榕江县水尾水族乡人民政府2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………03
二、部门机构设置………………………………………10
三、预算单位构成………………………………………11
四、部门人员构成………………………………………11
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………13
二、部门收入预算总表…………………………………16
三、部门支出预算总表…………………………………17
四、财政拨款收支预算总表……………………………23
五、一般公共预算支出表………………………………26
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…30
七、政府性基金预算支出表……………………………33
八、国有资本经营预算支出表…………………………34
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………35
十、基本支出预算总表…………………………………36
十一、项目支出预算总表………………………………41
十二、部门政府采购预算表……………………………47
十三、省对下转移支付预算表…………………………48
十四、项目支出绩效目标表……………………………49
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………67
二、财政拨款收支总体情况……………………………68
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………69
四、基本支出预算总体情况……………………………70
五、项目支出预算总体情况……………………………70
六、政府采购预算情况…………………………………71
七、项目支出绩效目标情况……………………………71
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………73
二、国有资产占有使用情况……………………………73
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………73
四、名词解释……………………………………………73
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。
1.乡党委的主要职责
领导本乡工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。宣传和执行党的路线、方针、政策、宣传和执行上级党委及乡党委的决议，充分发挥党员的先锋模范作用；密切联系群众，经常了解群众对党员、对党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作等。
2.乡政府的主要职责
贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力；执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示、依法制定行政措施和实施办法；制定本乡的经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展规划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、乡村建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作。领导和协助上级部门管理派驻本乡的单位；改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施；保护国有财产，保障公民人身权利，民主权利和其他权利；完成县人民政府，乡党委和乡人民代表大会赋予的其他工作。
3.水尾水族乡公共卫生人口和计划生育办公室工作职责
积极开展爱国卫生运动，实施农村公共卫生管理和整治工作；制定本乡公共卫生、人口和计划生育发展规划和年度计划，建立和健全公共卫生、计划生育工作目标责任制，并具体组织实施，负责监督检查落实，兑现奖惩。负责生育证（服务证）、独生子女证、奖励对象的审核、发放和管理等。
4.水尾水族乡财政所的主要职责
贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度；负责抓好本乡财政建设，编制和执行乡政府预决算工作计划，管理预算内外资金；负责财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，协调财政收入和支出；负责各项涉农惠农补贴的统计、审核和发放工作；负责管理国有资产，组织非税收入等。
5.水尾水族乡村镇建设服务中心的主要职责
认真宣传、贯彻执行上级关于民房建设、工程质量、招投标、民房管理等方面的法律、法规及相关政策；负责本乡范围内单位建设工程选址、定点、审核呈报县住建局核发乡村建设工程许可证的工作和签发施工许可证；查处民房建设中的违章违法行为，负责处理民房建设中的信访、投诉工作，对重大问题及时上报；完成乡党政府和上级政府部门交办的其他工作。
6.水尾水族乡科技宣教文化信息服务中心的主要职责
围绕党委、政府的中心工作，认真贯彻宣传党和政府有关文化、广播、电视方面的路线、政策实施文化广播电视的长远规划和年度计划；负责本乡文化市场、整顿文化市场，音像市场和文物市场等。
7.水尾水族乡林业站主要职责
宣传、贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规；配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导监督和项目验收等工作；负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作；按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件，积极配合有关部门搞好山林纠纷的调处工作；认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件；做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施及林业生产的技术咨询服务；完成乡党委政府和县林业局交办的其他工作。
8.水尾水族乡农业服务中心主要职责
贯彻执行党和国家关于农业农村工作的方针政策、法律法规；负责农产品的质量安全和农业项目的管理工作；负责做好基本农田保护和农村综合统计工作；做好动植物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置工作；指导农业行业协会工作。农业新技术的引进、试验、示范和推广；负责农业资源管理、农业生态环境、农业生产资料使用监测和农业公共信息服务；负责农民的公共培训教育，对村民委员会和村级集体经济活动的审计和指导工作；负责推广先进农业生产技术和农业机械，搞好农田水利和生态村建设，合理开发利用和保护水、渔业资源；负责做好农业产业化规划、引导和服务工作，大力促进农业产业化和市场化发展；完成乡党委政府和上级政府部门交办的其他工作。
9. 水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心主要职责
宣传贯彻劳动保障法律、法规和政策，在乡政府及县人力资源和社会保障局的领导下，组织实施辖区内的人力资源和社会保障管理服务工作；开发就业岗位，拓宽就业渠道，积极开展职业指导、职业介绍，落实再就业优惠政策，为下岗失业人员提供再就业服务；统筹管理辖区内城乡劳动力的转移就业工作，收集传递用工信息，组织开展劳务输出，维护外出务工人员权益，积极为劳动力外出就业和返乡创业提供全方位服务；负责本乡城乡和农村社会养老保险，开展各项社会保险费的征缴及稽核工作。做好辖区内参保人员社会保险待遇的支付和参保人员的日常管理工作。受县人力资源和保障行政部门的委托，负责做好辖区内企业工伤职工的事故受理、调查、取证、申报等工作，为伤亡职工供养亲属抚恤金的社会化发放提供服务；认真执行国家制定的合作医疗政策和规定。承担本乡合作医疗实施办法、管理办法、规章制度等的起草、修改和完善，并组织实施和落实；严格执行合作医疗基金财务管理办法、基金会计核算办法，配合、参与合作医疗基金的封闭运行和监督管理，确保基金安全。定期分析、评价基金运行效益情况，及时提出政策性的建议和意见，合理调整费用报销标准，努力提高合作医疗的受益面和受益度；负责审定、管理、监督定点医疗机构，开展经常性的检查、评价，加强医疗费用控制，及时发现、解决医疗服务中存在的问题；负责全乡开展一年一度的合作医疗宣传、发动、筹资工作；加强劳动力管理工作，督促、指导用人单位与职工签订劳动合同；加强劳动合同管理，监督用人单位执行最低工资保障制度和工资支付制度。维护劳动者的合法权益，做好劳动保障法律、法规、规章的咨询工作和劳动争议调解工作；承办乡党委、乡政府和上级业务部门交办的其他事项。
10. 水尾水族乡水利站主要职责
宣传、执行国家、省、州、县有关水利工作的方针政策和法律法规；研究拟定全乡水利发展战略、中长期规划、年度计划及全乡主要河道、跨乡河流的流域综合规划，经批准后组织实施；组织实施河道管理范围内的取土许可制度，依法查处在河道、灌区及其他水利工程设施管理、保护范围内从事可能危及工程安全的活动；指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡乡供水工作。认真做好防汛抗旱及水利兴修技术服务工作，确保水利工程质量以及度汛安全；依据水利方面的有关法律，法规和相关文件，承担全乡的抗旱，防汛，除涝，堤防维修加固养护，水田灌溉，水产养殖，农田基本建设和山区小流域治理，自来水管理养护等工作；及时掌握气象形势，雨情和水情，了解降雨地区暴雨强度，洪水流量、水库水位、短期水情和气象分析预报；完成乡党委政府和县水利局交办的其他工作。
