；讨论决定本街道城市管理、经济发展、社区建设、“三农”建设、乡村振兴工作中的重大问题；协调有关部门，动员各方面力量，服务农村、社区群众，共同推进农村和社区建设。 |
||||||||||||||||||||||
|
部门（单位）年度任务目标 |
1.贯彻执行党的路线方针政策，坚持高质量党建引领高质量发展，探索推广数字化管理平台，提升社区精细化管理水平。 2.执行人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政，执行本级预算。 3.制定本街道经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本街道国民经济和社会发展规划，领导监督管理全街道党政、党建、经济、文化、武装、监察、党群服务、公共事务、城镇建设、网格化管理、退役军人服务、应急救援管理、环境保护、财政、易地搬迁后续服务等工作。 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出 |
数量 |
保障在职职工及退休职工人数 |
≥93人 |
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|
保障村级人员人数 |
≥147人 |
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|
开展业务培训 |
≥50次 |
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|
开展宣传活动 |
≥100次 |
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|
开展慰问活动 |
≥3次 |
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|
开展专项检查工作 |
≥40次 |
||||||||||||||||||||||
|
开展治安巡逻 |
≥300次 |
||||||||||||||||||||||
|
开展安全隐患排查 |
≥30次 |
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|
设备购置、更新数量 |
≥1台 |
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|
基层党建建设数量 |
≥1个 |
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|
购置装备应急物资 |
≥1批 |
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|
质量 |
资金使用合格率 |
=100% |
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|
业务培训覆盖率 |
=100% |
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|
项目验收合格率 |
=100% |
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|
森防活动参与度 |
≥95% |
||||||||||||||||||||||
|
消防安全、食品安全活动参与度 |
≥95% |
||||||||||||||||||||||
|
城镇精致化管理、人居环境治理参与度 |
≥95% |
||||||||||||||||||||||
|
推动乡村振兴产业发展 |
≥95% |
||||||||||||||||||||||
|
时效 |
资金使用开始时间 |
2026年1月1日 |
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|
资金使用完成时间 |
2026年12月31日前 |
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|
资金支出及时率 |
=100% |
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|
成本 |
人员类及公用经费成本 |
2076.37万元 |
|||||||||||||||||||||
|
项目支出成本 |
378.43万元 |
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|
项目或定额成本控制率 |
=100% |
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|
效益 |
社会效益 |
提高干部政治素质和业务能力 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||
|
提高了为人民服务水平的能力 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||||
|
提高基层组织建设的能力 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||||
|
提高人居环境治理水平，全面实现乡村振兴的能力 |
有效提高 |
||||||||||||||||||||||
|
提升保护发展森林资源和提升生物入侵防范的能力 |
明显提升 |
||||||||||||||||||||||
|
提升预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全的能力 |
明显提升 |
||||||||||||||||||||||
|
提升火灾预防和应急救援的能力 |
明显提升 |
||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
提升森林资源保护，控制森林植被面积流失 |
有效提升 |
