榕江工业园区管理委员会2023年部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分榕江工业园区管理委员会概况
一、部门职责
1.贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规及国家、省、州和县对工业园区实行的各项优惠政策。研究制定工业园区发展目标，重大改革措施和关系全局性的政策问题、重大事项。
2.编制工业园区建设总体规划、建设发展计划和年度国民经济与社会发展规划及计划，并组织实施。
3.组织实施工业园区的综合配套改革，建立适应社会主义市场经济和工业园区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织。
4.负责工业园区财政管理，调整和优化财政支出结构，建立一级财政，完善公共财政体系；对工业园区国有资产实行监督管理。
5.统筹、协调、管理工业园区经济技术协作和招商引资工作。负责工业园区市政基础设施和公共设施的开发建设工作。
6.负责工业园区机构编制和干部人事工作，领导和管理工业园区的经济发展、社会公共事务、社会保障、环境保护、行政综合执法等工作。
7.承担县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置
1.本单位内设4个科室：分别是综合事务服务中心、招商引资服务中心、企业服务中心、纪检监察保障服务中心4个正股级事业单位。
2.按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个0。编制数35人，实有人数27人，行政在职人员4人、退休1人、事业人员22人）。
3.从预算单位构成看，管委员会部门决算包括：本级决算，所属管委会，无下级单位汇总数据。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：榕江工业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
570.32 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
378.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
990.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
45.11 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
22.93 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
20.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
8.77 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
96.50 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
35.26 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,580.32 |
本年支出合计 |
58 |
607.09 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
447.17 |
年末结转和结余 |
60 |
1,420.40 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,027.50 |
总计 |
62 |
2,027.50 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：榕江工业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,580.32 |
590.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
990.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
378.52 |
373.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
378.52 |
373.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
343.52 |
338.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
985.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
985.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
985.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
985.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
985.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
985.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
93.50 |
93.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
43.50 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
43.50 |
43.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：榕江工业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
607.09 |
446.82 |
160.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
378.52 |
343.52 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
378.52 |
343.52 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
343.52 |
343.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
8.77 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
8.77 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
8.77 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
96.50 |
0.00 |
96.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
46.50 |
0.00 |
46.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
46.50 |
0.00 |
46.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：榕江工业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
570.32 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
373.52 |
373.52 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
96.50 |
96.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
590.32 |
本年支出合计 |
59 |
593.32 |
573.32 |
20.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
208.31 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
205.31 |
205.31 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
208.31 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