11.水尾水族乡应急管理站主要职责
负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况；负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟订本地安全生产工作计划和工作要点；建立安全生产工作责任制和各项安全生产管理制度，建立安全监管工作情况档案；督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况；对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处罚；对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法予以处理；配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况；完成乡党委、政府和县安全生产监督管理局交办的其他工作。
12.水尾水族乡残疾人联合会主要职责
贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，结合本地实际,积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的发展计划、规划、政策和措施，落实各项优惠残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品用具供应、福利保障、无障碍建设、残疾预防、社会募捐和社会服务工作，创造良好的环境和条件；做好残疾人信访、维权工作；认真组织好“结对帮扶助残”以及适合当地特点的助残活动，发动社会力量，深入开展“帮、包、带、扶”活动，促进扶残解困工作走向社会化；准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；承担乡政府残疾人工作的日常工作，搞好综合组织、协调和服务工作，指导各村（居、社区）残协开展工作；完成党委、政府和上级残联交办的其他工作。
13.水尾水族乡退役军人服务站主要职责
组织开展对退役军人走访活动，及时掌握情况变化和困难需求，做到底数清、情况明。在春节、建军节等重要节日，采取送慰问信、慰问品等形式，对重点优抚对象和生活困难的退役军人进行慰问。建立定期报告和定期通报制度，向上级部门和相关单位及时反馈有关事项办理结果。妥善保管退役军人登记统计材料，不得丢失、隐匿、损毁或者篡改。
14.水尾水族乡敬老院主要职责
做好特困供养对象的收养工作，为收养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活；在满足特困供养对象入住的条件下，协议代养社会自费老人；为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动；建立健全、适时修订并认真执行院内的各项管理制度；建好、管好并适时完善院内和入住人员等各类信息档案。
15. 水尾水族乡乡村振兴工作站主要职责
负责贯彻执行党和国家及省、州、县关于乡村振兴工作方针、政策和法律、法规；研究制定和草拟本乡乡村振兴中长期规划和年度计划，提出全乡乡村振兴开发目标、任务和措施，并组织实施；开展本乡农村劳动力转移培训、产业化技能培训；负责本乡贫困人口摸底调查、统计、动态监测等；完成县乡村振兴局和乡党委、政府交办的其他工作等。
二、部门机构设置
榕江县水尾水族乡人民政府属于行政单位、级别为一级机构。内设十五个处室，具体为：水尾水族乡党委、水尾水族乡政府办公室、水尾水族乡公共卫生人口和计划生育办公室、水尾水族乡财政所、水尾水族乡村镇建设服务中心、水尾水族乡科技宣教文化信息服务中心、水尾水族乡林业站、水尾水族乡农业综合服务中心、水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心、水尾水族乡水利站、水尾水族乡应急管理站、水尾水族乡残疾人联合会、水尾水族乡退役军人服务站、水尾水族乡敬老院、水尾水族乡村振兴工作站。
三、预算单位构成
榕江县水尾水族乡人民政府为汇总预算，因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为乡本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：水尾水族乡党委、水尾水族乡政府办公室、水尾水族乡公共卫生人口和计划生育办公室、水尾水族乡财政所、水尾水族乡村镇建设服务中心、水尾水族乡科技宣教文化信息服务中心、水尾水族乡林业站、水尾水族乡农业综合服务中心、水尾水族乡人力资源和社会保障服务中心、水尾水族乡水利站、水尾水族乡应急管理站、水尾水族乡残疾人联合会、水尾水族乡退役军人服务站、水尾水族乡敬老院、水尾水族乡村振兴工作站。
四、部门人员构成
1.党政班子成员职数8名：党委书记1名，党委副书记兼政法委员1名，乡长兼党委副书记1名，人大主席1名，纪委书记1名，组织委员1名，副乡长1名，武装部部长1名。
2.行政编制数实有19名。
3.事业编制数实有31名，其中财政所5名、计生协会1名、人社中心3名、农服中心3名、安监站2名、科教中心1名、残联1名、林业站8名、水利站2名，村建中心2名、乡村振兴工作站2名、退役军人服务站1名。
5.工勤岗位实有1名。
4.行政退休干部7名，事业退休干部2名。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
984.20 |
一、本年支出 |
984.20 |
|
（一）财政拨款收入 |
984.20 |
（一）一般公共服务支出 |
634.76 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
984.20 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
22.30 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
73.75 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
73.13 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
101.84 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
77.70 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.72 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
984.20 |
支出总计 |
984.20 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
984.20 |
984.20 |
984.20 |
984.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水尾乡人民政府部门本级 |
984.20 |
984.20 |
984.20 |
984.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
无 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
984.20 |
984.20 |
950.02 |
34.18 |
984.20 |
950.02 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务 |
634.76 |
634.76 |
625.31 |
9.45 |
634.76 |
625.31 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20101 |
人大事物 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010101 |
行政运行 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
619.41 |
619.41 |
612.71 |
6.70 |
619.41 |
612.71 |
6.70 |
||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
619.41 |
619.41 |
612.71 |
6.70 |
619.41 |
612.71 |
6.70 |
||||||||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
984.20 |
984.20 |
950.02 |
34.18 |
984.20 |
950.02 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20106 |
财政事物 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010601 |
