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  • 2022
  • 03/11
  • 17:30
  • 来源
  • 榕江县审计局
  • 作者
  • 潘正益
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榕江县审计局2022年部门预算及“三公”经费预算信息


目录

一、部门概况……………………………………………………3

(一)部门主要职能……………………………………………3

(二)部门预算单位构成………………………………………5

(三)部门人员构成……………………………………………6

二、部门预算公开报表…………………………………………6

(一)榕江县审计局2022年部门收支预算总表………………6

(二)榕江县审计局2022年部门收入总表……………………6

(三)榕江县审计局2022年部门支出总表……………………6

(四)榕江县审计局2022年财政拨款收支总表………………6

(五)榕江县审计局2022年一般公共预算支出表………………6

(六)榕江县审计局2022年一般公共预算基本支出明细表…6

(七)榕江县审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

(八)榕江县审计局2022年政府性基金预算支出表…………6

(九)榕江县审计局2022年国有资本经营预算支出表………7

(十)榕江县审计局上年结转结余预算支出表………………7

(十一)榕江县审计局2022年基本支出预算总表……………7

(十二)榕江县审计局2022年项目支出预算总表……………7

三、部门预算安排说明………………………………………7

(一)关于榕江县审计局2022年部门收支预算总表的说明…7

(二)关于榕江县审计局2022年部门收入总表的说明………7

(三)关于榕江县审计局2022年部门支出总表的说明………8

(四)关于榕江县审计局2022年财政拨款收支总表的说明…8

(五)关于榕江县审计局2022年一般公共预算支出表的说明…9

(六)关于榕江县审计局2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

(七)关于榕江县审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

(八)关于榕江县审计局2022年政府性基金预算支出表的说明

(九)关于榕江县审计局2022年国有资本经营预算支出表的说明

(十)关于榕江县审计局上年结转结余预算支出表的说明…11

(十一)关于榕江县审计局2022年基本支出预算总表的说明

(十二)关于榕江县审计局2022年项目支出预算总表的说明

四、其他重要事项说明………………………………………14

(一)机关运行经费说明……………………………………14

(二)政府采购情况…………………………………………15

(三)国有资产占有使用情况………………………………15

(四)预算绩效管理情况……………………………………15

(五)项目支出安排情况说明………………………………15

(六)专有名词解释…………………………………………16

一、部门概况

(一)部门主要职能

1.主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省、州、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行审计法律法规和方针政策。参与或起草审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、年度审计计划。对直接审计、调查和核查事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

3.向县政府和州审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府和州审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门、县辖乡(镇)党委和政府通报审计情况和审计结果。

4.直接进行下列审计,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议,包括国家、省、州、县有关重大政策措施在全县的贯彻落实情况;县级预算执行情况、决算草案和其他财政收支;县委和县政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡(镇)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;根据授权审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;法律法规规定的其他事项。

5.按规定对乡(科)级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.执行省委关于省以下审计机关人财物管理改革有关规定,在上级审计机关和地方党委政府的领导和监督下依法开展审计工作。

10.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源管理规范、共享和开放。

11.完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他工作任务。

12.职责调整。县发展和改革局的重大项目稽查职责划入县审计局。县财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责划入县审计局。县国有资产监督管理办公室的国有企业领导干部经济责任审计职责划入县审计局。将县审计局所属事业单位承担的行政职责收回局机关。

13.职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

(二)部门预算单位构成

榕江县审计局是财政全额拨款独立核算(行政单位)的正科级预算单位,内设机构4个,下设1个财政全额拨款(副科级)参公事业单位。内设机构为:办公室(加挂“法规审理和整改督察室”牌子)、行政事业企业审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股。下设财政全额拨款参公事业单位为:榕江县经济责任审计办公室(副科级)。

(三)部门人员构成

根据《榕江县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》核定榕江县审计局编制24名,其中:核定行政编制10名,核定参公编制12名,工勤编制2名。截止2021年12月31日,实有在职人员23人,其中:行政人员10人,参公人员11人,工勤人员2人;退休人员7人。

二、部门预算公开报表

2022年榕江县审计局部门预算公开报表数据为榕江县审计局(本级)、榕江县经济责任审计办公室汇总数据。具体如下:

(一)榕江县审计局2022年部门收支预算总表(见附件1)

(二)榕江县审计局2022年部门收入总表(见附件2)

(三)榕江县审计局2022年部门支出总表(见附件3)

(四)榕江县审计局2022年财政拨款收支总表(见附件4)

(五)榕江县审计局2022年一般公共预算支出表(见附件5)

(六)榕江县审计局2022年一般公共预算基本支出明细表(见附件6)

(七)榕江县审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表(见附件7)

(八)榕江县审计局2022年政府性基金预算支出表(见附件8)

(九)榕江县审计局2022年国有资本经营预算支出表(见附件9)

(十)榕江县审计局上年结转结余预算支出表(见附件10)

(十一)榕江县审计局2022年基本支出预算总表(见附件11)

(十二)榕江县审计局2022年项目支出预算总表(见附件12)

三、部门预算安排说明

(一)关于榕江县审计局2022年部门收支预算总表的说明

2022年榕江县审计局部门预算收入合计599.72万元,其中:一般公共预算拨款收入589.72万元,上年结转结余10万元。相应安排支出预算599.72万元,其中:一般公共服务支出507.10万元,社会保障和就业支出40万元,卫生健康支出20万元,住房保障支出32.60万元。

榕江县审计局预算2022年部门收支预算与2021年收支预算相比减少26.26万元,减少的主要原因:“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支。

(二)关于榕江县审计局2022年部门收入总表的说明

2022年榕江县审计局收入总额为599.72万元,与2021年收入总预算相比减少26.26万元。其中:一般公共预算拨款收入589.72万元,占部门收入总预算98.33%,与2021年一般公共预算财政拨款收入相比减少36.26万元,减少的主要原因:“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支;上年结转结余10万元,占部门收入总预算1.67%,与2021年相比,增加10万元,增加的原因:2022年年初预算包含上年结转结余。

(三)关于榕江县审计局2022年部门支出总表的说明

2022年榕江县审计局部门支出总额为599.72万元,其中:本年收入安排支出589.72万元,占支出总额98.33%,与2021年相比减少36.26万元,减少的主要原因:“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支;上年结转结余安排支出10万元,占部门收入总预算1.67%,与2021年相比,增加10万元,增加的原因:2022年年初预算包含上年结转结余。

2022年榕江县审计局部门支出按功能分类为:一般公共服务支出507.10万元,占支出总额的84.56%,与2021年相比减少32.40万元,减少的主要原因:“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支;社会保障和就业支出40万元,占支出总额6.67%,与2021年相比增加2.75万元,增加的主要原因:榕江县审计局2021年新招录公务人员,在职人员增加,相应预算增加;卫生健康支出20万元,占支出总额3.33%,与2021年预算数据一致;住房保障支出32.62万元,与2021年相比增加3.39万元,占支出总额5.44%,增加的主要原因:榕江县审计局2021年新招录公务人员,在职人员增加,预算相应增加。

(四)关于榕江县审计局2022年财政拨款收支总表的说明

2022年榕江县审计局财政拨款收入合计599.72万元,其中:一般公共预算拨款收入589.72万元,上年结转结余10万元。相应安排支出预算599.72万元,其中:一般公共服务支出507.10万元,社会保障和就业支出40万元,卫生健康支出20万元,住房保障支出32.62万元。

榕江县审计局部门预算2022年财政拨款收入与2021年收支预算相比减少26.26万元,减少的主要原因:“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支。

(五)关于榕江县审计局2022年一般公共预算支出表的说明

2022年榕江县审计局一般公共预算支出总额为599.72万元,与2021年相比减少26.26万元,减少的主要原因:“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支。其中:基本支出310.46万元,占支出总额51.77%,与2021年相比减少43.26万元,减少的主要原因:“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支;项目支出289.26万元,占支出总额48.23%,与2021年相比增加17万元,增加的主要原因:一是2022年中央对地方审计专项补助经费在2022年年初预算中列支;二是2022年年初预算包含上年结转结余。