798.63 |
总计 |
64 |
798.63 |
778.63 |
20.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：榕江工业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
573.32 |
441.82 |
131.50 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
373.52 |
338.52 |
35.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
373.52 |
338.52 |
35.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
338.52 |
338.52 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.29 |
41.29 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.82 |
3.82 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
96.50 |
0.00 |
96.50 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
46.50 |
0.00 |
46.50 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
46.50 |
0.00 |
46.50 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
35.26 |
35.26 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：榕江工业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
407.48 |
302 |
商品和服务支出 |
25.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
118.62 |
30201 |
办公费 |
5.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
33.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
44.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
6.01 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.03 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
101.70 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31002 |
办公设备购置 |
6.01 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.27 |
30206 |
电费 |
3.41 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.02 |
30207 |
邮电费 |
0.65 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.05 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.39 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
35.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.16 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.83 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.55 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.55 |
30217 |
公务接待费 |
0.41 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.87 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.32 |
||||||
|
人员经费合计 |
410.03 |
公用经费合计 |
31.79 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：榕江工业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：榕江工业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：榕江工业园区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.00 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
3.50 |
8.28 |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
7.87 |
0.41 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2027.50万元。与2022年度相比，收、支总计各减少783.66万元，下降27.88%，主要原因是：一是2022期中有东西部协作项目“佛黔协作共建园区标准厂房和坝区智能育苗中心建设项目”1800万元，而2023年度本项目拨款减少到980万元；二是2022年州工信局补助2020年度园区综合发展目标奖200万元，而2023年无此类非财政拨款项目收入，导致上下年波动幅度较大。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1580.32万元，其中：财政拨款收入590.32万元，占37.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入990.00万元，占62.65%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计607.09万元，其中：基本支出446.82万元，占73.60%；项目支出160.27万元，占26.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为590.32万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加36.30万元，增长6.55%，主要原因是：人员工资经费预算增加。
2023年度财政拨款支出为593.32万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加39.30万元，增长7.09%，主要原因是：人员工资经费支出增加和冲销以前年度项目往来账。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入570.32万元。与2022年度相比，决算数增加68.42万元，增长13.63%，主要原因是：本能省级财政专项补助支出增加50万元，动用园区项目前期管理业务35万元支付园区项目建设程序违法整改费；政府性基金预算财政拨款收入20.00万元，与2022年度相比，决算数减少32.12万元，下降61.63%，主要原因是：2022年度有县财政补助园区金宇公司2017-2022年度印花税56万元，2023年度的20万元是以前年度财政预拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出573.32万元，占本年支出合计的94.44%。与2022年度相比，增加71.42万元，增长14.23%，主要原因是：本能省级财政专项补助支出增加50万元，县级专项支出于园区项目前期管理业务35万元，以及其他基本支出同比减少导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）373.52万元，占65.15%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）45.11万元，占7.87%；卫生健康支出（类）22.93万元，占4.