行政运行 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.60 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
12.60 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
||||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
||||||||||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
||||||||||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.75 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.75 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.75 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.13 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.13 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.78 |
49.78 |
49.78 |
0.00 |
49.78 |
49.78 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.35 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
101.84 |
101.84 |
99.41 |
2.43 |
101.84 |
99.41 |
2.43 |
||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
99.41 |
99.41 |
99.41 |
0.00 |
99.41 |
99.41 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
99.41 |
99.41 |
99.41 |
0.00 |
99.41 |
99.41 |
0.00 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
77.70 |
77.70 |
77.70 |
0.00 |
77.70 |
77.70 |
0.00 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
77.70 |
77.70 |
77.70 |
0.00 |
77.70 |
77.70 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
77.70 |
77.70 |
77.70 |
0.00 |
77.70 |
77.70 |
0.00 |
||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||||||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||||||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
984.20 |
一、本年支出 |
984.20 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
984.20 |
（一）一般公共服务支出 |
634.76 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
22.30 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
73.75 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
73.13 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
101.84 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
77.70 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.72 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
984.20 |
支出总计 |
984.20 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
984.20 |
950.02 |
34.18 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务 |
634.76 |
625.31 |
9.45 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事物 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
619.41 |
612.71 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
619.41 |
612.71 |
6.70 |
6.70 |
6.70 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||
|
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
22.30 |
22.30 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
22.30 |
22.30 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
22.30 |
0.00 |
22.30 |
22.30 |
22.30 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.75 |
73.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.13 |
73.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49.78 |
49.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.35 |
23.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
101.84 |
99.41 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.43 |
0.00 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
99.41 |
99.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
99.41 |
99.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
77.70 |
77.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房保障支出 |
77.70 |
77.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
77.70 |
77.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
984.20 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
863.60 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
183.53 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
135.35 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
81.68 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
127.34 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.75 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
30.58 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
23.35 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
19.19 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
77.70 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
