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  • 2022
  • 03/11
  • 10:27
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  • 县市场监管局
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榕江县市场监督管理局2022年度部门预算及“三公“经费预算信息

榕江县市场监督管理局部门预算目录


一、榕江县市场监督管理局部门概况..........................4

(一)部门主要职能.........................................................4

(二)部门预算单位构成..................................................8

(三)部门人员构成.........................................................8

二、部门预算安排情况说明................................................9

(一)部门预算收支总体情况......................................9  

(二)部门收支增减变化情况说明...............................10

(三)部门收入预算情况总体说明...............................10

(四)部门支出预算情况总体说明...............................11

(五)部门财政拨款收支总体情况说明........................12

(六)部门一般公共预算支出情况说明........................12

(七)部门一般公共预算基本支出情况说明.................13

(八)部门预算“三公经费”情况....................................13

三、项目支出安排情况说明................................................14

四、政府性基金收支预算情况说明.....................................14

五、其他重要事项说明.......................................................14

(一)部门运行经费说明.............................................14

(二)部门国有资产占有情况说明..............................15

(三)部门政府采购情况............................................15

(四)预算绩效管理情况............................................15

六、名词解释....................................................................16

七、部门预算表.................................................................20

详见附件:........................................................................20


一、榕江县市场监督管理局部门概况

(一)部门主要职能

县市场监管局(县知识产权局)贯彻落实党中央、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州市场监督管理、知识产权有关法规、规章和政策,组织实施质量强县战略、知识产权强县战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织和实施市场监管综合执法工作。依法组织查处违反市场监督管理和知识产权方面法律法规的违法行为,加强县市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管;组织协调重大复杂案件查处和跨区域执法工作;规范市场监管、知识产权行政执法行为。

4.按权限做好反垄断执法工作,推进竞争政策实施,推动公平竞争审查制度落实。按权限依法负责经营者达成垄断协议、滥用市场支配地位和具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等行为反垄断执法工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。按规定负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展,监督管理广告经营活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。做好产品质量安全风险监控、县级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行国家、省、州市场监督管理局制定的食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设,按规定负责重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。执行食品安全重要信息直报制度。承担县人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,建立食品安全追溯体系,组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。

11.负责药品、化妆品和医疗器械监管工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。组织实施各级地方标准,协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。积极参与制定国际标准、国家标准、省级标准工作,组织采用国际标准和国外先进标准。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可,组织实施技术机构的审查认可和计量认证,监督管理认证机构和认证、认可的技术机构。

16.负责拟订和组织实施知识产权强县建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设,组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。

17.负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案,推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册工作,依法开展执法工作,指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

18.负责促进知识产权运用。执行知识产权运用和规范交易的政策,促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展,统筹协调重大知识产权活动相关工作。

19.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

20.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

21.完成县委、县政府和省、州市场监督管理局(知识产权局)、省药品监管局交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

县市场监管局(县知识产权局)设内设机构9个(股室):办公室(机关党委办公室)、政策法规股、行政审批股、信用监督管理股、市场规范和执法监督管理股、产品商品和标准计量股、食品监督管理股、药品医疗器械(化妆品)监督管理股、特种设备安全监察股;正股级派出机构(乡镇分局)9个:榕江县市场监督管理局古州镇分局、榕江县市场监督管理局忠诚镇分局、榕江县市场监督管理局平永镇分局、榕江县市场监督管理局乐里镇分局、榕江县市场监督管理局八开镇分局、榕江县市场监督管理局寨蒿镇分局、榕江县市场监督管理局朗洞镇分局、榕江县市场监督管理局平江镇分局、榕江县市场监督管理局定威乡分局,由财政全额预算管理。

县市场监管局(县知识产权局)下属事业单位5个,由财政全额预算管理:

1.榕江县市场监管综合行政执法大队(副科级);

2.榕江县市场监督管理检验检测中心(副科级);

3.榕江县市场监督管理投诉举报中心(副科级);

4.榕江县市场监督管理信息中心(股级)

5.榕江县消费者协会(股级)

(三)部门人员构成

县市场监管局(县知识产权局)机关行政编制44名。在职实有人数39人。

机关工勤编制2名,在职人员2 人。

榕江县市场监督管理局5个下属事业单位事业总编制32名,在职实有人数21人。

榕江县市场监督管理局退休人员65人,其中行政退休人员58人,事业退休人员7人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支总体情况

2022年收入预算总额为1152.61万元,其中一般公共财政预算拨款收入1077.02万元,占总收入的93.44%;非税收入预算数0元,占总收入的0%;政府性基金收入0元(或无政府性基金收入);其他收入预算数0元,占总收入的0%;上年结转75.59万元,占总收入的6.56%。

相应安排总支出预算1152.61万元,其中:一般公共服务支出917.88万元, 占总支出79.64%;社会保障和就业支出86.22万元,占总支出7.48%;卫生健康支出48.62万元, 占总支出4.22%;资源勘探信息等支出21万元,占总支出1.82%;住房保障支出78.89万元,占总支出6.84%。政府性基金支出0万元。