|||||||||||||||||||||
|
提升人居环境治理，美化环境卫生 |
有效提升 |
||||||||||||||||||||||
|
提升城镇化精致管理 |
有效提升 |
||||||||||||||||||||||
|
提升城镇排污治理，优化水质，净化空气，生态协调 |
有效提升 |
||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴 |
有效推进 |
|||||||||||||||||||||
|
增强服务人民群众意识观念 |
有效增强 |
||||||||||||||||||||||
|
增强城镇化精致管理，增强人民幸福感 |
有效增强 |
||||||||||||||||||||||
|
强化安全生产宣传和隐患治理 |
有效强化 |
||||||||||||||||||||||
|
预防森林火灾，保障人民生命财产安全 |
有效预防 |
||||||||||||||||||||||
|
提升城镇建筑风貌和环境治理工作 |
有效提升 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
干部职工满意度 |
≥95% |
||||||||||||||||||||
|
村级人员满意度 |
≥95% |
||||||||||||||||||||||
|
受益群众满意度 |
≥95% |
||||||||||||||||||||||
|
其他说明的问题 |
无 |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2026年部门收入预算总额2454.80万元，其中：本年收入2454.80万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中，财政拨款收入2454.80万元（一般公共预算拨款收入），财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，无事业收入、事业单位经营收入等其他收入。
2026年部门支出预算总额2454.80万元，其中：本年支出2454.80万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出按支出功能科目分类主要为：一般公共服务支出1007.31万元、公共安全支出5.50万元、教育支出2.50万元、文化旅游体育与传媒支出3.5万元、社会保障和就业支出124.27万元、卫生健康支出74.81万元、城乡社区支出15.00万元、农林水支出1078.62万元、住房保障支出95.44万元、灾害防治及应急管理支出47.85万元，其余功能科目无支出预算。
2026部门收入预算总额比2025年预算增加350.64万元，增长16.66%，主要原因是：榕江县车民街道办事处下辖车寨、文体、富民、阳光、卧龙、特和6个社区，其中城市社区1个、移民搬迁社区4个、农村社区1个，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务重，人员增加，上级补助资金增加334.08万元，预算收入预算增加。
二、财政拨款收支总体情况
2026年部门财政拨款收入预算总额2454.80万元，其中：本年收入2454.80万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入2454.80万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，无其他财政拨款收入。
2026年部门财政拨款支出预算总额2454.80万元，支出功能科目分类与部门整体支出预算完全一致，具体为：一般公共服务支出1007.31万元、公共安全支出5.50万元、教育支出2.50万元、文化旅游体育与传媒支出3.5万元、社会保障和就业支出124.27万元、卫生健康支出74.81万元、城乡社区支出15.00万元、农林水支出1078.62万元、住房保障支出95.44万元、灾害防治及应急管理支出47.85万元。
2026年部门财政拨款收支预算总额均为2454.80万元，与2025年预算增加350.64万元，增长16.66%，主要原因是：榕江县车民街道办事处下辖车寨、文体、富民、阳光、卧龙、特和6个社区，其中城市社区1个、移民搬迁社区4个、农村社区1个，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务重，人员增加，上级补助资金增加334.08万元，预算收入预算增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2026年部门财政拨款安排“三公”经费11.84万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费11.84万元；政府性基金预算、国有资本经营预算均未安排“三公”经费，预算数为0.00万元。为落实过紧日子要求，本部门2026年“三公”经费预算与2025年预算数持平，无任何新增，切实压减非必要“三公”经费支出，所有经费仅保障日常公务必要需求，增减变化情况如下：
2026年因公出国（境）2026年预算0.00万元，与2025年预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）相关工作安排，故不安排该项经费。
2026年公务接待费2026年预算1.60万元，与2025年预算数持平，主要原因是按县级财政公务接待费定员定额标准核定，仅用于接待上级检查、调研、督导及跨区域工作交流等必要公务活动，严格执行公务接待相关标准，压减一切非必要接待支出。
2026年公务用车运行维护费2026年预算10.24万元，与2025年预算数持平，主要原因是根据街道现有公务用车保有量，按燃油、维修、保险、保养等既定标准核定经费，仅保障公务用车日常公务运行需求，无新增用车及额外维护支出。
2026年公务用车购置费2026年预算0.00万元，与2025年预算数持平，主要原因是本年度无公务用车更新、购置计划，故不安排该项经费。