111.13 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
96.81 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
33.95 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
5.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.80 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
6.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
3.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
6.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
1.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
3.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.76 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
1.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
29.80 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
2.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
2.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
21.79 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.90 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
15.76 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
5.13 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
7.29 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.29 |
-58.85% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
18.90 |
18.90 |
18.90 |
0.00 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
-13.14 |
-69.52 |
|
1、公务用车运行维护费 |
18.90 |
18.90 |
18.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13.14 |
-69.52 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
950.01 |
950.01 |
950.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县水尾水族乡人民政府 |
950.01 |
950.01 |
950.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
880.25 |
880.25 |
880.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
遗属补助 |
2010301 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
离退休人员工资 |
2010301 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
15.76 |
15.76 |
15.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
在职人员应发工资 |
2010301 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
127.33 |
127.33 |
127.33 |
||||||||||
|
绩效奖金 |
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
5.88 |
5.88 |
5.88 |
||||||||||
|
在职人员应发工资 |
2010301 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
135.34 |
135.34 |
135.34 |
||||||||||
|
在职人员应发工资 |
2010301 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
183.52 |
183.52 |
183.52 |
||||||||||
|
长聘人员工资支出 |
2010301 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
111.13 |
111.13 |
111.13 |
||||||||||
|
社保保障缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.75 |
73.75 |
73.75 |
||||||||||
|
社保保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.58 |
30.58 |
30.58 |
||||||||||
|
社保保障缴费 |
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.19 |
19.19 |
19.19 |
||||||||||
|
社保保障缴费 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.35 |
23.35 |
23.35 |
||||||||||
|
在职人员应发工资 |
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
77.71 |
77.71 |
77.71 |
||||||||||
|
水尾乡公务员基础绩效奖（事业单位人员常规绩效奖、离退休人员生活补助） |
2010301 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
75.81 |
75.81 |
75.81 |
||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
69.76 |
69.76 |
69.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
||||||||||
|
公用经费支出 |
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
21.70 |
21.70 |
21.70 |
||||||||||
|
水尾乡2024年村级公用经费 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
34.18 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县水尾水族乡人民政府 |
34.18 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
34.18 |
34.18 |
34.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
水尾乡村干部体检、人身意外险和合作医疗、住房公积金 |
2010301 |
行政运行 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
水尾乡驻村干部体检、人身意外险 |
2010301 |
行政运行 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
水尾乡2024年离任村干部慰问、医疗保险经费 |
2010301 |
行政运行 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
||||||||||
|
水尾乡2024年村干部相关附加费用（含离任）：村干部人身意外险、离任村干部新型合作医疗、村干部体检费 |
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.43 |
2.43 |
2.43 |
||||||||||
|
水尾乡2024年网格化服务管理“多网合一”工作专业业务经费 |
2010301 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
|
水尾乡老年大学工作经费 |
2010301 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
