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  • 2022
  • 03/14
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榕江县定威水族乡2022年度部门预算及 “三公”经费预算信息

目 录

一、榕江县定威乡概况……………………………2

(一)部门主要职能……………………………2

(二)部门预算单位构成………………………3

(三)部门人员构成……………………………4

二、 榕江县定威乡预算安排情况说明……………………5

(一)部门预算收支情况………………………5

(二)收入预算情况说明………………………6

(三)支出预算情况说明………………………6

(四)预算收支增减变化情况说明……………8

三、 项目支出安排情况说明…………………………8

四、年政府性基金收支预算表中无相关收支的,须填文字说明相关收支………………………………9

五、 其他重要事项说明………………………………9

(一)榕江县定威乡运行经费说明… ……………9

(二)榕江县定威乡国有资产占有情况说明…9

(三)榕江县定威乡政府釆购情况……………9  

 (四)榕江县定威乡政府重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明…………………………9

六、名词解释…………………………………………10

七、部门预算表………………………………………15

详见附件

一、部门概况

定威水族乡设置:党政办公室(加挂工会、共青团、妇联牌子)、社会事务办公室、经济发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规的贯彻实施,组织动员全乡人民以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,进一步解放和发展生产力,加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平。人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示,依法制定行政措施和实施办法。

2、制定本乡经济建设和社会发展规划、政策,编制和执行本乡国民经济和社会发展规划,领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、村乡建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作,领导和协助上级部门管理派驻本乡的单位。

3、改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

4、依法培训、考核和奖惩本乡国家行政机关、事业单位工作人员。

5、保护国有财产,劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。

6、办理人大代表、政协委员提出与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

7、完成县人民政府,乡党委和乡人民代表大会赋予的其他工作。

(二)部门预算单位构成

榕江县定威水族乡预算单位具体包括:党委、政府、财政所、林业站、农业服务中心、人社中心、水利站、残联、村建中心、科教中心、安监站、计生协会、扶贫工作站 、敬老院、退役军人服务站。

根据上述,定威水族乡设置:党政办公室(加挂工会、共青团、妇联牌子)、社会事务办公室、经济发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

(三)部门人员构成

党政领导职数8名:党委书记1名,人大主席1名,副书记、乡长1名,党委副书记1名,纪委书记1名,政法委书兼副乡长1名,武装部长兼副乡长1名,组织委员1名。正副股级领导职数22名。

具体情况如下表:

序号

单位/人员

编制数

实有人数

合计

行政

事业

机关工勤

合计

行政

事业

工勤

退岗待退

退休

1

党委

8

8



8

8





2

政府

17

15


2

18

13


1


4

3

财政所

5


5


5


5




4

计生协

2


2


1


1




5

人社中心

5


5


3


2



1

6

农服中心

5


5


4


4




7

安监站

2


2


2


2




8

科教中心

3


3


1


1




9

残联

1


1


1


1




10

林业站

8


8


7


7




11

水利站

4


4


3


3




12

村建中心

2


2


1


1




13

扶贫站

4


4


4


4




14

退役军人服务站

2


2


1


1




15

敬老院

2


2


2


2




合计

70

23

45

2

62

21

35

1


5

二、榕江县定威乡预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

榕江县定威水族乡2022年收入预算总额为943.43万元,其中:本年预算收入943.43万元,占总收入100%,上年结余0万元,占总收入0%,安排支出943.43万元。

(二) 收入预算情况说明

2022年财政预算收入总额为943.43万元,预算收入具体如下:

1、一般公共服务支出577.68万元,占总收入61.28%。其中本年预算支出577.68元,占总收入61.28%,上年结转支出0万元,占总收入0%。

2、国防支出2万元,占总收入0.21%。其中本年预算支出2万元,占总收入0.21%,上年结转支出0万元,占总收入0%.

3、公共安全支出17万元,占总收入1.8%。其中本年预算支出17万元,占总收入1.8%,上年结转支出0万元,占总收入0%.

4、教育支出3万元,占总收入0.31%。其中本年预算支出3万元,占总收入0.31%,上年结转支出0万元,占总收入0%.

5、社会保障和就业支出82.20万元,占总收入8.71%。其中本年预算支出82.20万元,占总收入8.71%,上年结转支出0万元,占总收入0%.

6、卫生健康支出39.23万元,占总收入4.15%。其中本年预算支出39.23万元,占总收入4.15%,上年结转支出0万元,占总收入0%.

7、节能环保支出1万元,占总收入0.1%。其中本年预算支出1万元,占总收入0.1%,上年结转支出0万元,占总收入0%.

8、城乡社区支出11万元,占总收入1.16%。其中本年预算支出11万元,占总收入1.16%,上年结转支出0万元,占总收入0%.