2022年榕江县审计局一般公共预算支出按功能分类为:一般公共服务支出507.10万元,占支出总额的84.56%,与2021年相比减少32.40万元,减少的主要原因:“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支;社会保障和就业支出40万元,占支出总额6.67%,与2021年相比增加2.75万元,增加的主要原因:榕江县审计局2021年新招录公务人员,在职人员增加,相应预算增加;卫生健康支出20万元,占支出总额3.33%,与2021年预算数据一致;住房保障支出32.62万元,与2021年相比增加3.39万元,占支出总额5.44%,增加的主要原因:榕江县审计局2021年新招录公务人员,在职人员增加,预算相应增加。

(六)关于榕江县审计局2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022年榕江县审计局一般公共预算基本支出为310.46万元,其中:人员经费279.50万元,占一般公共预算基本支出的90.03%;公用经费30.96万元,占一般公共预算基本支出的9.97%。

人员经费总额为279.50万元,与2021年相比减少45.65万元,减少的主要原因:“行政参公单位目标奖”未在2022年年初预算中列支;人员经费主要由工资福利支出和对个人和家庭的补助支出及其他交通费用支出构成,其中:工资福利支出245.69万元,占人员经费的87.90%;对个人和家庭的补助支出17.19万元,占人员经费的6.15%;其他交通费用支出16.62万元,占人员经费的5.95%。

公用经费总额为30.96万元,与2021年相比增加2.39万元,增加的主要原因:榕江县审计局2021年新招录公务人员,在职人员公用经费增加。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出,其中:商品和服务支出(不含其他交通费用支出)30.96万元,占公用经费的100%。

(七)关于榕江县审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022年榕江县审计局安排一般公共预算“三公”经费支出3.97万元,其中:公务接待费0.53万元,与2021年相比无变化,占一般公共预算支出比重的0.09%;公车运行维护费3.44万元,与2021年相比无变化,占一般公共预算支出比重的0.57%;公务用车购置费0万元,该项经费实行总额控制,年初未分配,年度中按程序审批后分配;因公出国(境)经费0万元,年度预算执行过程中发生后,报省财政厅审批后再办理追加。

(八)关于榕江县审计局2022年政府性基金预算支出表的说明

2022年榕江县审计局无政府性基金预算。

(九)关于榕江县审计局2022年国有资本经营预算支出表的说明

2022年榕江县审计局无国有资本经营预算。

(十)关于榕江县审计局2022年上年结转结余预算支出表的说明

2022年榕江县审计局上年结转结余预算支出总额为10万元,其中:项目支出10万元。具体为:中央财政对地方审计专项补助经费10万元。

(十一)关于榕江县审计局2022年基本支出预算总表的说明

2022年榕江县审计局基本支出预算总额为310.46万元,其中:一般公共预算安排支出310.46万元,上年结转结余安排支出0万元。按经济科目列支,主要如下:

基本工资(30101)一般公共预算安排支出82.54万元,主要用于发放基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资,机关工人的岗位工资、技术等级工资。

津贴补贴(30102)一般公共预算安排支出100.47万元,主要用于按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴等。

奖金(30103)一般公共预算安排支出6.68万元,主要用于按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

机关事业单位基本养老保险(30108)一般公共预算安排支出22.81万元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

其他社会保障缴费(30112)一般公共预算安排支出0.57万元,主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

住房公积金(30113)一般公共预算安排支出32.62万元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

办公费(30201)一般公共预算安排支出11.67万元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费(30205)一般公共预算安排支出0.15万元,主要用于单位的水费、污水处理费等支出。

电费(30206)一般公共预算安排支出2.40万元,主要用于单位的电费支出。

邮电费(30207)一般公共预算安排支出2.20万元,主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮递费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费(30211)一般公共预算安排支出4万元,主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费(30213)一般公共预算安排支出0.20万元,主要用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费(30217)一般公共预算安排支出0.53万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费(30228)一般公共预算安排支出3.37万元,主要用于单位按规定提取或安排的工会经费。

公务用车运行维护费(30231)一般公共预算安排支出3.44万元,主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用(30239)一般公共预算安排支出16.62万元,主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出(30299)一般公共预算安排支出3万元,主要用于上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

退休费(30302)一般公共预算安排支出17.19万元,主要用于机关事业单位的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

(十二)关于榕江县审计局2022年项目支出预算总表的说明

2022年榕江县审计局项目支出预算总额为289.26万元,其中:一般公共预算安排支出279.26万元,上年结转结余安排支出10万元。按功能科目列支,主要如下:

审计业务(2010804)一般公共预算安排支出(审计事务)240万元,主要用于审计机关的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

其他审计业务支出(2010899)一般公共预算安排支出12.26万元,主要用于单位退休人员的地方性津贴等支出。

行政单位医疗(2101101)一般公共预算安排支出20万元,主要用于单位缴纳在职人员基本医疗保险缴费。

审计业务(2010804)一般公共预算安排支出(中央财政对地方审计专项补助经费)7万元,上年结转结余安排支出10万元,主要用于单位的审计项目补助、审计信息系统运行维护补助、审计人员培训补助、困难补助等方面的支出。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2022年榕江县审计局机关运行经费财政拨款预算27.06万元,其中:办公费11.67万元,邮电费2.20万元,差旅费4万元,日常维修费0.20万元,办公用房水电费2.55万元,公务用车运行维护费3.44万元及其他费用3万元。与2021年年初预算下达数据相比增加2万元,增加的主要原因:榕江县审计局2021年新招录公务人员,机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

2022年榕江县审计局政府采购总金额165.80万元,其中:货物类11万元,服务类154.80万元,与2021年度年初预算政府采购相比,货物类增加4万元,增加原因是:2022年榕江县审计局固定资产预算采购增加。服务类增加118.80万元。增加原因是:2022年榕江县审计局购买服务增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,榕江县审计局资产合计122.47万元,其中:流动资产54.38万元,非流动资产68.09万元(固定资产净值68.09万元)。2021年非流动资产总额减少11.28万元,增减变化主要是:固定资产减少11.28万元。2022年榕江县审计局公务用车预算数2辆,与2021年增减无变化。

(四)预算绩效管理情况

2022年,榕江县审计局纳入绩效目标管理的一级项目10个,二级项目12个,其中:人员类项目支出5个,运转类公用项目支出3个,其他运转类项目支出4个,涉及财政拨款预算589.72万元。

(五)项目支出安排情况说明

2022年,榕江县审计局一般公共预算支出共计安排项目支出289.26万元,重大项目支出为审计事务240万元,占2022年项目支出82.97%。主要用于审计机关的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

(六)专有名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出-审计事务-行政运行:为保障行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出-审计事务-审计业务:各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

11.一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出:除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:1.榕江县审计局2022年部门收支预算总表