四、基本支出预算总体情况
2026年部门基本支出预算总额为2076.37万元，占部门总支出预算的84.58%，其中：人员经费1969.53万元，公用经费106.84万元，无基本支出外的其他定额保障支出。
人员经费：合计1969.53万元，为基本支出核心组成部分，主要涵盖：在职公务员基本工资120.44万元、规范津贴补贴54.85万元、国家统一规定津贴补贴12.44万元；在职事业单位人员基本工资228.06万元、基础性绩效工资80.95万元、附加基础性绩效78.00万元；各类绩效奖、年终奖、考核奖合计325.21万元；离退休人员生活补助10.78万元、退休人员经费20.98万元；城市社区工作者、村级干部等基层工作人员薪酬合计754.09万元；社会保障缴费188.31万元（含工伤保险、医疗保险、失业保险、养老保险、职业年金）；住房公积金95.44万元。所有人员经费均按国家及地方相关政策标准全额核定，保障各类人员薪酬及福利落实。
公用经费：合计106.84万元，主要涵盖：办公经费60.10万元（含本级办公经费29.10万元、村级公用经费31.00万元）；公务用车运行维护费10.24万元；其他工资福利支出19.40万元；会议费1.00万元、培训费1.50万元；公务接待费1.60万元；其他商品和服务支出10.00万元；设备购置3.00万元。公用经费按“保基本、压一般”原则核定，仅保障机关及村级日常办公运转必要需求。
五、项目支出预算总体情况
2026年部门项目支出预算总额为378.43万元，占部门总支出预算的15.42%，其中：部门专项项目支出44.35万元（一般公共预算），上级补助资金支出334.08万元（一般公共预算），政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金、单位资金均未安排项目支出预算。
本年度项目支出预算中，无金额大于等于500万元的项目，项目支出预算均为专项业务经费及小额上级补助资金，主要用于村级专项保障、民生服务、安全生产、基层治理、乡村振兴等工作，按工作任务据实安排。
六、政府采购预算情况
2026年本部门政府采购预算无单独专项列示，相关政府采购需求均纳入公用经费及项目支出对应科目核算，其中：公用经费中设备购置3.00万元，为办公设备政府采购预算,整体政府采购预算随对应支出科目纳入财政拨款预算统一管理，无单独拆分的货物类、工程类、服务类政府采购预算明细表。
七、项目支出绩效目标情况
2026年，本部门实行绩效目标管理的项目共13个（专项业务经费项目），涉及财政拨款预算44.35万元，所有项目均按要求明确年度绩效目标、绩效指标，确保资金使用有目标、有考核、有效益，具体绩效目标分类如下：
村级专项保障类项目（村干部人身意外保险、村干部体检费等）：保障村级组织正常运转，提升村级干部履职保障能力，完善村级服务体系，确保村级各项工作有序开展。
民生服务类项目（两节慰问、退役军人服务保障等）：落实民生保障政策，精准对接辖区困难群众、退役军人等特殊群体需求，提升辖区群众幸福感、获得感和归属感。
安全与基层治理类项目（农村消防及安全生产、网格化管理平安建设等）：筑牢辖区安全生产防线，完善网格化管理体系，及时化解矛盾纠纷，提升基层社会治理现代化水平，保障辖区社会稳定。
乡村振兴与人居环境类项目（乡村振兴后续扶持、清理农村残垣断壁、人居环境提升等）：推进乡村振兴与易地扶贫搬迁后续扶持工作有效衔接，改善农村人居环境，助力乡村发展。
上级补助专项类项目（自然灾害救灾、地质灾害防治、文化站免费开放等）：严格落实上级工作要求，保障辖区灾害防治、应急救助、公共文化服务等工作开展，提升辖区公共服务与应急保障能力。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2026年部门机关（机构）运行经费预算为75.84万元（仅为街道本级定额公用经费，不含村级公用经费），主要用于保障机关日常办公运转，具体构成：办公经费29.10万元、公务用车运行维护费10.24万元、其他工资福利支出19.40万元、会议费1.00万元、培训费1.50万元、公务接待费1.60万元、其他商品和服务支出10.00万元、设备购置3.00万元。
2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年同口径预算增加3.2万元，增长4.4%，主要原因是：持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务重，人员增加，预算增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本部门固定资产主要为业务用房、公务用车、日常办公设备等，其中：业务用房10149.89平方米，为壮大社区集体资产，效益分红给移民社区群众及壮大社区集体经济；公务用车按编制核定保有3辆，无超编用车情况；单价在100万元以上的大型设备0台，其余均为电脑、打印机、办公家具等常规办公设备。
2026年度拟购置固定资产3.00万元，资金来源于本级定额公用经费中的设备购置科目，主要用于购置办公电脑、打印机、办公家具等日常办公设备，保障机关现有办公设备正常更新换代，提升办公效率，拟购置固定资产金额与预算表格中资产配置相关数据完全衔接，无超预算购置计划。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2026年一般公共预算项目（部门专项）支出44.35万元，占本年预算总支出1.8%，通过项目的实施，确保资金使用效率，持续巩固脱贫攻坚成果，保障有效衔接乡村振兴各项工作进展顺利。体现政策导向，长期保障单位工作平稳进行，通过项目的实施，力争使服务对象对街道办事处项目实施的满意度达到较高水平。
2026年部门预算中无重要项目支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
榕江县车民街道办事处
2026年3月15日
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