水尾乡党支部规范化建设专项经费 |
2010301 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
水尾乡2024年统计工作经费 |
2010501 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
水尾乡2024年六一节、教师节两节活动经费 |
2010601 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
水尾乡2024年林长制专项经费 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
水尾乡2024年平安建设专项经费 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
水尾乡2024年水利河长制专项经费 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
水尾乡2024年征兵及基层武装部规范化建设专项经费 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
水尾乡2024年饮水工程运行及管护经费 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
|
水尾乡2024年农村消防、安全生产及道路交通工作经费 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.80 |
3.80 |
3.80 |
||||||||||
|
水尾乡2024年整脏治乱专项经费 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
水尾乡2024年污水管网运行及管护经费 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
|
水尾乡2024年乡镇人大代表经费 |
2010101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
||||||||||
|
水尾乡2024年妇联、关工委及人大会议工作经费 |
2010301 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县水尾水族乡人民政府 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年乡镇人大代表经费 |
水尾乡农民代表有35人以上，开展人民代表大会可以让农民代表知晓相应政策，有利于稳定社会发展，提高群众满意度。 |
产出指标 |
数量指标 |
乡农民代表人数 |
≥ |
35 |
人 |
|
|
质量指标 |
政策知晓率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
17500 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
稳定社会发展 |
定性 |
持续稳定 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年污水管网运行及管护经费 |
做好水尾乡农村安全饮水工程管护工作，规范农村饮水安全工程管理，宣传污水治理，保护生态环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
管水员人数 |
≥ |
25 |
人 |
|
|
广告宣传及其他 |
≥ |
5 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
生活污水及时处理率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
工作宣传知晓率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民生活水平 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
生态效益指标 |
生态环境保护率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡村干部体检、人身意外险和合作医疗、住房公积金 |
水尾乡通过缴纳村干部体检、人身意外险和合作医疗、住房公积金，保障村干部的相关权益，提升干部工作积极性，提高村干部满意度。 |
产出指标 |
数量指标 |
村干部数量 |
≥ |
20 |
人 |
|
|
行政村个数 |
≥ |
5 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
政策宣传知晓率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村级运转 |
定性 |
正常运行 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年村干部相关附件费用（含离任）：村干部人身意外险、离任村干部新型合作医疗、村干部体检费 |
水尾乡通过加纳村干部相关附件费用（含离任）：村干人身意外险、离任村干新型合作医疗、村干体检费，保障村干的权益，稳定辖区内的稳定，提升村干的积极性。 |
产出指标 |
数量指标 |
离任村干部人数 |
≥ |
14 |
人 |
|
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
24320 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
稳定社会发展 |
定性 |
持续发展 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年六一节、教师节两节活动经费 |
保障教育事业不断发展，让水尾乡幼儿园、中心校老师、学生感受到节日氛围，有利于学生身心健康，圆满完成县教育局下达的目标任务。 |
产出指标 |
数量指标 |
活动参与人数 |
≥ |
40 |
人 |
|
|
质量指标 |
活动参与率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
工作宣传和知晓率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
教育实践活动 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年统计工作经费 |
在水尾乡5个村，开展统计工作5次以上，协调好本乡辖区内各项统计工作，创建统计工作规范化建设示范乡。 |
产出指标 |
数量指标 |
行政村数 |
≥ |
5 |
个 |
|
|
开展统计工作次数 |
≥ |
5 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
活动宣传知晓率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民生活水平 |
定性 |
显著提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年农村消防、安全生产及道路交通工作经费 |
通过向水尾乡5个村宣传消防安全、道路交通安全，确保达到全覆盖的宣传教育，加强隐患排查和综合治理工作，保障人们生命及财产安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
行政村数 |
≥ |
5 |
个 |
|
|
质量指标 |
消防安全率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
道路交通安全率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
38000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民生活水平 |
定性 |
显著提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年网格化服务管理“多网合一”工作专业业务经费 |
通过在水尾乡5个行政村开展网格化服务管理“多网合一”工作，让群众知晓政策。稳定社会发展，提高群众满意度。 |
产出指标 |
数量指标 |
行政村数 |
≥ |
5 |
个 |
|
|
质量指标 |
政策知晓宣传率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
20000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
稳定社会发展 |
定性 |
持续稳定 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡驻村干部体检、人身意外险 |
项目覆盖水尾乡5个行政村，覆盖驻村干部10人以上，通过对驻村干部体检和购买人身意外险，为一线驻村干部做好保障工作，有效推进乡村振兴帮扶工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
行政村数 |
≥ |
5 |
个 |
|
|
驻村干部人数 |
≥ |
10 |
人 |
||||||||
|
质量指标 |
政策知晓宣传率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