(二)部门收支增减变化情况说明

县市场监管局2022年收入总额1152.61万元(上年结转收入75.59万元,2022年初预算收入1077.02万元),与2021年相比,减少133.18万元,下降11.55%,主要原因是2020年上年结转资金比2021年上年结转资金大。

2022年相应安排支出预算1152.61万元,与2021年相比,减少133.18万元,下降11.55%,主要原因是2020年上年结转资金比2021年上年结转资金大。

(三)部门收入预算情况总体说明

2022年收入预算总额为1152.61万元(上年结转收入75.59万元,2022年初预算收入1077.02万元)。其中:一般公共服务支出917.88万元(上年结转收入75.59万元,2022年初预算收入842.29万元),占总收入的79.64%;社会保障和就业支出86.22万元,均为2022年初预算收入,占总收入的7.48%;卫生健康支出48.62万元,均为2022年初预算收入,占总收入的4.22%;资源勘探信息等支出21万元,均为20221年初预算收入,占总收入的1.82%;住房保障支出78.89万元,均为2022年初预算收入,占总收入的6.84%。政府性基金支出0万。

(四)部门支出预算情况总体说明

2022年支出预算总额1152.61万元,主要安排在以下方面:基本支出1045.61万元,占总支出的90.72%;项目支出107万元,占总支出的9.28%。

1.基本支出主要用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是行政运行支出756.83万元(上年结转支出0.54万元,2022年初预算支出756.29万元),占总支出的65.67%;机关事业单位基本养老保险缴费支出68.22万元,均为2022年初预算支出,占总支出的5.92%;机关事业单位职业年金缴费支出18万元,均为2022年初预算支出,占总支出的1.56%;卫生健康支出48.62万元,均为2022年初预算支出,占总支出的4.22%;住房公积金支出78.89万元,均为2022年初预算支出,占总支出的6.84%。

2.项目支出主要用于开展各项专项业务工作,具体是一般行政管理事务支出49.97万元(上年结转支出47.97万元),占总支出的4.16%;市场主体管理10万元,均为2022年初预算支出,占总支出的0.87%;市场秩序执法10万元,均为2022年初预算支出,占总支出的0.87%;质量基础5万元,均为2022年初预算支出,占总支出的0.43%;药品事务15.81万元(上年结转支出9.31万元,2022年初预算支出6.5万元),占总支出的1.37%;医疗器械事务2.2万元,均为2022年初预算支出,占总支出的0.19%;化妆品事务1.3万元,均为2022年初预算支出,占总支出的0.11%;质量安全监管10万元,均为2022年初预算支出,占总支出的0.87%;食品安全监管25万元,均为2022年初预算支出,占总支出的2.17%;其他市场监督管理事务33.77万元(上年结转支出17.77万元,2022年初预算支出16万元),占总支出的2.93%;资源勘探信息等支出21万元,均为2022年初预算支出,占总支出的1.82%。

(五)部门财政拨款收支总体情况说明

县市场监管局2022年一般公共预算财政拨款总收入1152.61万元,其中:本年财政拨款收入1077.02万元,占财政拨款总收入的93.44%;上年结转75.59万元,占财政拨款总收入的6.56%。

2022年一般公共预算财政拨款支出1152.61万元,其中:一般公共服务支出917.88万元,占财政拨款支出的79.64%;社会保障和就业支出86.22万元,占财政拨款支出的7.48%;卫生健康支出48.62万元,占财政拨款支出的4.22%;资源勘探信息等支出21万元,占财政拨款支出的1.82%;住房保障支出78.89万元,占财政拨款支出的6.84%。

(六)部门一般公共预算支出情况说明

不包括上年结转,县市场监管局2022年一般公共预算支出总额1077.02万元,其中:基本支出970.02万元,占一般公共预算支出总额的90.07%;项目支出107万元,占一般公共预算支出总额的9.93%。基本支出中行政运行支出756.29万元,占一般公共预算支出总额的70.23%;行政事业单位养老支出86.22万元,占一般公共预算支出总额的8.02%;卫生健康支出48.62万元,占一般公共预算支出总额的4.51%;住房公积金支出78.89万元,占一般公共预算支出总额的7.32%。项目支出中市场主体管理10万元,占一般公共预算支出总额的0.93%;市场秩序执法10万元,占一般公共预算支出总额的0.93%;质量基础5万元,占一般公共预算支出总额的0.46%;药品事务6.5万元,占一般公共预算支出总额的0.6%;医疗器械事务2.2万元,占一般公共预算支出总额的0.2%;化妆品事务1.3万元,占一般公共预算支出总额的0.12%;质量安全监管10万元,占一般公共预算支出总额的0.93%;食品安全监管25万元,占一般公共预算支出总额的2.32%;其他市场监督管理事务16万元,占一般公共预算支出总额的1.49%;资源勘探信息等支出21万元,占一般公共预算支出总额的1.94%。