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）96.50万元，占16.83%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）35.26万元，占6.15%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为681.73万元，支出决算为573.32万元，完成年初预算的84.10%。其中:一般公共服务支出年初预算数387.9402万元，与上年524.2816万元相较减少136.3414万元，减少26%；科学技术支出年初预算数145.4万元，与上年145.4万元相较不变；社会保障和就业支出年初预算数34.5763万元，与上年72.13万元相较减少37.5537万元，减少52.06%；卫生健康支出年初预算数25.8565万元，与上年190万元相较减少164.1435万元，减少86.39%；城乡社区支出年初预算数46.51万元，与上年70.3312万元相较减少23.8212万元，减少33.87%；农林水支出年初预算数238.8625万元，与上年0万元相较增加238.8625万元，增长100%；资源勘探工业信息等支出年初预算数3万元，与上年0万元相较增加3万元，增长100%，是从“2120899”会计科目余额调减3万元到本科目发生变动；住房保障支出年初预算数38.4432万元，与上年41.9万元相较减少3.4568万元，减少8.25%；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出441.82万元，其中：
（一）人员经费410.03万元，主要包括：工资118.62万元、津贴33.27万元、绩效奖金101.7万元、社保缴费（养老38.27万元、医疗和工伤22.93万元、职业年金3.02万元、住房保障缴费35.26万元、其他残疾人缴费等3.82万元）、临时工工资、退休工资2.48万元、其他职工福利等等构成。
（二）公用经费31.79万元，主要包括：办公费5.39万元、水费0.13万元、电费3.41万元、邮电费0.65万元、差旅费3万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.44万元、、办公设备购置费6.01万元、公务用车运行维护费7.87万元、其他商品和服务支出杂项费4.32万元，等等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入20.00万元，本年支出20.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少32.12万元，下降61.63%，主要原因是：2022年度有县财政补助园区金宇公司2017-2022年度印花税56万元，2023年度的20万元是以前年度财政预拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支业务发生。具体情况如下：无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.00万元，支出决算为8.28万元，完成预算的39.43%；较上年减少11.58万元，下降58.31%;主要变动原因是：厉行节约，严格执行上级中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;主要变动原因是：无出国。
2.公务用车购置及运行维护费预算17.50万元，支出决算7.87万元，完成预算的45.00%；较上年减少8.93万元，下降53.15%;主要变动原因是：厉行节约，严格执行上级中央八项规定，车辆保有量减少。
3.公务接待费预算3.50万元，支出决算0.41万元，完成预算的11.71%；较上年减少2.64万元，下降86.56%;主要变动原因是：厉行节约，严格执行上级中央八项规定。
国内接待费支出0.41万元，主要是：2023年国内公务接待7.00批次，45.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出31.79万元，与2022年度50.44万元相比，减少18.65万元，主要原因是：一是厉行节约，严格执行上级中央八项规定，二是人员调出同比减少定额公用经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额71.01万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.00万元；授予中小企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的10.01%，其中：授予小微企业合同金额6.01万元，占政府采购支出总额的8.46%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：榕江工业园区管理平台公司登记的4辆公务车，是管委会和平台公司共用，产权是公司的；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度部门整体工作绩效自评75.6分为“合格”等次（见页尾整体绩效自评附件）。年初预算的三个专项业务工作经费70万元，支出35万元是调整预算支付项目建设程序违法处罚费35万元，与年初预算项目无关联，故不再对年初预算项目业务开展绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果：无
（三）部分重点项目绩效评价结果：无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指工业园区管委会人员工资经费和人员定额公用经费和公车定额运转费。
十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指工业园区管委会投入工业园区基础设施建设如标准厂房等投入。
十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指工业园区管委会投入工业园区基础设施建设前期费如可研、规划设计、施工图绘制等前期投入。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政拨款为工业园区管委会在职人员缴纳养老金。
二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政拨款为工业园区管委会在职、退休人员缴纳职业年金。
二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指财政拨款为工业园区管委会上年度在职人员工资基数生成的残疾人就业保障金。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政拨款为单位在职人员匹配职工医疗费。
二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政补助工业园区下设的榕江县金宇投资开发有限公司须缴纳的耕地占用税、补助公司欠缴印花税等支出。
二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政拨款为在职人员补助缴纳住房公积金。
二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指省、州上级工信主管部门为榕江工业建设投入工业园区内技术升级改造和基建补助等支出。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
|
附件 | |||||||||
|
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
|
(2023年度) | |||||||||
|
单位（盖章）：榕江工业园区管理委员会 |
填报日期： |
2024年4月14日 | |||||||
|
部门（单位）名称 |
榕江工业园区管理委员会 | ||||||||
|
部门（单位）总体 资金（万元） |
资金来源 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) | |||||
|
年度资金总额： |
477.48 |
442.48 |
92.67% | ||||||
|
基本支出 |
407.48 |
407.48 |
100% | ||||||
|
项目支出 |
70 |
35 |
50.00% | ||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
— | ||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||
|