8000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村级运转 |
定性 |
正常运行 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年离任村干部慰问、医疗保险经费 |
给离任村干部发放慰问金或礼品，保障离任村干部的相关权益，保障村级的正常运行，提升离任村干部的满意度。 |
产出指标 |
数量指标 |
离任村干部人数 |
≥ |
14 |
人 |
|
|
质量指标 |
工作知晓宣传率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
9000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村级运转 |
定性 |
正常运行 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡老年大学工作经费 |
在水尾乡设立老年大学，可以让5个行政村的老人，在闲暇时间可以提高自身修养、知晓相应政策，提升幸福感。 |
产出指标 |
数量指标 |
行政村数 |
≥ |
5 |
个 |
|
|
质量指标 |
政策知晓宣传率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
稳定社会发展 |
定性 |
显著提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡党支部规范化建设专项经费 |
项目覆盖5个以上的党支部，通过开展5次以上的党支部活动，保障村级党组织正常有序的运转，保障机关支部正常有效开展活动，保障村级工作顺利开展。 |
产出指标 |
数量指标 |
村级党支部个数 |
≥ |
5 |
个 |
|
|
党支部开展活动次数 |
≥ |
5 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
活动知晓宣传率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层党支部组织力稳步提升 |
定性 |
稳步提升 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年平安建设专项经费 |
平安建设涉及水尾乡5个村，共85项细则，确保达到全覆盖的宣传教育、隐患排查和综合治理工作，保障人们生命及财产安全。 |
产出指标 |
数量指标 |
平安建设考核细则 |
≥ |
85 |
项 |
|
|
覆盖村数 |
≥ |
5 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
工作完成率 |
≥ |
99 |
% |
|||||||
|
工作宣传知晓率 |
≥ |
99 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定发展水平 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年林长制专项经费 |
进一步深化林业体制改革，让水尾乡5个行政村提高森林防护工作，有利于生态环境更好的发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
护林员数量 |
≥ |
50 |
人 |
|
|
覆盖村数 |
≥ |
5 |
个 |
||||||||
|
质量指标 |
林业整治及时率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
工作宣传知晓率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
10000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益村数 |
≥ |
5 |
个 |
||||||
|
生态效益指标 |
生态环境保护率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年水利河长制专项经费 |
在水尾辖区内，增设河道保洁员4人以上，健全河长制工作机制，河长履职，加强水资源保护，河岸线保护，确保水质达标，保护生态水环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
河道保洁员 |
≥ |
4 |
人 |
|
|
保护河道 |
≥ |
2 |
条 |
||||||||
|
质量指标 |
生活污水处理及时率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
水质达标率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
河道水质达标 |
定性 |
达标 |
|||||||
|
生态效益指标 |
生态环境保护率 |
定性 |
显著提高 |
||||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年妇联、关工委及人大会议工作经费 |
水尾乡共5个行政村，开展相应宣传活动，让群众知晓政策，不断夯实基层组织基础，提高群众满意度。 |
产出指标 |
数量指标 |
行政村数量 |
≥ |
5 |
个 |
|
|
开展宣传次数 |
≥ |
5 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
活动知晓率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层组织基础 |
定性 |
不断夯实 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年征兵及基层武装部规范化建设专项经费 |
扎实做好2024年征兵等工作，高标准完成年度征兵任务，充分调动全社会参与其中的积极性。 |
产出指标 |
数量指标 |
征兵任务数 |
≥ |
1 |
人 |
|
|
质量指标 |
体检合格率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
工作宣传知晓率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
50000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会稳定发展 |
定性 |
显著提高 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年饮水工程运行及管护经费 |
安排河道保洁员，加强水资源保护，加强湖水域岸线管理保护，加强水污染防治，保护河道，确保水质量达标，保护生态水环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
河道保洁员 |
≥ |
4 |
人 |
|
|
保护河道 |
≥ |
2 |
条 |
||||||||
|
质量指标 |
水质达标率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
政策宣传知晓率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
||||||||
|
项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
|||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
项目总陈本 |
= |
5000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
河道水质达标率 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
生态效益指标 |
生态环境保护率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
||||||
|
103111 |
榕江县水尾水族乡人民政府 |
52263224X000010000001 |
水尾乡2024年整脏治乱专项经费 |
有针对性的在贫困村广泛的开展以农村生活垃圾污染治理、涉及水尾乡5个村，以农村生活污水治理为重点目标的环境综合整治，项目的实施，提高了居民的生活水平，保护了环境。 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村数 |
≥ |
5 |
个 |
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聘请清洁工人数 |
≥ |
2 |
人 |
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质量指标 |
工作宣传知晓率 |
≥ |
98 |
% |
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清洁工工资发放 |
定性 |
按时发放 |
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时效指标 |
项目开始时间 |
定性 |
2024年1月1日 |
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项目结束时间 |
定性 |
2024年12月31日 |