(七)部门一般公共预算基本支出情况说明

县市场监管局2022年一般公共预算基本支出970.02万元,其中人员经费支出880.42万元(包括工资福利支出743.15万元,对个人和家庭的补助137.27万元),公用经费支出89.6万元(包括工资福利支出6.2万元,商品和服务支出83.4万元)。   

(八)部门预算“三公经费”情况

2022年县市场监管局“三公”经费预算为32.81万元,比上年同期减少3.64万元,原因是1.厉行节约,严格执行接待工作制度,控制接待费用支出。2.厉行节约,严格按照公务用车管理规定,压缩公务用车运维护经费支出。

2022年公务接待费预算安排为4.78万元,占公共预算财政收入的0.44%,主要用于上级有关部门和省内工商、质监、食药、市场监管等部门来我局调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。比上年同期减少0.53万元,厉行节约,严格执行接待工作制度,控制接待费用支出。

2022年公务用车运行维护费预算为28.03万元,占公共预算财政收入的2.6%,主要用于县市场监管局公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等方面的支出。比上年同期减少3.11万元,厉行节约,严格按照公务用车管理规定,压缩公务用车运维护经费支出。

我县本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到县市场监管局,目前这两项经费预算暂无数据。

三、项目支出安排情况说明

县市场监管局2022年项目支出预算107万元(上年结转0万元,当年一般公共预算拨款收入为107万元),是用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。一是用于拨付微型企业补助资金及扶持微型企业发展税收激励资金21万元。二是用于开展市场整治工作、企业年报、企业公示、企业公示信息抽查、双随机一公开,商标保护,食品药品监管能力建设、农副产品抽检、食品药品监督性抽检、打击传销规范直销、特种设备安全监管、商品质量检验、流通领域商品监测监管、认证认可监督管理、标准化管理、查处各类违法案件等工作经费及专项业务经费86万元。

四、政府性基金收支预算情况说明

县市场监督管理局本年预算无政府性基金收入,故不安排政府性基金预算。

五、其他重要事项说明

(一)部门运行经费说明

我局2022年机关运行经费预算83.4万元。机关运行经费是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支,主要包括办公费6万元、印刷费3万元、水费0.7万元、电费5万元、邮电费11万元、差旅费0.8万元、维修(护)费3万元、会议费1.2万元、公务接待费3万元、劳务费4.1万元、委托业务费0.1万元、公务车运行维护费45.5万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2022年初,国有资产合计453.74万元,其中:流动资产94.3万元,非流动资产(净值)359.44万元。县市场监管局公车制度改革后车辆保留为13台。其中:应急公务用车2台,执法执勤用车10台,特种车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(三)部门政府采购情况

2022年部门预算政府采购额度由县级统筹安排。

(四)预算绩效管理情况

1、2022年榕江县市场监督管理局资金总额1077.02万元,整体绩效目标为:保障单位人员工资、社会保险等必需支出;保障日常业务办公需要,全面推进市场监管工作,完成年度各项目标任务。

2、重点项目预算绩效目标情况说明

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)行政运行(01):指反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)一般行政管理事务(02):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)市场主体管理(04):指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

(二十)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)市场秩序执法(05):指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消经费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

(二十一)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)药品事务(12):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

(二十二)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)医疗器械事务(13):指反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)化妆品事务(14):指反映用于化妆品监督管理方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)质量安全监管(15):指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

(二十四)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)食品安全监管(16):指反映食品安全监管等专项工作支出。

(二十五)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)其他市场监督管理事务(99):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(二十六)一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99):指反映用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十七)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。

(二十八)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(011):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,同下)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十九)资源勘探工业信息等支出(215)支持中小企业发展和管理支出(08)中小企业发展专项(05):指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

(三十)资源勘探工业信息等支出(215)支持中小企业发展和管理支出(08)其他支持中小企业发展和管理支出(99):指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

(三十一)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、部门预算表

详见附件:

(一)榕江县(市场监督管理局)2022年度部门收支预算总表

(二)榕江县(市场监督管理局)2022年度部门收入总表

(三)榕江县(市场监督管理局)2022年度部门支出总表

(四)榕江县(市场监督管理局)2022年度财政拨款收支总表

(五)榕江县(市场监督管理局)2022年度一般公共预算支出表

(六)榕江县(市场监督管理局)2022年一般公共预算基本支出部门经济分类明细表

(七)榕江县(市场监督管理局)2022年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

(八)榕江县(市场监督管理局)2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

(九)榕江县(市场监督管理局)2022年政府性基金收支预算表

(十)榕江县(市场监督管理局)2022年项目支出绩效目标申报表

(十一)榕江县(市场监督管理局)2022年部门整体支出绩效目标申报表

榕江县市场监督管理局2022年度部门预算公开表.xls

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