2023年计划招商引资签约10个项目，签约资金10亿元，到位资金8亿元；亩均工业总产值90万元/亩以上；计划完成新增5户企业上规入统工作。做好企业服务和营商环境工作；围绕榕江县工业主导产业和主导产业链，编制工业园区年产20000立方米木材深加工项目、榕江县超大型家居生产制造项目、家具配件项目、工程木门及橱柜家具项目等项目15个。做好园区资产管理工作，清退低效僵尸企业8家，清理土地盘活闲置厂房5000平方米。推进新型产业园建设木材产业园、农副产品加工流通产业物流园、泛家居产业园、粤黔轻工产业园等基础设施建设前期准备工作。督促企业落实安全生产和环境保护责任全覆盖。2023年实现园区企业实现就业1万人以上，预计实现税收同比增长5%。 |
2023年招商引资签约12个项目，签约资金11.27亿元，到位资金2.65亿元；亩均工业总产值314.79万元/亩；完成新增4户企业上规入统工作。做好企业服务和营商环境工作；围绕榕江县工业主导产业和主导产业链，编制工业园区年产20000立方米木材深加工项目、榕江县超大型家居生产制造项目、家具配件项目、工程木门及橱柜家具项目等项目15个。做好园区资产管理工作，清退低效僵尸企业5家，清理土地盘活闲置厂房8232平方米。正常推进新型产业园建设木材产业园、农副产品加工流通产业物流园、泛家居产业园、粤黔轻工产业园等基础设施建设前期工作。企业落实安全生产和环境保护责任全覆盖。2023年实现园区企业实现新增就业0.1万人以上，实现税收同比增长6.6%。 | ||||||||
|
指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |
|
投入 |
目标设定 |
年度履职目标相关性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||
|
工作任务科学性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||||
|
绩效指标合理性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||||
|
预算配置 |
预算编制完整性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
专项资金细化率 |
﹤10% |
>10% |
2 |
2 |
|||||
|
重点支出安排率 |
≥72% |
15% |
2 |
1 |
国库收回预算指标 | ||||
|
过程 |
预算执行 |
预算完成率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|||
|
预算调整率 |
﹤10% |
﹤10% |
1 |
1 |
|||||
|
公用经费控制率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|||||
|
预算执行率 |
≥95% |
92.67% |
6 |
5 |
|||||
|
资金到位率 |
100% |
92.67% |
1 |
0.7 |
|||||
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
||||
|
资金使用合规性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||||
|
预决算信息公开 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|||||
|
基础信息完善 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|||||
|
资产管理 |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
1 |
1 |
||||
|
资产管理安全性 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|||||
|
固定资产利用率 |
≥95% |
90% |
1 |
0.9 |
|||||
|
产出 |
数量指标 |
招商入驻企业数 |
10户 |
4户 |
3 |
2 |
疫情影响招商难 | ||
|
清理低效僵尸企业数 |
≧8家 |
5家 |
4 |
2 |
诉讼程序周期长 | ||||
|
园区企业新增就业岗位 |
≧1000个 |
约250个 |
2 |
0.5 |
|||||
|
投资签约资金任务 |
≧12亿元 |
11.27亿元 |
3 |
2 |
疫情影响招商难 | ||||
|
服务企业党支部数 |
≧10个 |
10个 |
1 |
1 |
|||||
|
规上工业增加值同比增长 |
增长5亿元以上 |
2.2亿元 |
2 |
0.5 |
产能过剩加疫情 | ||||
|
保障运转职工工资人数 |
31人 |
31人 |
1 |
1 |
|||||
|
质量指标 |
执行省州招商政策方向 |
新型工业化发展方向 |
新型工业化发展方向 |
1 |
1 |
||||
|
引进企业经济活动类型 |
劳动密集型企业 |
劳动密集型 |
1 |
1 |
|||||
|
引进企业主要生产要素类型 |
资源密集型企业 |
资源密集型 |
1 |
1 |
|||||
|
培育上规企业任务 |
11户 |
5户 |
2 |
0.9 |
疫情影响招商难 | ||||
|
清理低效僵尸企业程序正确率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|||||
|
“三公”经费支出额度控制率 |
<2021年度“三公”经费支出额 |
<202年度“三公”经费支出额 |
2 |
2 |
|||||
|
时效 |
招商入驻企业数完成时限 |
2022年12月20日前 |
未能按时完成 |
2 |
1.5 |
产能过剩投资不足 | |||
|
清理低效僵尸企业时限 |
2022年12月20日前 |
未能按时完成 |
2 |
1.5 |
|||||
|
投资签约资金到位时限 |
2022年12月20日前 |
未能按时完成 |
2 |
1 |
疫情影响招商难 | ||||
|
成本 |
园区产业园前期业务费 |
≦50万元 |
0 |
1 |
0 |
国库收回预算指标 | |||
|
清理低效僵尸企业费用 |
≦10万元 |
8.98万元 |
1 |
1 |
金宇公司付6.98万元 | ||||
|
保障职工工资与公用经费 |
≦647.91万元 |
407.48万元 |
1 |
1 |
|||||
|
“三公”经费支出额 |
≦30.5万元 |
19.86万元 |
2 |
2 |
|||||
|
金宇公司财务审计费 |
≦5.8万元 |
5.7万元 |
1 |
1 |
金宇公司付2.7万元 | ||||
|
效益 |
经济效益 |
工业园区企业年度上缴税费 |
0.6亿元以上 |
0.42亿元 |
5 |
3 |
经济下行压力大 | ||
|
盘活园区厂房土地使用率 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
|||||
|
降低园区（金宇公司）坏账率 |
<10% |
≥10% |
2 |
0 |
官司胜诉，难执行。 | ||||
|
工业固定资产投资同比增长率 |
≥50% |
554% |
2 |
2 |
|||||
|
工业增加值同比增长率 |
8% |
-40% |
2 |
0 |
经济下行压力大 | ||||
|
社会效益 |
园区企业新增就业岗位数 |
≥1000个 |
1000个 |
1 |
1 |
||||
|
园区企业新增劳动力就业人数 |
≧1000个 |
约250个 |
2 |
0.5 |
经济下行，产能过剩，企业开工不足。 | ||||
|
企业党建工作成效 |
推动园区企业高质量发展 |
明显提升 |
1 |
1 |
|||||
|
教育园区（金宇公司）干部提升依法行政意识 |
全覆盖提升 |
明显提升 |
1 |
1 |
|||||
|
生态效益 |
企业排污治理率 |
100% |
95% |
2 |
1.6 |
企业偷排被举报查处 | |||
|
可持续影响 |
清理低效僵尸企业范围及时效 |
长期全覆盖 |
长期全覆盖 |
1 |
1 |
||||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
入驻工业园区企业营商满意度 |
≥95% |
≥90% |
5 |
4 |
园区产业区域规划欠妥，不相容类企业混杂干扰。 | ||
|
被拖欠工资农民工对维权满意度 |
≥95% |
约90% |
5 |
3 |
少部分企业经常未能及时兑现工资 | ||||
|
总分 |
100 |
75.6 |
|||||||
|
自评结论 |
2023年度部门工作整体质量为“合格” | ||||||||
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