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成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
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项目总陈本 |
= |
100000 |
元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
居民生活水平 |
定性 |
显著提高 |
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生态效益指标 |
生态环境保护率 |
≥ |
98 |
% |
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可持续影响指标 |
项目持续影响时间 |
≥ |
1 |
年 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
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注： 保留两位小数。
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额984.20万元，其中：本年收入984.20万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入984.20 万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0 万元。
2024年部门支出预算总额984.20万元，其中：本年支出984.20万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：一般公共服务支出637.76万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出22.30万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出73.75万元，卫生健康支出73.13万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出101.84万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出77.70万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0.72万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加221.78万元，增长29.09%，主要原因是：2024年在职职工较2023年在职职工人数多，人员工资及医保社保类费用增加。 2024年部门支出预算总额比2023年预算增加221.78万元，增长29.09%，主要原因是：2024年在职职工较2023年在职职工人数多，人员工资及医保社保类费用增加。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额984.20 万元，其中：本年收入984.20 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入984.20 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额984.20 万元，其中：一般公共服务支出637.76万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出22.30万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出73.75万元，卫生健康支出73.13万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出101.84万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出77.70万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0.72万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为984.20 万元，比2023年预算增加221.78万元，增长29.09%，主要原因是：2024年在职职工较2023年在职职工人数多，人员工资及医保社保类费用增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费8.76 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8.76 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0 万元，与2023年预算持平，无增减变动。
2024年公务接待费3 万元，比2023年预算减少4.29万元，下降58.85%，主要原因是：厉行节约，节俭开支。
2024年公务用车运行维护费5.76 万元，比2023年预算减少13.14万元，下降69.52%，主要原因是：厉行节约，节俭开支。
2024年公务用车购置费0 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为950.01万元，其中：人员经费880.25万元，公用经费69.76万元。人员经费包含遗属补助0.90万元，退休费15.76万元，住房公积金77.70万元，其他社会保障缴费19.19万元，公务员医疗补助缴费23.35万元，职工基本医疗保险缴费30.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.75万元，在职人员应发工资446.20万元，绩效奖金5.88万元，其他工资福利支出111.14万元，奖金75.80万元；公用经费包含办公设备购置2万元，其他商品和服务支出4万元，公务用车运行维护费5.76万元，工会经费3万元，公务接待费3万元，培训费1万元，会议费6万元，差旅费6万元，邮电费1.8万元，电费5.5万元，办公费21.7万元，水尾乡2024年村级公用经费10万元。（根据本部门实际情况列出基本支出预算总体情况。）
或：2024年部门无基本支出预算，基本支出预算总表为空表列示。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为572.27万元，其中：一般公共预算项目支出572.27万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个，分别是项目名称一0万元、项目名称二0万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：水尾乡2024年微型消防站建设项目131.2万元，占项目预算总支出的22.92%；水尾乡2024年水尾村消防常高压系统建设项目230万元，占项目预算总支出的40.19%。
或：2024年部门无项目支出预算，项目支出预算总表为空表列示。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。主要原因是：2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目8个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算572.27万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本部门重点项目无（项目名称）经人代会审议通过，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
或：2024年本部门无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855-8225825、8227030。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为69.76 万元，其中：办公设备购置2万元，其他商品和服务支出4万元，公务用车运行维护费5.76万元，工会经费3万元，公务接待费3万元，培训费1万元，会议费6万元，差旅费6万元，邮电费1.8万元，电费5.5万元，办公费21.7万元，水尾乡2024年村级公用经费10万元，因公出国（境）费用0万元 。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少16.49万元，下降16.68%，主要原因是：厉行节约，节俭开支。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费予以重点说明。机关（机构）运行经费定义见名词解释。）
二、国有资产占有使用情况
截至2024年1 月1 日，本部门固定资产金额407.72 万元，分布构成情况为：房屋2961 平方米，车辆5 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。2023年度拟购置固定资产0 万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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