9、农林水支出143.48万元,占总收入15.21%。其中本年预算支出143.48万元,占总收入15.21%,上年结转支出0万元,占总收入0%。

10、住房保障支出65.83万元,占总收入6.97%。其中本年预算支出65.83万元,占总收入6.97%,上年结转支出0万元,占总收入0%。

11、灾害防治及应急管理支出1.01万元,占总收入0.1%。其中本年预算支出1.01万元,占总收入0.1%,上年结转支出0万元,占总收入0%。

(三)支出预算情况说明

1、支出预算总体情况

本年预算支出943.43万元。用于政府机关及所属事业单位等

机关正常运转、完成日常工作任务的支出,具体如下:

(1)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出和职工医疗保险费等。      

① 、人员经费支出480.69万元。

② 、养老、住房、职业年金、医疗保障等支出187.26万元。

③ 、工会经费0万元。

④ 、人员定额公用经费和车辆定额公用经费91万元。

⑤ 、本年预算村级组织运转经费支出143.48万元。

⑥ 、本年预算专项业务经费支出40.00万元。

(2)上年度结余0万元。基本支出0万元,项目支出0万元。

2、 “三公”经费预算情况

(1)、2022年公务接待费预算安排为8.1万元,占公共财政预算支出的0.85%,用于定威水族乡机关公务接待方面的支出。比去年下降10%,因为认真落实国家政策,严格执行禁烟禁酒,严格控制三公经费支出。

(2)、2022年公务用车运行维护费预算为9.72万元,占公共财政预算支出的1.03%,主要用于定威水族乡机关公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。比去年下降了10%,因为认真落实国家政策,严格控制三公经费支出。

(3)、我县因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到我乡,目前这两项经费预算暂无数据。

(四)预算收支增减变化情况说明

(1)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2022年榕江县定威水族乡人民政府“三公”经费财政拨款预算安排17.82万元,比2021年预算19.80万元减少1.98万元,下降10%,减少原因是因为认真落实国家政策,严格执行禁烟禁酒,严格控制车辆运行维护费等三公经费支出。其中:公务接待费8.1万元,比2021年预算9万元减少0.9万元,下降10%,减少原因是因为认真落实国家政策,严格执行禁烟禁酒,严格控制三公经费支出;公务用车运行维护费9.72万元,2021年预算10.8万元减少1.08万元,下降10%,减少原因是厉行节约,严格控制公务用车运行维护费支出。

(1)2022年财政所款安排的基本支出943.43万元,较2021年927.8万元增加15.63万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助,增加的主要原因2022年新增四名干部人员经费。

三、项目支出安排情况说明

定威乡2022年暂无项目支出。

四、政府性基金收支情况

2022年 定威乡无政府性基金收支预算,暂无数据。

五、其他重要事项说明

(一)部门运行经费说明

2022年定威乡行政运行经费943.43万元,用于单位职工工资、办公费、接待费、车辆运行维护费、征兵费、两节慰问费、财政业务、

整脏治乱经费、村财代理经费、便民服务中心运行经费等方面支出。

(二)部门国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,贵州省黔东南州榕江县定威水族乡人民政府共有车辆6辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)部门政府性采购情况

2022年度政府采购由县级统筹安排,乡级无政府采购业务预算。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我乡分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标,并经过乡党委研究通过,我乡将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理,提  工作水平,提高资金效益的有力措施。在开展评价工人中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。通过实施财政支出绩效目标,我乡实行了三保,一保乡政府职工资发放、二保乡级和村级正常运转开支、三保巩固脱贫攻坚工作开支。

六、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政部门核拨单位财政预算收入。

2、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、

结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结

余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:指反映行政单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务:指其他行政办公厅(室)及相关机构事务的支出。

13、一般公共服务-财政事务-一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务-组织事务-一一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出

15、国防支出-国防动员-兵役征集:指反映用于兵役征集等方面的支出。

16、教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出:指用于其

他教育管理事务方面的支出。

17、教育支出-普通教育-小学教育:指用于各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠。补贴等,也在本科目中反映。

18、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医

疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障缴费经费,

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、社会就业保障支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会就业保障支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出:指用于残疾人事业其他方面的支出。

21、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运玉处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22、农林水支出-扶贫-农村基础设施建设:指反应用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保

护等生产生活条件改善方面的支出。

23、农林水支出-扶贫-生产发展:指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

24、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:指其他用于扶贫方面的支出。

25、农林水支出-农村综合改革- 对村民委员会和村党支部的补助:指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26、农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助:指用于各级财政对农村综合改革示范点,新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

27、资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管实处:指用于其他方面的安全生产监管方面的支出。

28、住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造:指用于农村危房改造方面的支出。

29、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,指:指按照《住

房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工

资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津

贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

七、部门预算表

详见附件

1、榕江县定威乡2022年度部门收支预算总表

2、榕江县定威乡2022年度部门收入总表

3、榕江县定威乡2022年度部门支出总表

4、榕江县定威乡2022年度财政拨款收支总表

5、榕江县定威乡2022年度一般公共预算支出表

6、榕江县定威乡2022年度一般公共预算基本支出明细表

7、榕江县定威乡2022年度“三公”经费一般公共预算

拨款支出情况表

8、榕江县定威乡(预算年度)年政府性基金收支预算表

附件:榕江县定威乡2022年部门预算和三公经费公开表.xls

定威水族乡人民政府

2022311


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