2.榕江县审计局2022年部门收入总表

3.榕江县审计局2022年部门支出总表

4.榕江县审计局2022年财政拨款收支总表

5.榕江县审计局2022年一般公共预算支出表

6.榕江县审计局2022年一般公共预算基本支出明细表

7.榕江县审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

8.榕江县审计局2022年政府性基金预算支出表

9.榕江县审计局2022年国有资本经营预算支出表

10.榕江县审计局上年结转结余预算支出表

11.榕江县审计局2022年基本支出预算总表

12.榕江县审计局2022年项目支出预算总表


榕江县审计局

2022年3月10日

附件1





榕江县审计局2022年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款收入

589.72

一、一般公共服务支出

507.10


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出



四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出



五、单位资金收入


五、教育支出



1.事业收入


六、科学技术支出



2.事业单位经营收入


七、文化体育旅游与传媒支出



3.上级补助收入


八、社会保障和就业支出

40.00


4.附属单位上缴收入


九、卫生健康支出

20.00


5.其他收入


十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

32.62




二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、预备费





二十四、国债还本付息支出





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





二十九、债务发行费用支出



本年收入合计

589.72

本年支出合计

599.72


上年结转结余

10.00

年终结转结余



收入总计

599.72

支出总计

599.72


注:保留两位小数。





附件2

榕江县审计局2022年部门收入总表

单位:万元

部门(单位)名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金收入

上年结转结余

备注

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1=2+3+4+5+6+12

2

3

4

5

6=7+8+9+10+11

7

8

9

10

11

12

13

106011013榕江县审计局

599.72

589.72










10.00












































总计

599.72

589.72










10.00


注:保留两位小数。

附件3

榕江县审计局2022年部门支出总表

单位:万元

功能科目

合计

基本支出

项目支出

本年收入安排支出

上年结转结余

备注

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

栏次

1=2+3=4+20

2=6+9+12+15+18+21

3=7+10+13+16+19+22

4=5+8+11+14+17

5=6+7

6

7

8=9+10

9

10

11=12+13

12

13

14=15+16

15

16

17=18+19

18

19

20=21+22

21

22

23

201

一般公共服务支出

507.10

237.84

269.26

497.10

497.10

237.84

259.26













10.00


10.00


20108

审计事务

507.10

237.84

269.26

237.84

237.84

237.84

259.26













10.00


10.00


2010801

行政运行

237.84

237.84


237.84

237.84

237.84


















2010804

审计业务

257.00


257.00

247.00

247.00


247.00













10.00


10.00


2010899

其他审计事务支出

12.26


12.26

12.26

12.26


12.26

















208

社会保障和就业支出

40.00

40.00


40.00

40.00

40.00


















20805

行政事业单位养老支出

40.00

40.00


40.00

40.00

40.00


















2080501

行政单位离退休

17.19

17.19


17.19

17.19

17.19


















2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.81

22.81


22.81

22.81

22.81


















210

卫生健康支出

20.00


20.00

20.00

20.00


20.00

















21011

行政事业单位医疗

20.00


20.00

20.00

20.00


20.00

















2101101

行政单位医疗

20.00


20.00

20.00

20.00


20.00

















221

住房保障支出

32.62

32.62


32.62

32.62

32.62


















22102

住房改革支出

32.62

32.62


32.62

32.62

32.62


















2210201

住房公积金

32.62

32.62


32.62

32.62

32.62


















合计

599.72

310.46

289.26

589.72

589.72

310.46

279.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00


注:保留两位小数。

附件4

榕江县审计局2022年财政拨款收支总表


单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

589.72

一、一般公共服务支出

507.10


二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出



三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育旅游与传媒支出





八、社会保障和就业支出

40.00




九、卫生健康支出

20.00




十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出

32.62




二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、预备费





二十四、国债还本付息支出





二十五、其他支出





二十六、转移性支出





二十七、债务还本支出





二十八、债务付息支出





二十九、债务发行费用支出



本年收入合计

589.72

本年支出合计

599.72


上年结转结余

10.00

年终结转结余



收入总计

599.72

支出总计

599.72


注:保留两位小数。





附件5

榕江县审计局2022年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

备注

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


小计

省本级财力安排

中央补助


小计

原一般公共预算安排支出

纳入一般公共预算管理非税收入安排支出



栏次

1=2+3

2

3=4+7

4=5+6

5

6

7

8

201

一般公共服务支出

507.10

237.84

269.26

252.26

252.26


17.00


20108

审计事务

507.10

237.84

269.26

252.26

252.26


17.00


2010801

行政运行

237.84

237.84







2010804

审计业务

257.00


257.00

240.00

240.00


17.00


2010899

其他审计事务支出

12.26


12.26

12.26

12.26




208

社会保障和就业支出

40.00

40.00







20805

行政事业单位养老支出

40.00

40.00







2080501

行政单位离退休

17.19

17.19







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.81

22.81







210

卫生健康支出

20.00


20.00

20.00

20.00




21011

行政事业单位医疗

20.00


20.00

20.00

20.00




2101101

行政单位医疗

20.00


20.00

20.00

20.00




221

住房保障支出

32.62

32.62







22102

住房改革支出

32.62

32.62







2210201

住房公积金

32.62

32.62







合计

599.72

310.46

289.26

272.26

272.26

0.00

17.00


注:1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

附件6

榕江县审计局2022年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

**

**

合计

310.46

**

**

合计

310.46

501


机关工资福利支出

245.69

301


工资福利支出

245.69


01

工资奖金津补贴

189.69


01

基本工资

82.54


02

津贴补贴

100.47


03

奖金

6.68

02

社会保障缴费

23.38


08

机关事业单位基本养老保险缴费

22.81


09

职业年金缴费



10

职工基本医疗保险缴费



11

公务员医疗补助缴费



12

其他社会保障缴费

0.57

03

住房公积金

32.62


13

住房公积金

32.62

99

其他工资福利支出



06

伙食补助费



14

医疗费



99

其他工资福利支出


502


机关商品和服务支出

47.58

302


商品和服务支出

47.58


01

办公经费

40.41


01

办公费

11.67


02

印刷费



04

手续费



05

水费

0.15


06

电费

2.40


07

邮电费

2.20


08

取暖费



09

物业管理费



11

差旅费

4.00


14

租赁费



28

工会经费

3.37


29

福利费



39

其他交通费用

16.62


40

税金及附加费用


附件6

榕江县审计局2022年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


02

会议费



15

会议费



03

培训费



16

培训费



04

专用材料购置费



18

专用材料费



24

被装购置费



25

专用燃料费



05

委托业务费



03

咨询费



26

劳务费



27

委托业务费



06

公务接待费

0.53


17

公务接待费

0.53


07

因公出国(境)费用



12

因公出国(境)费用



08

公务用车运行维护费

3.44


31

公务用车运行维护费

3.44


09

维修(护)费

0.20


13

维修(护)费

0.20


99

其他商品和服务支出

3.00


99

其他商品和服务支出

3.00

509


对个人和家庭的补助

17.19

303


对个人和家庭的补助

17.19


05

离退休费

17.19


02

退休费

17.19









注:保留两位小数。

附件7

贵州省(部门名称)2022年一般公共预算“三公”经费

预算支出表

单位:万元

项目

2022年初预算数

2021年初预算数

2022年与上年预算数相比增减变化比率

2022年与上年预算数相比增减变化原因

2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重

备注

合计

3.97

3.97

0.00

无变化

0.66%


一、因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

无变化

0.00


二、公务接待费

0.53

0.53

0.00

无变化

0.09%


三、公务车购置及运行维护费

3.44

3.44

0.00

无变化

0.57%


1、公务车运行维护费

3.44

3.44

0.00

无变化

0.57%


2、公务车购置费

0.00

0.00

0.00

无变化

0.00



说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国(境)费,省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开;机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0"。

8、保留两位小数。

附件8

榕江县审计局2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

小计

省本级财力安排

中央补助

栏次

1=2+3

2

3=4+5

4

5

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


说明:2022年榕江县审计局无政府性基金预算,故表格无数据。

注:保留两位小数。

附件9

榕江县审计局2022年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

小计

省本级财力安排

中央补助

栏次

1=2+3

2

3=4+5

4

5

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


说明:2022年榕江县审计局无国有资本经营预算,故表格无数据。

注:保留两位小数。

附件10

榕江县审计局上年结转结余预算支出表






单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

栏次

1=2+3

2

3

4

201

一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00


20108

审计事务

10.00

0.00

10.00


2010804

审计业务

10.00

0.00

10.00


合计

10.00

0.00

10.00


注:保留两位小数。

附件11

榕江县审计局2022年基本支出预算总表

单位:万元

单位名称

经济分类科目

总计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

上年结转结余

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1=2+6+7+13

2=3+4+5

3

4

5

6

7=8+9+10+11+12

8

9

10

11

12

13

榕江县审计局

30101

基本工资

82.54

82.54

82.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30102

津贴补贴

100.47

100.47

100.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30103

奖金

6.68

6.68

6.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.81

22.81

22.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.57

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30113

住房公积金

32.62

32.62

32.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30201

办公费

11.67

11.67

11.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.15

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30206

电费

2.40

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

2.20

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

4.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.20

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.53

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

3.37

3.37

3.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.44

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

16.62

16.62

16.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

17.19

17.19

17.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

310.46

310.46

310.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:保留两位小数。

附件12

榕江县审计局2022年项目支出预算总表

单位:万元

单位名称

项目名称

功能分类科目

合计

财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

上年结转结余

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1=2+6+7+13

2=3+4+5

3

4

5

6

7=8+9+10+11+12

8

9

10

11

12

13

总计

289.26

279.26

279.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

榕江县审计局

审计事务

2010804

审计业务

240.00

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

中央财政对地方审计专项补助经费

2010804

审计业务

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

其它审计业务

2010899

其他审计事务支出

12.26

12.26

12.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

审计人员医保经费

2101101

行政单位医疗

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

中央财政对地方审计专项补助经费

2010804

审计业务

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

注:保留两位小数。

附件:榕江县审计局2022年部门预算及“三公”经费信息.pdf

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